Приложение N 1. Мероприятия ведомственной целевой программы "Организация оздоровления и отдыха детей в Омской области"

Приложение N 1
к ведомственной целевой
программе "Организация
оздоровления и отдыха
детей в Омской области"

Мероприятия
ведомственной целевой программы "Организация оздоровления и отдыха детей в Омской области"

N п/п	Наименование мероприятия ведомственной целевой программы "Организация оздоровления и отдыха детей в Омской области"	Срок реализации		Соисполнитель, исполнитель основного мероприятия, исполнитель ведомственной целевой программы, исполнитель мероприятия*	Источники финансирования	Объем финансирования (рублей)								Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
														Наименование	Единица измерения	Всего****	Значение
		с (год)	по (год)
						Всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Цель: Повышение качества и доступности услуг по оздоровлению детей Омской области
Задача 1: Увеличение количества оздоровленных детей
1.	Оздоровление детей в санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия	2014	2020	Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, БУОО "Дирекция программ в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних"	Всего, из них расходы за счет:	1 214 222 600	113 420 400	134 756 000	140 146 200	176 340 000	199 020 000	219 810 000	230 730 000	Общее количество детей Омской области, направленных в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия	Человек	69769	7088	8422	8759	11000	11500	11500	11500
					1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	1 214 222 600	113 420 400	134 756 000	140 146 200	176 340 000	199 020 000	219 810 000	230 730 000
					2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
					3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
					4. Иных источников, предусмотренных законодательством	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
2.	Организация оздоровления и отдыха детей, работников бюджетной сферы и агропромышленного комплекса, работников предприятий, находящихся в трудном финансовом положении	2014	2020	Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, БУОО "Дирекция программ в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних"	Всего, из них расходы за счет:	823 866 426,26	89 604 367,05	107 297 759,21	111 589 700	113 702 400	125 108 500	135 550 800	141 012 900	Общее количество оздоровленных детей работников бюджетной сферы и агропромышленного комплекса, работников предприятий, находящихся в трудном финансовом положении	человек	77584	11062	13246	13776	9500	10000	10000	10000
					1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	823 866 426,26	89 604 367,05	107 297 759,21	111 589 700	113 702 400	125 108 500	135 550 800	141 012 900
					2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
					3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
					4. Иных источников, предусмотренных законодательством	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
3.	Организация оздоровления и отдыха детей работников внебюджетной сферы	2014	2020	Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, БУОО "Дирекция программ в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних"	Всего, из них расходы за счет:	315 831 800	23 810 200	28 548 600	29 690 500	53 497 500	57 225 000	60 637 500	62 422 500	Общее количество оздоровленных детей работников внебюджетной сферы	Человек	41333	5291	6344	6598	5500	5800	5900	5900
					1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	315 831 800	23 810 200	28 548 600	29 690 500	53 497 500	57 225 000	60 637 500	62 422 500
					2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
					3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
					4. Иных источников, предусмотренных законодательством	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
4.	Организация оздоровления и отдыха детей, чьи родители являются участниками и ветеранами боевых действий	2014	2020	Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, БУОО "Дирекция программ в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних"	Всего, из них расходы за счет:	81 129 300	7 300 000	8 687 000	9 034 500	12 839 400	13 734 000	14 553 000	14 981 400	Общее количество детей Омской области, направленных в оздоровительные лагеря, чьи родители являются участниками и ветеранами боевых действий	человек	5180	811	965	1004	600	600	600	600
					1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	81 129 300	7 300 000	8 687 000	9 034 500	12 839 400	13 734 000	14 553 000	14 981 400
					2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
					3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
					4. Иных источников, предусмотренных законодательством	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
5.	Организация оздоровления и отдыха детей участников областных профильных смен	2014	2020	Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, БУОО "Дирекция программ в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних"	Всего, из них расходы за счет:	534 596 000	40 800 000	48 552 000	50 494 000	90 281 700	96 601 400	102 397 500	105 469 400	Общее количество детей Омской области - участников областных профильных смен	человек	43965	5037	5994	6234	6500	6600	6800	6800
					1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	534 596 000	40 800 000	48 552 000	50 494 000	90 281 700	96 601 400	102 397 500	105 469 400
					2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
					3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
					4. Иных источников, предусмотренных законодательством	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
6.	Организация оздоровления и отдыха детей в палаточных лагерях и туристских походах	2014	2020	Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, БУОО "Дирекция программ в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних"	Всего, из них расходы за счет:	128 616 400	11 500 000	13 685 000	14 232 400	20 400 300	21 828 400	23 138 100	23 832 200	Общее количество детей Омской области, направленных в палаточные лагеря и туристские походы	человек	37738	3833	4561	4744	6000	6000	6300	6300
