Приложение. Мероприятия ведомственной целевой программы "Обеспечение исполнения государственных функций Министерством труда и социального развития Омской области" (в рамках подпрограммы государственной программы Омской области "Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы Омской области "Социальная поддержка населения", утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года N 256-п)

Приложение
к ведомственной целевой
программе "Обеспечение
исполнения государственных
функций Министерством труда
и социального развития
Омской области"

Мероприятия
ведомственной целевой программы "Обеспечение исполнения государственных функций Министерством труда и социального развития Омской области" (в рамках подпрограммы государственной программы Омской области "Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы Омской области "Социальная поддержка населения", утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года N 256-п)

N п/п	Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)	Срок реализации мероприятия ВЦП		Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП	Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП	Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП									Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП
						Источник	Объем (рублей)
		с (месяц/ год)	по (месяц/ год)				Всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	Наименование	Единица измерения	В том числе по годам реализации
																	Всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Цель 1: обеспечение исполнения государственных функций Министерством труда и социального развития Омской области (далее - Министерство) в сфере труда и социальной защиты населения Омской области				Х	Х	Всего, из них расходы за счет:	6 622 168 470,90	921 798 627,49	916 176 752,65	926 354 785,76	943 845 430,00	952 160 790,00	971 204 005,00	990 628 080,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	6 622 168 470,90	921 798 627,49	916 176 752,65	926 354 785,76	943 845 430,00	952 160 790,00	971 204 005,00	990 628 080,00
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-
Задача 1: Обеспечение исполнения плана работы Министерства, планов работы территориальных органов Министерства, казенных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства (далее - казенные учреждения).				Х	Х	Всего, из них расходы за счет:	6 456 925 470,90	896 435 627,49	900 086 752,65	909 596 785,76	917 087 430,00	925 402 790,00	944 446 005,00	963 870 080,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	6 456 925 470,90	896 435 627,49	900 086 752,65	909 596 785,76	917 087 430,00	925 402 790,00	944 446 005,00	963 870 080,00
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Мероприятие 1: Обеспечение исполнения государственных функций Министерством	январь 2014 года	декабрь 2020 года	Управление организационно-технического и мобилизационного обеспечения Министерства, структурные подразделения Министерства	Министерство	Всего, из них расходы за счет:	1 206 468 286,07	166 654 200,0	168 065 837,32	174 349 649,75	174 349 649,75	174 349 649,75	174 349 649,75	174 349 649,75	Степень выполнения плана работы Министерства	Процентов	100	100	100	100	100	100	100	100
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	1 206 468 286,07	166 654 200,0	168 065 837,32	174 349 649,75	174 349 649,75	174 349 649,75	174 349 649,75	174 349 649,75
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Мероприятие 2: Планирование работы территориальными органами Министерства	январь 2014 года	декабрь 2020 года	Управление организационно-технического и мобилизационного обеспечения Министерства	Министерство, территориальные органы Министерства	Всего, из них расходы за счет:	964 370 120,62	133 543 155,74	135 782 643,58	139 008 864,26	139 008 864,26	139 008 864,26	139 008 864,26	139 008 864,26	Степень исполнения планов работы территориальных органов Министерства	Процентов	100	100	100	100	100	100	100	100
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	964 370 120,62	133 543 155,74	135 782 643,58	139 008 864,26	139 008 864,26	139 008 864,26	139 008 864,26	139 008 864,26
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Мероприятие 3: Планирование работы казенными учреждениями, в том числе по оказанию государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна"	январь 2014 года	декабрь 2020 года	Отдел общих социальных выплат департамента социальной поддержки Министерства (далее - отдел общих социальных выплат), отдел программного сопровождения департамента информационных технологий и документооборота Министерства, управление организационно-технического и мобилизационного обеспечения Министерства	Министерство, казенные учреждения	Всего, из них расходы за счет:	4 286 087 064,21	596 238 271,75	596 238 271,75	596 238 271,75	603 728 915,99	612 044 275,99	631 087 490,99	650 511 565,99	Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ	Процентов	90	40	90	90	90	90	90	90
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	4 286 087 064,21	596 238 271,75	596 238 271,75	596 238 271,75	603 728 915,99	612 044 275,99	631 087 490,99	650 511 565,99
