Приложение N 2

Приложение N 2
к приказу Министерства
труда и социального
развития Омской области
от 8 июля 2014 г. N 99-п

"Приложение
к ведомственной целевой
программе "Развитие системы
социального обслуживания
Омской области"

Мероприятия
ведомственной целевой программы "Развитие системы социального обслуживания Омской области" (в рамках подпрограммы государственной программы Омской области "Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы Омской области "Социальная поддержка населения", утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года N 256-п)

N п/п	Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)	Срок реализации мероприятия ВЦП		Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП	Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП	Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП										Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП
						Источник	Объем (рублей)
		с (месяц/ год)	по (месяц/ год)				Всего	2014 год	Неисполненные обязательства в предшествующем году	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	Наименование	Единица измерения	В том числе по годам реализации ВЦП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Цель: Улучшение условий проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в государственных учреждениях социального обслуживания Омской области стационарного типа (далее - стационарные учреждения социального обслуживания), повышение эффективности функционирования государственных учреждений социального обслуживания Омской области нестационарного типа (далее - государственные учреждения нестационарного типа)				Х	Х	Всего, из них расходы за счет:	21841956035,24	3076299819,39	15860126,68	2872337246,82	2870922663,71	3024993796,00	3176268486,00	3335106900,00	3501887250,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	21841956035,24	3076299819,39	15860126,68	2872337246,82	2870922663,71	3024993796,00	3176268486,00	3335106900,00	3501887250,00
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задача 1: Обеспечение выполнения стационарными учреждениями социального обслуживания объемов государственных услуг в натуральном выражении, установленных государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов социального обслуживания на территории Омской области (далее - государственные стандарты)				Х	Х	Всего, из них расходы за счет:	8097325654,57	1037093025,23	9643287,44	1079130497,70	1078030447,70	1142456970,09	1196883492,47	1251310014,86	1322064493,96	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	8097325654,57	1037093025,23	9643287,44	1079130497,70	1078030447,70	1142456970,09	1196883492,47	1251310014,86	1322064493,96
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Мероприятие 1: Предоставление социального обслуживания в стационарных учреждениях социального обслуживания	январь 2014 года	декабрь 2020 года	Отдел стационарных форм социального обслуживания департамента социального обслуживания Министерства труда и социального развития Омской области (далее - Министерство)	Министерство, стационарные учреждения	Всего, из них расходы за счет:	8097325654,57	1037093025,23	9643287,44	1079130497,70	1078030447,70	1142456970,09	1196883492,47	1251310014,86	1322064493,96	Степень выполнения государственными учреждениями стационарного типа объемов государственных заданий в натуральном выражении по предоставлению стационарного социального обслуживания	Процентов	100	100	100	100	100	100	100	100
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	8097325654,57	1037093025,23	287,449643	1079130497,70	1078030447,70	1142456970,09	1196883492,47	1251310014,86	1322064493,96
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задача 2: Обеспечение выполнения государственного задания и требований государственных стандартов при предоставлении государственных услуг в государственных учреждениях нестационарного типа				Х	Х	Всего, из них расходы за счет:	13744630380,67	2039206794,16	6216839,24	1793206749,12	1792892216,01	1882536825,91	1979384993,53	2083796885,14	2179822756,04	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	13744630380,67	2039206794,16	6216839,24	1793206749,12	1792892216,01	1882536825,91	1979384993,53	2083796885,14	2179822756,04
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Мероприятие 2: Предоставление социального обслуживания в комплексных центрах социального обслуживания населения	январь 2014 года	декабрь 2020 года	Отдел нестационарных форм социального обслуживания департамента социального обслуживания Министерства (далее - отдел нестационарных форм), отдел технических средств реабилитации департамента социальной поддержки Министерства (далее - отдел технических средств реабилитации), отдел социальной поддержки инвалидов департамента социального обслуживания Министерства (далее - отдел социальной поддержки инвалидов), отдел социальной поддержки семьи и детей управления демографической и семейной политики Министерства (далее - отдел социальной поддержки семьи и детей)	Министерство, бюджетные учреждения Омской области - комплексные центры социального обслуживания населения (далее - КЦСОН)	Всего, из них расходы за счет:	11480254795,10	1712583402,73	2160685,88	1495253950,89	1494822306,64	1569563421,97	1651508093,22	1741016489,37	1817667816,16	Степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов КЦСОН	Процентов	100	100	100	100	100	100	100	100
