Приложение

Приложение
к приказу Министерства
сельского хозяйства и
продовольствия Омской области
от 1 августа 2014 года N П-14-47

"Приложение
к приказу Министерства
сельского хозяйства и
продовольствия Омской области
от 24 октября 2013 года N П-13-96

Ведомственная целевая программа
"Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в Омской области"

Паспорт
ведомственной целевой программы "Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в Омской области"

Наименование субъекта бюджетного планирования Омской области	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее - Министерство)
Наименование ведомственной целевой программы	"Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в Омской области" (далее - Программа)
Наименование государственной программы Омской области, в рамках подпрограммы которой осуществляется реализация Программы	"Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области"
Наименование подпрограммы государственной программы, в рамках которой осуществляется реализация Программы	"Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"
Сроки реализации Программы	2014 - 2020 годы
Цели и задачи Программы	Цель - повышение конкурентоспособности льняного подкомплекса АПК Омской области. Задачи: 1) увеличение объемов производства льна-долгунца; 2) увеличение объемов производства льноволокна и продуктов его переработки.
Целевые индикаторы Программы	- объем производства льноволокна составит 67,13 тыс. тонн, в том числе по годам: 2014 год - 6,3 тыс. тонн; 2015 год - 7,92 тыс. тонн; 2016 год - 8,69 тыс. тонн; 2017 год - 9,68 тыс. тонн; 2018 год - 10,89 тыс. тонн; 2019 год - 11,55 тыс. тонн; 2020 год - 12,1 тыс. тонн; - выручка от реализации льноволокна и продуктов его переработки за весь период реализации программы составит 1487,8 млн. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 138,6 млн. рублей; 2015 год - 158,4 млн. рублей; 2016 год - 173,8 млн. рублей; 2017 год - 222,6 млн. рублей; 2018 год - 250,5 млн. рублей; 2019 год - 265,6 млн. рублей; 2020 год - 278,3 млн. рублей.
Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации	- объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, составит 922 882 100,00 рублей, в том числе по годам: 2014 год - 37 492 000,00 рублей; 2015 год - 181 400 000,00 рублей; 2016 год - 145 500 000,00 рублей; 2017 год - 215 423 300,00 рублей; 2018 год - 152 030 600,00 рублей; 2019 год - 121 468 700,00 рублей; 2020 год - 69 567 500,00 рублей. Из них по источникам финансирования: - общие расходы областного бюджета на реализацию Программы составят 187 478 100,00 рублей, в том числе по годам: 2014 год - 10 300 000,00 рублей; 2015 год - 11 400 000,00 рублей; 2016 год - 12 500 000,00 рублей; 2017 год - 59 182 300,00 рублей; 2018 год - 41 766 600,00 рублей; 2019 год - 33 370 700,00 рублей; 2020 год - 18 958 500,00 рублей; - прогнозируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 735 404 000,00 рублей, в том числе по годам: 2014 год - 27 192 000,00 рублей; 2015 год - 170 000 000,00 рублей; 2016 год - 133 000 000,00 рублей; 2017 год - 156 241 000,00 рублей; 2018 год - 110 264 000,00 рублей; 2019 год - 88 098 000,00 рублей; 2020 год - 50 609 000,00 рублей
Ожидаемые результаты реализации Программы	- урожайность льна-долгунца в переводе на волокно в 2020 году составит 11,0 ц/га, в том числе по годам: 2014 год - 10,5 ц/га; 2015 год - 11,0 ц/га; 2016 год - 11,0 ц/га; 2017 год - 11,0 ц/га; 2018 год - 11,0 ц/га; 2019 год - 11,0 ц/га; 2020 год - 11,0 ц/га; - прирост выручки от реализации льноволокна и продуктов его переработки (к предыдущему году) составит по годам: 2014 год - 21,1 процента; 2015 год - 14,3 процента; 2016 год - 9,7 процента; 2017 год - 28,0 процента; 2018 год - 12,5 процента; 2019 год - 6,0 процента; 2020 год - 4,8 процента - количество существующих и создание новых рабочих мест к 2020 году составит 832 места, в том числе по годам: 2014 год - 365 мест; 2015 год - 390 мест; 2016 год - 554 места; 2017 год - 611 мест; 2018 год - 668 мест; 2019 год - 727 мест; 2020 год - 832 места

I. Проблема, решение которой осуществляется путем реализации Программы, включая анализ причин её возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне, характеристику влияния Программы на достижение цели и решение задач подпрограммы Государственной программы либо основные положительные итоги реализации Программы с описанием тенденции их развития

Переход России от плановой экономики к рыночной без проведения структурной перестройки и государственного регулирования привел к распаду сложившихся экономических, производственных и технологических связей между звеньями и отдельными предприятиями льняного подкомплекса агропромышленного комплекса (далее - АПК) России.