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-
Задача 2: Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям (далее - юридические лица и индивидуальные предприниматели) на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в сфере социальной политики				Х	Х	Всего, из них расходы за счет:	19 320 000,0	1 920 000,0	2 900 000,0	2 900 000,0	2 900 000,0	2 900 000,0	2 900 000,0	2 900 000,0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	19 320 000,0	1 920 000,0	2 900 000,0	2 900 000,0	2 900 000,0	2 900 000,0	2 900 000,0	2 900 000,0
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Мероприятие 4: Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим на территории Омской области деятельность в сфере социальной политики	январь 2014 года	декабрь 2020 года	Отдел стационарных форм социального обслуживания департамента социального обслуживания Министерства, отдел социальной поддержки семьи и детей департамента демографической и семейной политики социальной защиты инвалидов Министерства	Министерство	Всего, из них расходы за счет:	19 320 000,0	1 920 000,0	2 900 000,0	2 900 000,0	2 900 000,0	2 900 000,0	2 900 000,0	2 900 000,0	Степень выполнения запланированных мероприятий в сфере социальной политики юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями	процентов	100	100	100	100	100	100	100	100
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	19 320 000,0	1 920 000,0	2 900 000,0	2 900 000,0	2 900 000,0	2 900 000,0	2 900 000,0	2 900 000,0
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-
Задача 3: Предоставление субсидии местным бюджетам Омской области на софинансирование расходов местных бюджетов на проведение капитального, текущего ремонта жилых домов муниципального специализированного жилищного фонда поселений Омской области, муниципальных районов Омской области (далее - специальные дома)				Х	Х	Всего, из них расходы за счет:	120 000 000,0	20 000 000,0	10 000 000,0	10 000 000,0	20 000 000,0	20 000 000,0	20 000 000,0	20 000 000,0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	120 000 000,0	20 000 000,0	10 000 000,0	10 000 000,0	20 000 000,0	20 000 000,0	20 000 000,0	20 000 000,0
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Мероприятие 5: Субсидии местным бюджетам Омской области на осуществление капитального, текущего ремонта специальных домов	январь 2014 года	декабрь 2020 года	Управление организационно-технического и мобилизационного обеспечения Министерства	Министерство	Всего, из них расходы за счет:	120 000 000,0	20 000 000,0	10 000 000,0	10 000 000,0	20 000 000,0	20 000 000,0	20 000 000,0	20 000 000,0	Доля специальных домов, в которых осуществлен капитальный и текущий ремонт	процентов	100	40	50	60	70	80	90	100
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	120 000 000,0	20 000 000,0	10 000 000,0	10 000 000,0	20 000 000,0	20 000 000,0	20 000 000,0	20 000 000,0
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-
Задача 4: Исполнение запланированных мероприятий в области социальной политики, проводимых Министерством				Х	Х	Всего, из них расходы за счет:	25 923 000,0	3 443 000,0	3 190 000,0	3 858 000,0	3 858 000,0	3 858 000,0	3 858 000,0	3 858 000,0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	25 923 000,0	3 443 000,0	3 190 000,0	3 858 000,0	3 858 000,0	3 858 000,0	3 858 000,0	3 858 000,0
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Мероприятие 6: Мероприятия в области социальной политики, проводимые Министерством	январь 2014 года	декабрь 2020 года	Отдел сводного планирования департамента финансово-экономического обеспечения Министерства, структурные подразделения Министерства	Министерство, территориальные органы Министерства; государственные учреждения Омской области, находящиеся в ведении Министерства	Всего, из них расходы за счет:	25 923 000,0	3 443 000,0	3 190 000,0	3 858 000,0	3 858 000,0	3 858 000,0	3 858 000,0	3 858 000,0	Степень выполнения запланированных мероприятий в области социальной политики, проводимых Министерством	процентов	100	100	100	100	100	100	100	100
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	25 923 000,0	3 443 000,0	3 190 000,0	3 858 000,0	3 858 000,0	3 858 000,0	3 858 000,0	3 858 000,0
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-
СПРАВОЧНО: расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций				Х	Х	Расходы за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	1 206 468 286,07	166 654 200,0	168 065 837,32	174 349 649,75	174 349 649,75	174 349 649,75	174 349 649,75	174 349 649,75	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Итого				Х	Х	Всего, из них расходы за счет:	6 622 168 470,90	921 798 627,49	916 176 752,65	926 354 785,76	943 845 430,00	952 160 790,00	971 204 005,00	990 628 080,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	6 622 168 470,90	921 798 627,49	916 176 752,65	926 354 785,76	943 845 430,00	952 160 790,00	971 204 005,00	990 628 080,00
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель субъекта бюджетного планирования Омской области     _______________     /___________________/

                                                                    (подпись)        (расшифровка подписи)