Приложение. Мероприятия ведомственной целевой программы "Развитие системы социального обслуживания Омской области" (в рамках подпрограммы государственной программы Омской области "Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы Омской области "Социальная поддержка населения", утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года N 256-п)

Приложение
к ведомственной целевой
программе "Развитие системы
социального обслуживания
Омской области"

Мероприятия
ведомственной целевой программы "Развитие системы социального обслуживания Омской области" (в рамках подпрограммы государственной программы Омской области "Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы Омской области "Социальная поддержка населения", утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года N 256-п)

N п/п	Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)	Срок реализации мероприятия ВЦП		Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП	Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП	Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП									Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП
						Источник	Объем (рублей)
		с (месяц/ год)	по (месяц/ год)				Всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	Наименование	Единица измерения	В том числе по годам реализации ВЦП
																	Всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Цель: улучшение условий проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в государственных учреждениях социального обслуживания Омской области стационарного типа (далее - государственные учреждения стационарного типа), повышение эффективности функционирования государственных учреждений социального обслуживания Омской области нестационарного типа (далее - государственные учреждения нестационарного типа).				Х	Х	Всего, из них расходы за счет:	22 146 724 887,09	3 365 208 544,56	2 872 337 246,82	2 870 922 663,71	3 024 993 796,00	3 176 268 486,00	3 335 106 900,00	3 501 887 250,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	22 146 724 887,09	3 365 208 544,56	2 872 337 246,82	2 870 922 663,71	3 024 993 796,00	3 176 268 486,00	3 335 106 900,00	3 501 887 250,00
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-
Задача 1: обеспечение выполнения государственными учреждениями стационарного типа объемов государственных услуг в натуральном выражении, установленных государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов социального обслуживания на территории Омской области (далее - государственные стандарты)				Х	Х	Всего, из них расходы за счет:	8 227 154 599,35	1 157 278 682,57	1 079 130 497,70	1 078 030 447,7	1 142 456 970,09	1 196 883 492,47	1 251 310 014,86	1 322 064 493,96	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	8 227 154 599,35	1 157 278 682,57	1 079 130 497,70	1 078 030 447,7	1 142 456 970,09	1 196 883 492,47	1 251 310 014,86	1 322 064 493,96
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Мероприятие 1: Предоставление стационарного социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам	январь 2014 года	декабрь 2020 года	Отдел стационарных форм социального обслуживания департамента социального обслуживания Министерства труда и социального развития Омской области (далее - Министерство)	Министерство, стационарные учреждения	Всего, из них расходы за счет:	8 227 154 599,35	1 157 278 682,57	1 079 130 497,70	1 078 030 447,7	1 142 456 970,09	1 196 883 492,47	1 251 310 014,86	1 322 064 493,96	Степень выполнения государственными учреждениями стационарного типа объемов государственных заданий в натуральном выражении по предоставлению стационарного социального обслуживания	Процентов	100	100	100	100	100	100	100	100
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	8 227 154 599,35	1 157 278 682,57	1 079 130 497,70	1 078 030 447,7	1 142 456 970,09	1 196 883 492,47	1 251 310 014,86	1 322 064 493,96
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-
Задача 2: обеспечение выполнения государственного задания и требований государственных стандартов при предоставлении государственных услуг в государственных учреждениях нестационарного типа				Х	Х	Всего, из них расходы за счет:	13 919 570 287,74	2 207 929 861,99	1 793 206 749,12	1 792 892 216,01	1 882 536 825,91	1 979 384 993,53	2 083 796 885,14	2 179 822 756,04	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	13 919 570 287,74	2 207 929 861,99	1 793 206 749,12	1 792 892 216,01	1 882 536 825,91	1 979 384 993,53	2 083 796 885,14	2 179 822 756,04
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Мероприятие 2: Предоставление комплексного нестационарного социального обслуживания	январь 2014 года	декабрь 2020 года	Отдел нестационарных форм социального обслуживания департамента социального обслуживания Министерства (далее - отдел нестационарных форм), отдел технических средств реабилитации департамента социального обслуживания (далее - отдел технических средств реабилитации), отдел социальной поддержки инвалидов департамента демографической и семейной политики, социальной защиты инвалидов Министерства (далее - отдел социальной поддержки инвалидов), отдел социальной поддержки семьи и детей департамента демографической и семейной политики, социальной защиты инвалидов Министерства (далее - отдел социальной поддержки семьи и детей)	Министерство, бюджетные учреждения Омской области - комплексные центры социального обслуживания населения (далее - КЦСОН)	Всего, из них расходы за счет:	11 657 902 063,28	1 888 069 985,03	1 495 253 950,89	1 494 822 306,64	1 569 563 421,97	1 651 508 093,22	1 741 016 489,37	1 817 667 816,16	Степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов КЦСОН	Процентов	100	100	100	100	100	100	100	100