Из-за кризисных явлений в экономике пострадал в том числе, льняной подкомплекс АПК, который в недавнем прошлом был одной из высокорентабельных отраслей.

Сокращение производства льнопродукции было обусловлено рядом факторов, в числе которых первостепенное значение имеют диспаритет цен на продукцию сельского хозяйства и промышленности, рост цен на теплоэнергетические ресурсы и транспортные перевозки, высокие процентные ставки по банковским кредитам, отсутствие инвестиций для ускоренного технического перевооружения предприятий льнокомплекса, низкий уровень государственной поддержки товаропроизводителей, разрушение ранее устойчивых сырьевых зон, хозяйственных связей и договорных отношений между поставщиками и потребителями льносырья, снижение покупательной способности населения внутри страны и отсутствие надежных рынков сбыта льнопродукции за пределами Российской Федерации в связи со снижением ее качества и конкурентоспособности.

Все вышеперечисленное негативным образом сказалось на состоянии льноводства и производства продукции из льноволокна не только в целом по России, но и в Омской области, отрасль практически прекратила свое существование. В Омской области большинство хозяйств, занимающихся льноводством, начиная с 1994 года, стали сокращать посевные площади льна-долгунца и к 2003 году прекратили заниматься выращиванием льна-долгунца вследствие ряда причин, льноводство из высокорентабельной отрасли превратилось в убыточную.

В настоящее время льноводству отводится важная роль в решении социальной и экономической проблем в северных районах Омской области. Особенно остро стоят вопросы наращивания объемов производства льна-долгунца и производства продукции из льноволокна, повышения качества указанной продукции, создания новых рабочих мест.

Природно-климатические условия северных районов Омской области благоприятны для выращивания льна-долгунца. За последние годы:

- посевная площадь льна-долгунца возросла с 420 гектар в 2003 году до 4918 гектар в 2013 году, в том числе:

2011 год - 2646 га;

2012 год - 4145 га;

2013 год - 4918 га;

- производство льноволокна с 0,2 тыс. тонн в 2003 году до 5,2 тыс. тонн в 2013 году, в том числе:

2011 год - 3,033 тыс. тонн;

2012 год - 4,711 тыс. тонн;

2013 год - 5,200 тыс. тонн.

В 2011 - 2013 годах льноводство, традиционное для Омской области, было возобновлено в 7 муниципальных районах Омской области: Знаменском, Тарском, Седельниковском, Большеуковском, Тевризском, Колосовском и Муромцевском.

Это стало возможным благодаря оказываемой в последние годы государственной поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся льноводством, в рамках реализации ведомственных целевых программ "Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в Омской области на 2011 - 2015 годы", утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее - Министерство) от 28 марта 2011 года N П-11-16, "Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в Омской области на 2013 - 2015 годы", утвержденной приказом Министерства от 10 апреля 2013 года N П-13-17.

В 2013 году в рамках Федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года" и соответствующей долгосрочной целевой программы Омской области, на объектах социального и инженерного обустройства сельских территорий освоено и профинансировано капитальных вложений на сумму 488,0 млн. рублей. Благодаря чему построено и введено в эксплуатацию 272 объекта, в том числе:

- газификации - 33, протяженностью 205,3 км;

- водоснабжения - 22, протяжённостью 65,8 км;

- водозаборные скважины - 39 единиц;

- дорожного строительства - 18 объектов, общей протяженностью 10 км;

- фельдшерско-акушерских пунктов - 3 единицы.

Кроме того, начато строительство школы на 120 учебных мест с детским садом на 80 мест в поселке Белый Яр Тевризского муниципального района Омской области;

- в д. Черноморка Полтавского муниципального района в рамках комплексной компактной застройки и благоустройства поселений в рамках пилотного проекта, введено в эксплуатацию 5,8 км поселкового водопровода;

- по жилищному строительству государственную поддержку получили 156 сельских семей, в том числе 37 - молодые специалисты и молодые семьи. Ввод жилья в 2013 году при плановом годовом показателе 12,0 тыс. кв. м составил 15,7 тыс. кв. м или 130,8 процента.

Программа разработана с учетом дальнейшей перспективы развития отрасли, на основе:

- схем территориального планирования муниципальных районов Омской области, утвержденных решениями советов муниципальных районов Омской области, и генеральных планов поселений, утвержденных решениями советов сельских поселений, в состав которых включены планы создания современной социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, развития производственных сил, в том числе развития льноводства и производства продукции из льноволокна (приложение N 4).