					1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	128 616 400	11 500 000	13 685 000	14 232 400	20 400 300	21 828 400	23 138 100	23 832 200
					2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
					3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
					4. Иных источников, предусмотренных законодательством	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
7.	Организация проезда детей во всероссийский детский центр "Орлёнок" (г. Туапсе) и во всероссийский детский центр "Океан" (г. Владивосток)	2014	2020	Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, БУОО "Дирекция программ в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних"	Всего, из них расходы за счет:	24 544 700	2 800 000	3 332 000	3 912 700	3 500 000	3 500 000	3 500 000	4 000 000	Общее количество детей Омской области, направленных во всероссийский детский центр "Орлёнок" (г. Туапсе) и во всероссийский детский центр "Океан" (г. Владивосток)	человек	2776	394	394	394	394	400	400	400
					1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	24 544 700	2 800 000	3 332 000	3 912 700	3 500 000	3 500 000	3 500 000	4 000 000
					2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
					3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
					4. Иных источников, предусмотренных законодательством	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
8.	Организация оздоровления и отдыха воспитанников образовательных организаций Омской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2014	2020	Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, БУОО "Дирекция программ в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних"	Всего, из них расходы за счет:	117 068 100	15 700 000	0,0	0,0	23 196 500	24 812 800	26 292 400	27 066 400	Общее количество оздоровленных воспитанников образовательных организаций Омской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	человек	6080	1744	0	0	1084	1084	1084	1084
					1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	117 068 100	15 700 000	0,0	0,0	23 196 500	24 812 800	26 292 400	27 066 400
					2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
					3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
					4. Иных источников, предусмотренных законодательством	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
9.	Организация оздоровления и отдыха детей, находящихся под опекой в семьях граждан и в приемных семьях	2014	2020	Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, БУОО "Дирекция программ в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних"	Всего, из них расходы за счет:	269 133 800	26 000 000	0,0	0,0	55 637 400	59 514 000	63 063 000	64 919 400	Общее количество оздоровленных детей, находящихся под опекой в семьях граждан и в приемных семьях	человек	15289	2889	0	0	3000	3000	3200	3200
					1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	269 133 800	26 000 000	0,0	0,0	55 637 400	59 514 000	63 063 000	64 919 400
					2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
					3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
					4. Иных источников, предусмотренных законодательством	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
10.	Организация оздоровления и отдыха детей, находящихся в социально опасном положении	2014	2020	Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, БУОО "Дирекция программ в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних"	Всего, из них расходы за счет:	92 347 200	8 185 500	0,0	0,0	19 259 100	20 601 000	21 829 500	22 472 100	Общее количество оздоровленных детей, находящихся в социально опасном положении	человек	7009	909	0	0	1300	1600	1600	1600
					1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	92 347 200	8 185 500	0,0	0,0	19 259 100	20 601 000	21 829 500	22 472 100
					2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
					3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
					4. Иных источников, предусмотренных законодательством	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
11.	Организация оздоровления и отдыха детей, проживающих в муниципальных районах области, не имеющих стационарных детских оздоровительных лагерей	2014	2020	Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области	Всего, из них расходы за счет:	14 600 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 600 000	2 800 000	3 000 000	3 200 000	Количество оздоровленных детей, проживающих в муниципальных районах Омской области, не имеющих стационарных детских оздоровительных лагерей	человек	1080	120	120	120	120	200	200	200
					1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	14 600 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 600 000	2 800 000	3 000 000	3 200 000
					2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
					3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
					4. Иных источников, предусмотренных законодательством	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
12.	Организация оздоровления и отдыха детей в лагерях дневного пребывания	2014	2020	Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области	Всего, из них расходы за счет:	1 567 320 000	128 000 000	128 000 000	128 000 000	272 232 000	290 016 000	306 432 000	314 640 000	Общее количество детей, направленных в лагеря с дневным пребыванием детей	человек	566271	72562	72562	72562	83522	87105	88979	88979
					1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	1 567 320 000	128 000 000	128 000 000	128 000 000	272 232 000	290 016 000	306 432 000	314 640 000
					2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
					3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
					4. Иных источников, предусмотренных законодательством	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