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	11480254795,10	1712583402,73	2160685,88	1495253950,89	1494822306,64	1569563421,97	1651508093,22	1741016489,37	1817667816,16
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Мероприятие 3: Предоставление социального обслуживания в центре социальной адаптации	январь 2014 года	декабрь 2020 года	Отдел нестационарных форм	Министерство, бюджетное учреждение Омской области "Центр социальной адаптации" (далее - ЦСА)	Всего, из них расходы за счет:	354768579,63	47351073,14	542962,68	47269450,37	47269450,37	49632922,89	51996395,41	54359867,93	57432382,20	Степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов ЦСА	Процентов	100	100	100	100	100	100	100	100
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	354768579,63	47351073,14	542962,68	47269450,37	47269450,37	49632922,89	51996395,41	54359867,93	57432382,20
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-		-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-		-	-	-	-	-	-
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Мероприятие 4: Предоставление социального обслуживания в центре социальной адаптации несовершеннолетних	январь 2014 года	декабрь 2020 года	Отдел социальной поддержки семьи и детей	Министерство, бюджетное учреждение Омской области "Центр социальной адаптации несовершеннолетних" (далее - ЦСАН)	Всего, из них расходы за счет:	93102310,59	16279572,66	2598679,82	12190550,16	12190547,16	12800074,52	13409601,88	14019129,23	14811514,80	Степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов ЦСАН	Процентов	100	100	100	100	100	100	100	100
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	93102310,59	16279572,66	2598679,82	12190550,16	12190547,16	12800074,52	13409601,88	14019129,23	514,8014811
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-		-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-		-	-	-	-	-	-
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Мероприятие 5: Предоставление социального обслуживания в реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями	январь 2014 года	декабрь 2020 года	Отдел социальной поддержки инвалидов	Министерство, бюджетные учреждения Омской области - реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями	Всего, из них расходы за счет:	310139781,42	40876535,09	346933,78	41382990,04	41382990,04	43452139,54	45521289,04	47590438,55	50280332,90	Степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными возможностями	Процентов	100	100	100	100	100	100	100	100
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	310139781,42	40876535,09	346933,78	41382990,04	41382990,04	43452139,54	45521289,04	47590438,55	50280332,90
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-		-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-		-	-	-	-	-	-
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Мероприятие 6: Предоставление социального обслуживания в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних	январь 2014 года	декабрь 2020 года	Отдел социальной поддержки семьи и детей	Министерство, казенные учреждения Омской области - социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних (далее - СРЦН)	Всего, из них расходы за счет:	1402924249,11	207848353,57	553020,17	183420265,73	183537379,87	192714248,86	201891117,86	211067986,85	222997916,54	Степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов СРЦН	Процентов	100	100	100	100	100	100	100	100
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	1402924249,11	207848353,57	553020,17	183420265,73	183537379,87	192714248,86	201891117,86	211067986,85	222997916,54
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-		-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-		-	-	-	-	-	-
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Мероприятие 7: Предоставление социального обслуживания в центре социальной помощи семье и детям (с социальной гостиницей)	январь 2014 года	декабрь 2020 года	Отдел социальной поддержки семьи и детей	Министерство, бюджетное учреждение Омской области "Центр социальной помощи семье и детям (с социальной гостиницей)" (далее - ЦСПСиД (с социальной гостиницей))	Всего, из них расходы за счет:	103440664,82	14267856,97	14556,91	13689541,93	13689541,93	14374018,13	15058496,12	15742973,21	16632793,44	Степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов ЦСПСиД (с социальной гостиницей)	Процентов	100	100	100	100	100	100	100	100
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	103440664,82	14267856,97	14556,91	13689541,93	13689541,93	14374018,13	15058496,12	15742973,21	16632793,44
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-
СПРАВОЧНО: расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций				Х	Х	Расходы за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Итого				Х	Х	Всего, из них расходы за счет:	21841956035,24	3076299819,39	15860126,68	2872337246,82	2870922663,71	3024993796,00	3176268486,00	3335106900,00	3501887250,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	21841956035,24	3076299819,39	126,6815860	2872337246,82	2870922663,71	3024993796,00	3176268486,00	3335106900,00	3501887250,00
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-
"