- мер, направленных на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности и занятых в сельскохозяйственном производстве, на развитие которого предоставляется государственная поддержка в рамках мероприятий региональных программ, в том числе за счет государственного и муниципального жилищного фонда.

Основные направления дальнейшего развития отрасли льноводства в Омской области направлены на увеличение объемов производства льна-долгунца и продукции из льноволокна на основе повышения конкурентоспособности льняного подкомплекса АПК развития сельских территорий северных районов Омской области.

Выращиванием льна-долгунца в Омской области занимаются 22 сельскохозяйственных товаропроизводителя, в том числе 11 крестьянских (фермерских) хозяйств.

С целью обеспечения конкурентоспособности и устойчивого положения на рынке льняного подкомплекса АПК Омской области необходим организационно-экономический кластерный механизм агропромышленной интеграции в льноводстве.

Создание льноводческого сектора в агропромышленном кластере Омской области предусматривает дальнейшее расширение посевных площадей льна-долгунца, создание сырьевых зон льноперерабатывающих заводов на базе повышения урожайности льна-долгунца в переводе на волокно за счет применения интенсивных технологий, совершенствование технологического процесса по первичной и глубокой переработке льносырья и повышение обеспеченности материально-техническими ресурсами и необходимыми средствами производства.

Существенным недостатком льняного подкомплекса Омской области является незавершенность технологического процесса по переработке льносырья. Для уменьшения степени загрязнения окружающей среды и недопущения накопления отходов производства льноволокна в 2014 году будет запущена линия по производству пеллет, что позволит обеспечить топливом объекты социальной сферы, имеющих пиролизные отопительные котлы. По данным мониторинга в 2014 году планируется реализовать проект по строительству завода по выпуску изо льна экологически чистого и натурального линолеума, куда будет вложено порядка 300 млн. рублей.

Также данные мониторинга свидетельствуют о том, что на 2017 год в г. Тара Омской области запланировано строительство завода по глубокой переработке льна-долгунца и выпуску продукции из льноволокна. Дополнительно, в рамках реализации Программы, сельскохозяйственные товаропроизводители планируют приобретение новых линий АКВЛ-1: для производства льноволокна в Колосовском (КФХ "Соболев Ю.М."), Тевризском (ООО "Альянс") муниципальных районах Омской области.

Требует обновления материально-техническая база льнопроизводства. Имеющаяся в льноводческих хозяйствах техника для возделывания и уборки льна-долгунца устарела, физически изношена. Технологическое оборудование не на всех предприятиях по первичной переработке льна-долгунца соответствует современным требованиям и может обеспечивать выпуск качественной конкурентоспособной продукции.

Для внедрения в производство принципиально новых технологий по производству и переработке льнопродукции требуется закупить необходимый набор машин и оборудования за счет привлечения инвестиционных вложений за счет бюджетных и внебюджетных источников.

Несмотря на комплексность и глубину текущих проблем, имеется ряд фундаментальных предпосылок для достижения конкурентоспособности продукции из льноволокна в Омской области:

1) наличие агроклиматических условий северных районов Омской области, пригодных для выращивания льна-долгунца;

2) наличие собственного льноволокна, вырабатываемого сельскохозяйственными организациями Омской области.

Решение проблемы конкурентоспособности текстильной продукции выходит далеко за рамки текстильного производства, что обусловлено высокой зависимостью от качества сырья, в том числе льноволокна.

Применяемое оборудование и технологии имеют невысокую эффективность, потенциал которой на каждом этапе производства продукции ограничивается предыдущим технологическим процессом.

Механизмы решения проблем должны носить системный и программно-целевой характер и охватывать все связанные со льном-долгунцом виды деятельности: от селекции семян до выпуска готовой продукции.

Создание условий для стабильного и эффективного развития льноводства предполагает комплекс мероприятий, затрагивающих большое количество хозяйствующих субъектов, в том числе льносеющих хозяйств, льнозаводов, организаций текстильной отрасли, в обеспечении загрузки производственных мощностей за счет поставок продукции сельхозпроизводства.

Реализация мероприятий программы позволит обеспечить к концу 2020 года:

1) экономический эффект:

- увеличение объемов производства льноволокна до 12,1 тыс. тонн;

- увеличение производства семян льна-долгунца до 1,17 тыс. тонн;

- увеличить выручку от реализации льноволокна и продуктов его переработки до 278,3 млн. рублей в год.