13	Организация оздоровления и отдыха детей в Омской области	2014	2020	Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области	Всего, из них расходы за счет:	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Количество детей Омской области в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории Омской области, направленных в оздоровительные лагеря	человек	Х	111740	112608	114191	128520	133889	136563	136563
					1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
					2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
					3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
					4. Иных источников, предусмотренных законодательством	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Задача 2: Сохранение и развитие инфраструктуры детского отдыха и оздоровления, повышение комфортности и безопасности пребывания детей в учреждениях отдыха и оздоровления
14.	Подготовка стационарных детских оздоровительных лагерей	2014	2020	Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области	Всего, из них расходы за счет:	175 483 200	4 000 000	4 000 000	4 000 000	37 390 000	40 007 000	42 407 000	43 679 200	Количество стационарных детских оздоровительных лагерей, открытых в установленном порядке	единиц	-	43	43	43	43	43	43	43
					1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	175 483 200	4 000 000	4 000 000	4 000 000	37 390 000	40 007 000	42 407 000	43 679 200
					2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
					3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
					4. Иных источников, предусмотренных законодательством	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
15.	Создание в детских оздоровительных лагерях безбарьерной среды и условий для отдыха детей всех групп здоровья	2014	2020	Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области	Всего, из них расходы за счет:	190 507 400	0,00	0,00	0,00	43 570 200	46 620 100	49 417 300	50 899 800
					1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	190 507 400	0,00	0,00	0,00	43 570 200	46 620 100	49 417 300	50 899 800
					2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
					3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
					4. Иных источников, предусмотренных законодательством	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
16.	Поэтапная модернизация зданий, помещений, инфраструктуры детских оздоровительных лагерей	2014	2020	Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области	Всего, из них расходы за счет:	1100 000 000	0,0	0,0	0,0	200 000 000	250 000 000	300 000 000	350 000 000
					1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	1100 000 000	0,0	0,0	0,0	200 000 000	250 000 000	300 000 000	350 000 000
					2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
					3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
					4. Иных источников, предусмотренных законодательством	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
17.	Обеспечение деятельности казённых учреждений Омской области "Детский оздоровительный лагерь "Березовая роща" (далее - Березовая роща), "Детский оздоровительный лагерь "Мечта" (далее - Мечта)	2014	2020	Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области	Всего, из них расходы за счет:	83 141 762,2	9 532 633	9 787 489,6	9 989 439,6	12 311 700	13 173 500	13 964 000	14 383 000
					1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	83 141 762,2	9 532 633	9 787 489,6	9 989 439,6	12 311 700	13 173 500	13 964 000	14 383 000
					2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
					3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
					4. Иных источников, предусмотренных законодательством	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
18.	Обеспечение деятельности Казённого учреждения Омской области "Дирекция программ в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних"	2014	2020	Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области	Всего, из них расходы за счет:	47 938 878,8	5 564 100	5 734 939,4	5 749 939,4	7 064 700	7 559 200	8 012 800	8 253 200	Количество заключенных государственных контрактов	контракт	1660	230	230	230	240	240	245	245
					1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	47 938 878,8	5 564 100	5 734 939,4	5 749 939,4	7 064 700	7 559 200	8 012 800	8 253 200
					2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
					3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
					4. Иных источников, предусмотренных законодательством	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Задача 3: Повышение профессионального мастерства работников учреждений отдыха и оздоровления детей
19.	Организация и проведение тематических мероприятий, направленных на повышение квалификации кадров, обеспечивающих организацию оздоровления и отдыха несовершеннолетних (в т.ч. смотров-конкурсов, круглых столов, методических семинаров, фестивалей, слетов, организация проезда на региональные и всероссийские мероприятия)	2014	2020	Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области	Всего, из них расходы за счет:	21 000 000	0,0	0,0	0,0	4 500 000	5 000 000	5 500 000	6 000 000	Количество мероприятий, направленных на повышение квалификации кадров в сфере оздоровления и отдыха детей и подростков	единиц	82	0	0	0	19	20	21	22
					1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	21 000 000	0,0	0,0	0,0	4 500 000	5 000 000	5 500 000	6 000 000
					2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
					3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
					4. Иных источников, предусмотренных законодательством	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	Итого по ведомственной целевой программе				Всего, из них расходы за счет:	6 801 347 567,26	487 217 200,05	493 380 788,21	507 839 379	1 148 322 900	1 277 120 900	1 399 504 900	1 487 961 500
					1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	6 801 347 567,26	487 217 200,05	493 380 788,21	507 839 379	1 148 322 900	1 277 120 900	1 399 504 900	1 487 961 500
					2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
					3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
					4. Иных источников, предусмотренных законодательством	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х