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	11 657 902 063,28	1 888 069 985,03	1 495 253 950,89	1 494 822 306,64	1 569 563 421,97	1 651 508 093,22	1 741 016 489,37	1 817 667 816,16
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Мероприятие 3: Предоставление социального обслуживания в центре социальной адаптации	январь 2014 года	декабрь 2020 года	Отдел нестационарных форм	Министерство, бюджетное учреждение Омской области "Центр социальной адаптации" (далее - ЦСА)	Всего, из них расходы за счет:	356 031 119,54	48 070 650,37	47 269 450,37	47 269 450,37	49 632 922,89	51 996 395,41	54 359 867,93	57 432 382,2	Степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов ЦСА	Процентов	100	100	100	100	100	100	100	100
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	356 031 119,54	48 070 650,37	47 269 450,37	47 269 450,37	49 632 922,89	51 996 395,41	54 359 867,93	57 432 382,2
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Мероприятие 4: Предоставление социального обслуживания в центре социальной адаптации несовершеннолетних	январь 2014 года	декабрь 2020 года	Отдел социальной поддержки семьи и детей	Министерство, бюджетное учреждение Омской области "Центр социальной адаптации несовершеннолетних" (далее - ЦСАН)	Всего, из них расходы за счет:	91 611 964,91	12 190 547,16	12 190 550,16	12 190 547,16	12 800 074,52	13 409 601,88	14 019 129,23	14 811 514,80	Степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов ЦСАН	Процентов	100	100	100	100	100	100	100	100
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	91 611 964,91	12 190 547,16	12 190 550,16	12 190 547,16	12 800 074,52	13 409 601,88	14 019 129,23	14 811 514,80
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Мероприятие 5: Предоставление социального обслуживания детям с ограниченными возможностями	январь 2014 года	декабрь 2020 года	Отдел социальной поддержки инвалидов	Министерство, бюджетные учреждения Омской области - реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями	Всего, из них расходы за счет:	310 993 170,15	41 382 990,04	41 382 990,04	41 382 990,04	43 452 139,54	45 521 289,04	47 590 438,55	50 280 332,90	Степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными возможностями	Процентов	100	100	100	100	100	100	100	100
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	310 993 170,15	41 382 990,04	41 382 990,04	41 382 990,04	43 452 139,54	45 521 289,04	47 590 438,55	50 280 332,90
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Мероприятие 6: Предоставление временного приюта несовершеннолетним	январь 2014 года	декабрь 2020 года	Отдел социальной поддержки семьи и детей	Министерство, казенные учреждения Омской области - социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних (далее - СРЦН)	Всего, из них расходы за счет:	1 397 716 804,33	202 087 888,62	183 420 265,73	183 537 379,87	192 714 248,86	201 891 117,86	211 067 986,85	222 997 916,54	Степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов СРЦН	Процентов	100	100	100	100	100	100	100	100
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	1 397 716 804,33	202 087 888,62	183 420 265,73	183 537 379,87	192 714 248,86	201 891 117,86	211 067 986,85	222 997 916,54
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Мероприятие 7: Предоставление временного приюта семьям с детьми	январь 2014 года	декабрь 2020 года	Отдел социальной поддержки семьи и детей	Министерство, бюджетное учреждение Омской области "Центр социальной помощи семье и детям (с социальной гостиницей)" (далее - ЦСПСиД (с социальной гостиницей))	Всего, из них расходы за счет:	105 315 165,53	16 127 800,77	13 689 541,93	13 689 541,93	14 374 018,13	15 058 496,12	15 742 973,21	16 632 793,44	Степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов ЦСПСиД (с социальной гостиницей)	Процентов	100	100	100	100	100	100	100	100
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	105 315 165,53	16 127 800,77	13 689 541,93	13 689 541,93	14 374 018,13	15 058 496,12	15 742 973,21	16 632 793,44
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-
СПРАВОЧНО: расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций				Х	Х	Расходы за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Итого				Х	Х	Всего, из них расходы за счет:	22 146 724 887,09	3 365 208 544,56	2 872 337 246,82	2 870 922 663,71	3 024 993 796,00	3 176 268 486,00	3 335 106 900,00	3 501 887 250,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	22 146 724 887,09	3 365 208 544,56	2 872 337 246,82	2 870 922 663,71	3 024 993 796,00	3 176 268 486,00	3 335 106 900,00	3 501 887 250,00
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель субъекта бюджетного планирования Омской области    _______________     /____________________/

                                                                   (подпись)        (расшифровка подписи)