Общие результаты реализации мероприятий Программы, основанные на данных мониторинга Министерства, приведены в приложениях N 1, 2 к Программе;

2) бюджетный эффект - объем налоговых и неналоговых поступлений в консолидированный бюджет Омской области по отрасли составит 5,5 млн. рублей;

3) социальный эффект - обеспечить рост занятости населения, трудоустройства молодых специалистов, за счет сохранения существующих и создания новых 554 рабочих мест.

По данным мониторинга Министерства сельскохозяйственные товаропроизводители, планирующие участие в Программе и объем финансирования мероприятий Программы (из средств областного бюджета и внебюджетных источников) приведены соответственно в приложениях N 1, 3 к Программе.

II. Цели и задачи Программы

Целью Программы является повышение конкурентоспособности льняного подкомплекса АПК Омской области.

Для реализации данной цели предполагается решение следующих задач:

- увеличение объемов производства льна-долгунца;

- увеличение объемов производства льноволокна и продуктов его переработки.

Достижение поставленной цели обеспечит надежную основу для создания в перспективе целостного, эффективно развивающегося льняного комплекса региона.

Эффективно используя имеющиеся естественные преимущества, государственную поддержку и привлекая внебюджетные инвестиционные средства, льноводческий подкомплекс АПК Омской области сможет в перспективе стать источником увеличения налоговых поступлений, что соответствует стратегии развития Омской области по сохранению существующих и созданию новых рабочих мест.

Результативность реализации мероприятий, предусмотренных Программой, определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости.

III. Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы

Программой определены целевые индикаторы и их значения на период с 2014 по 2020 годы. К концу 2020 года реализация предусмотренных Программой мероприятий обеспечит достижение ряда положительных результатов:

1) объем производства льноволокна (единица измерения - тыс. тонн).

Фактическое значение на дату составления Программы - 5,2 тыс. тонн.

За период реализации программы производство льноволокна составит 67,13 тыс. тонн, в том числе по годам:

2014 год - 6,3 тыс. тонн;

2015 год - 7,92 тыс. тонн;

2016 год - 8,69 тыс. тонн;

2017 год - 9,68 тыс. тонн;

2018 год - 10,89 тыс. тонн;

2019 год - 11,55 тыс. тонн;

2020 год - 12,1 тыс. тонн.

Значение показателя определяется по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области;

2) выручка от реализации льноволокна и продуктов его переработки (единица измерения - млн. рублей).

Фактическое значение выручки от реализации льноволокна и продуктов его переработки на дату составления Программы - 114,4 млн. рублей.

За период реализации Программы выручка от реализации льноволокна и продуктов его переработки к 2020 году составит 278,3 млн. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 138,6 млн. рублей;

2015 год - 158,4 млн. рублей;

2016 год - 173,8 млн. рублей;

2017 год - 222,6 млн. рублей;

2018 год - 250,5 млн. рублей;

2019 год - 265,6 млн. рублей;

2020 год - 278,3 млн. рублей.

Значение показателя определяется по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области, мониторинга Министерства.

Количественное и качественное улучшение ситуации в сфере реализации программы по годам характеризуют следующие ожидаемые результаты реализации программы:

1) урожайность льна-долгунца в переводе на волокно (единица измерения - ц/га).

Значение показателя определяется по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области, мониторинга Министерства.

Прогнозируемое значение показателя к 2020 году составит 11 ц/га, в том числе по годам:

2014 год - 10,5 ц/га;

2015 год - 11,0 ц/га;

2016 год - 11,0 ц/га;

2017 год - 11,0 ц/га;

2018 год - 11,0 ц/га;

2019 год - 11,0 ц/га;

2020 год - 11,0 ц/га;

2) количество существующих и создание новых рабочих мест (единица измерения - мест).

Значение показателя определяется по данным мониторинга Министерства.

Прогнозируемое значение показателя составит 832 места, в том числе по годам:

2014 год - 365 мест;

2015 год - 390 мест;

2016 год - 554 места;

2017 год - 611 мест;

2018 год - 668 мест;

2019 год - 727 мест;

2020 год - 832 места.

Расчет прогнозируемого количества сохраненных и созданных новых рабочих мест на 2014 - 2020 годы приведен в таблице N 1.

Таблица N 1

N п/п	Наименование	Единица измерения	2013 год	Показатель (прогноз)
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Количество сохраненных и созданных новых рабочих мест (в текущем году), всего, в том числе:	мест	320	365	390	554	611	668	727	832
1.1	количество сохраненных рабочих мест	мест	295	320	365	390	554	611	668	727
1.2	количество созданных новых рабочих мест	мест	25	45	25	164	57	57	59	105

3) прирост выручки от реализации льноволокна и продуктов его переработки (к предыдущему году) (единица измерения - процентов).

Показатель прироста выручки от реализации льноволокна и продуктов его переработки (к предыдущему году) рассчитывается по формуле:

Пв = (Втг / Впг х 100) - 100, где:

Пв - прирост выручки от реализации льноволокна и продуктов его переработки (к предыдущему году), процентов;

Втг - объем выручки от реализации льноволокна и продуктов его переработки в текущем году, млн. руб.;

Впг - объем выручки от реализации льноволокна и продуктов его переработки в предыдущем году, млн. руб.

Исходные данные для расчета целевого индикатора определяются по данным органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области, мониторинга Министерства.

Прогнозируемое значение показателя составит по годам:

2014 год - 21,1 процента;

2015 год - 14,3 процента;

2016 год - 9,7 процента;

2017 год - 28,0 процента;

2018 год - 12,5 процента;

2019 год - 6,0 процента;

2020 год - 4,8 процента.

Расчет прогнозируемого прироста выручки от реализации льноволокна и продуктов его переработки (к предыдущему году) на 2014 - 2020 годы приведен в таблице N 2.

Таблица N 2

N п/п	Наименование	Единица измерения	2013 год	Показатель (прогноз)
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Объем выручки от реализации льноволокна и продуктов его переработки в текущем году	млн. руб.	114,4	138,6	158,4	173,8	222,6	250,5	265,6	278,3
2	Прирост выручки от реализации льноволокна и продуктов его переработки в предыдущем году	млн. руб.	10,7	24,2	19,8	15,4	48,8	27,9	15,1	12,7
3	Прирост выручки от реализации льноволокна и продуктов его переработки (к предыдущему году)	процентов	10,3	21,2	14,3	9,7	28,0	12,5	6,0	4,8

Достижение цели Программы возможно при условии увеличения физического объема выпускаемой продукции и повышения эффективности производства на всех стадиях технологической цепи.

В процессе реализации Программы возможно снижение количественных показателей в связи с влиянием внешних и внутренних рисков.

К внешним рискам необходимо отнести возможное резкое увеличение стоимости материальных ресурсов, необходимых для развития производства льна-долгунца.

Сюда следует отнести и риск изменения федерального законодательства в части регулирования сельского хозяйства, налоговой и бюджетной политики.

Внутренние риски (недостаточная квалификация, недостаточная координация работ и т.д.) напрямую зависят от деятельности Министерства, органов местного самоуправления, сельскохозяйственных товаропроизводителей и могут быть предотвращены путем проведения мероприятий по повышению квалификации кадров, корректировки плана работы по реализации мероприятий Программы.

IV. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы составляет 7 лет (2014 - 2020 годы). Выделение отдельных этапов реализации Программы не предполагается.

V. Перечень и описание программных мероприятий

Для достижения запланированных результатов Министерством проводится комплекс мероприятий, направленных на решение задач Программы.

Перечень мероприятий приведен в приложении к настоящей Программе (Приложение N 5).

Мероприятия направлены на создание условий для развития производства и переработки льна-долгунца в Омской области.

Описание мероприятий Программы:

1) предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) (далее - СХТП), занимающимся выращиванием и (или) переработкой льна-долгунца, на возмещение части затрат на приобретение средств защиты растений;

- срок реализации: 2014 - 2020 годы;

- перечень организаций, участвующих в реализации, определяется в порядке, установленном Правительством Омской области;

- объем финансирования в целом на весь период реализации Программы - 5 338 100 рублей;

- целевой индикатор - производство льноволокна (единица измерения - тыс. тонн);

2) предоставление субсидий СХТП, занимающимся выращиванием и (или) переработкой льна-долгунца, на возмещение части затрат на приобретение техники для возделывания и уборки льна-долгунца;

- срок реализации: 2014 - 2020 годы;

- перечень организаций, участвующих в реализации определяется в порядке, установленном Правительством Омской области;

- объем финансирования в целом на весь период реализации Программы - 59 706 000 рублей;

- целевой индикатор - производство льноволокна (единица измерения - тыс. тонн);

3) предоставление субсидий СХТП, занимающимся выращиванием и (или) переработкой льна-долгунца, на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники для переработки льносырья;

- срок реализации: 2014 - 2020 годы;

- перечень организаций, участвующих в реализации определяется в порядке установленном Правительством Омской области;

- целевой индикатор - выручка от реализации льноволокна и продуктов его переработки (единица измерения - млн. руб.);

- объем финансирования в целом на весь период реализации Программы - 122 434 000 рублей.

VI. Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, составит 922 882 100,00 рубля, в том числе по годам:

2014 год - 37 492 000,00 рублей;

2015 год - 181 400 000,00 рублей;

2016 год - 145 500 000,00 рублей;

2017 год - 215 423 300,00 рублей;

2018 год - 152 030 600,00 рублей;

2019 год - 121 468 700,00 рублей;

2020 год - 69 567 500,00 рублей.

Из них по источникам финансирования:

- общие расходы областного бюджета на реализацию Программы составят 187 478 100,00 рублей, в том числе по годам:

2014 год - 10 300 000,00 рублей;

2015 год - 11 400 000,00 рублей;

2016 год - 12 500 000,00 рублей;

2017 год - 59 182 300,00 рублей;

2018 год - 41 766 600,00 рублей;

2019 год - 33 370 700,00 рублей;

2020 год - 18 958 500,00 рублей;

- прогнозируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 735 404 000,00 рубля, в том числе по годам:

2014 год - 27 192 000,00 рублей;

2015 год - 170 000 000,00 рублей;

2016 год - 133 000 000,00 рублей;

2017 год - 156 241 000,00 рублей;

2018 год - 110 264 000,00 рублей;

2019 год - 88 098 000,00 рублей;

2020 год - 50 609 000,00 рублей.

Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований, ежегодно предусматриваемых областным бюджетом на указанные цели.

Привлечение внебюджетных средств предполагается за счет:

- использования механизмов государственно-частного партнерства (средств инвесторов направляемых на финансирование расходов капитального характера, связанных со строительством (реконструкцией), модернизацией объектов по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции, в том числе приобретение оборудования);

- собственных средств сельскохозяйственных товаропроизводителей направленных на реализацию программных мероприятий за счет кредитных и заемных средств. Запланировано приобретение двух дополнительных линий по производству короткого льноволокна, производительностью 1500 тонн в год, а также дальнейшее техническое перевооружение СХТП Омской области.

Размер финансовых средств, предусмотренных на реализацию Программы, обусловлен сложностью и рискованностью мероприятий.

В случае недостаточного финансирования Программы возможно снижение значения показателей целевых индикаторов по сравнению с запланированными.

VII. Описание системы управления реализацией Программы

Управление реализацией Программы осуществляет Министерство, как субъект бюджетного планирования.

Ответственным исполнителем за реализацию Программы в целом, достижение цели и задач, утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий Программы, проведение оценки эффективности реализации Программы и формирование отчетности о ходе ее реализации является управление растениеводства и механизации Министерства.

Ответственным за финансирование программных мероприятий является управление экономики, финансирования, бухгалтерского учёта и налогообложения Министерства.

Оперативное управление и контроль за реализацией Программы в целом возлагается на заместителя Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Н.П. Дранковича.

Приложение N 1
к ведомственной
целевой программе
"Развитие льноводства
и производства продукции из
льноволокна в Омской области"

Реестр сельскохозяйственных товаропроизводителей планирующих участие в реализации мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в Омской области" (далее - Программа)*

N п/п	Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального района Омской области	Площадь посева льна-долгунца, га	Урожайность, ц/га	Производство льноволокна, т	Цена реализации льноволокна, руб/кг	Выручка от реализации льноволокна, млн. руб.
	2013 год
1	Сельскохозяйственное коллективное хозяйство (далее - СКХ) "Белогривское", Большеуковский район	50	10,5	52,50	22,00	1,16
2	Сельскохозяйственный производственный кооператив (далее - СПК) "Уралы", Большеуковский район	120	10,7	128,40	22,00	2,82
3	Индивидуальный предприниматель (далее - ИП) "Слесарев Ю.А.", Большеуковский район	700	10,4	728,00	22,00	16,02
4	ИП "Сычев О.В.", Большеуковский район	730	10,7	781,10	22,00	17,18
5	ИП "Бабин И.В.", Большеуковский район	120	10,6	127,20	22,00	2,80
6	СПК "Луговое", Знаменский район	200	10,6	212,00	22,00	4,66
7	Крестьянское фермерское хозяйство (далее - КФХ) "Юрлагин Г.А.", Знаменский район	200	10,5	210,00	22,00	4,62
8	Общество с ограниченной ответственностью (далее - ООО) "Нива", Знаменский район	200	10,6	212,00	22,00	4,66
9	КФХ "Гоков В.С.", Знаменский район	100	10,7	107,00	22,00	2,35
10	ООО "Альянс", Тевризский район	5	10,3	5,15	22,00	0,11
11	КФХ "Плесовских В.А.", Тевризский район	0	0	0,00	22,00	0,00
12	ООО "Ложниковское", Тарский район	70	10,7	74,90	22,00	1,65
13	ООО "Лесное", Тарский район	100	10,5	105,00	22,00	2,31
14	ООО "Кристал", Тарский район	118	10,7	126,26	22,00	2,78
15	КФХ "Лысцова М.С.", Тарский район	200	10,6	212,00	22,00	4,66
16	Отдел северного земледелия Государственного научного учреждения "Сибирский научно-исследовательский институт сельского хозяйства" Российской академии сельскохозяйственных наук (далее - ГНУ СибНИИСХ), г. Тара	19	10,6	20,14	22,00	0,44
17	СПК "Чекрушанский", Тарский район	50	10,7	53,50	22,00	1,18
18	ИП "Артемьев М.И.", Муромцевский район	550	10,7	588,50	22,00	12,95
19	ИП "Артемьева С.И.", Муромцевский район	800	10,5	840,00	22,00	18,48
20	КФХ "Иванов Д.В.", Муромцевский район	50	10,7	53,50	22,00	1,18
21	СПК "Бакинский", Седельниковский район	280	10,5	294,00	22,00	6,47
22	СПК "Евлантьевский", Седельниковский район	120	10,7	128,40	22,00	2,82
23	СПК "Куйбышевский", Седельниковский район	120	10,4	124,80	22,00	2,75
24	КФХ "Соболев Ю.М.", Колосовский район	16	10,3	16,48	22,00	0,36
Итого 2013 год		4918	10,7	5200,83	22,00	114,42
	2014 год
1	ИП "Слесарев Ю.А.", Большеуковский район	730	10,5	766,50	22,00	16,86
2	ИП "Сычев О.В.", Большеуковский район	750	10,5	787,50	22,00	17,33
3	ИП "Бабин И.В.", Большеуковский район	270	10,5	283,50	22,00	6,24
4	СПК "Луговое", Знаменский район	200	10,5	210,00	22,00	4,62
5	КФХ "Юрлагин Г.А.", Знаменский район	200	10,5	210,00	22,00	4,62
6	ООО "Нива", Знаменский район	200	10,5	210,00	22,00	4,62
7	КФХ "Гоков В.С.", Знаменский район	100	10,5	105,00	22,00	2,31
8	ООО "Альянс", Тевризский район	50	10,5	52,50	22,00	1,16
9	КФХ "Плесовских В.А.", Тевризский район	100	10,5	105,00	22,00	2,31
10	ООО "Ложниковское", Тарский район	125	10,5	131,25	22,00	2,89
11	ООО "Лесное", Тарский район	125	10,5	131,25	22,00	2,89
12	ООО "Кристал", Тарский район	145	10,5	152,25	22,00	3,35
13	КФХ "Лысцова М.С.", Тарский район	225	10,5	236,25	22,00	5,20
14	Отдел северного земледелия ГНУ СибНИИСХ г. Тара	20	10,5	21,00	22,00	0,46
15	СПК "Чекрушанский", Тарский район	60	10,5	63,00	22,00	1,39
16	ИП "Артемьев М.И.", Муромцевский район	550	10,5	577,50	22,00	12,71
17	ИП "Артемьева С.И.", Муромцевский район	800	10,5	840,00	22,00	18,48
18	КФХ "Иванов Д.В.", Муромцевский район	50	10,5	52,50	22,00	1,16
19	СПК "Бакинский", Седельниковский район	400	10,5	420,00	22,00	9,24
20	СПК "Евлантьевский", Седельниковский район	350	10,5	367,50	22,00	8,09
21	СПК "Куйбышевский", Седельниковский район	350	10,5	367,50	22,00	8,09
22	КФХ "Соболев Ю.М.", Колосовский район	200	10,5	210,00	22,00	4,62
Итого 2014 год		6000	10,5	6300,00	22,00	138,60
	2015 год
1	ИП "Слесарев Ю.А.", Большеуковский район	750	11,0	825,00	20,00	16,50
2	ИП "Сычев О.В.", Большеуковский район	750	11,0	825,00	20,00	16,50
3	ИП "Бабин И.В.", Большеуковский район	250	11,0	275,00	20,00	5,50
4	СПК "Луговое", Знаменский район	250	11,0	275,00	20,00	5,50
5	КФХ "Юрлагин Г.А.", Знаменский район	250	11,0	275,00	20,00	5,50
6	ООО "Нива", Знаменский район	250	11,0	275,00	20,00	5,50
7	КФХ "Гоков В.С.", Знаменский район	150	11,0	165,00	20,00	3,30
8	ООО "Альянс", Тевризский район	150	11,0	165,00	20,00	3,30
9	КФХ "Плесовских В.А.", Тевризский район	200	11,0	220,00	20,00	4,40
10	ООО "Ложниковское", Тарский район	190	11,0	209,00	20,00	4,18
11	ООО "Лесное", Тарский район	190	11,0	209,00	20,00	4,18
12	ООО "Кристал", Тарский район	200	11,0	220,00	20,00	4,40
13	КФХ "Лысцова М.С.", Тарский район	300	11,0	330,00	20,00	6,60
14	Отдел северного земледелия ГНУ СибНИИСХ Россельхозакадемии, г. Тара	20	11,0	22,00	20,00	0,44
15	СПК "Чекрушанский", Тарский район	100	11,0	110,00	20,00	2,20
16	ИП "Артемьев М.И.", Муромцевский район	550	11,0	605,00	20,00	12,10
17	ИП "Артемьева С.И.", Муромцевский район	800	11,0	880,00	20,00	17,60
18	КФХ "Иванов Д.В.", Муромцевский район	50	11,0	55,00	20,00	1,10
19	СПК "Бакинский", Седельниковский район	500	11,0	550,00	20,00	11,00
20	СПК "Евлантьевский", Седельниковский район	400	11,0	440,00	20,00	8,80
21	СПК "Куйбышевский", Седельниковский район	400	11,0	440,00	20,00	8,80
22	КФХ "Соболев Ю.М.", Колосовский район	500	11,0	550,00	20,00	11,00
Итого 2015 год		7200	11,0	7920,00	20,00	158,40
	2016 год
1	ИП "Слесарев Ю.А.", Большеуковский район	765	11,0	841,50	20,00	16,83
2	ИП "Сычев О.В.", Большеуковский район	765	11,0	841,50	20,00	16,83
3	ИП "Бабин И.В., Большеуковский район	270	11,0	297,00	20,00	5,94
4	СПК "Луговое", Знаменский район	250	11,0	275,00	20,00	5,50
5	КФХ "Юрлагин Г.А.", Знаменский район	250	11,0	275,00	20,00	5,50
6	ООО "Нива", Знаменский район	250	11,0	275,00	20,00	5,50
7	КФХ "Гоков В.С.", Знаменский район	200	11,0	220,00	20,00	4,40
8	ООО "Альянс", Тевризский район	200	11,0	220,00	20,00	4,40
9	КФХ "Плесовских В.А.", Тевризский район	300	11,0	330,00	20,00	6,60
10	ООО "Ложниковское", Тарский район	250	11,0	275,00	20,00	5,50
11	ООО "Лесное", Тарский район	250	11,0	275,00	20,00	5,50
12	ООО "Кристал", Тарский район	250	11,0	275,00	20,00	5,50
13	КФХ "Лысцова М.С.", Тарский район	350	11,0	385,00	20,00	7,70
14	Отдел северного земледелия ГНУ СибНИИСХ Россельхозакадемии, г. Тара	20	11,0	22,00	20,00	0,44
15	СПК "Чекрушанский", Тарский район	180	11,0	198,00	20,00	3,96
16	ИП "Артемьев М.И.", Муромцевский район	550	11,0	605,00	20,00	12,10
17	ИП "Артемьева С.И.", Муромцевский район	800	11,0	880,00	20,00	17,60
18	КФХ "Иванов Д.В.", Муромцевский район	100	11,0	110,00	20,00	2,20
19	СПК "Бакинский", Седельниковский район	500	11,0	550,00	20,00	11,00
20	СПК "Евлантьевский", Седельниковский район	400	11,0	440,00	20,00	8,80
21	СПК "Куйбышевский", Седельниковский район	400	11,0	440,00	20,00	8,80
22	КФХ "Соболев Ю.М.", Колосовский район	600	11,0	660,00	20,00	13,20
Итого 2016 год		7900	11,0	8690,00	20,00	173,80
	2017 год
1	ИП "Слесарев Ю.А.", Большеуковский район	780	11,0	858,00	23,00	19,73
2	ИП "Сычев О.В.", Большеуковский район	780	11,0	858,00	23,00	19,73
3	ИП "Бабин И.В.", Большеуковский район	290	11,0	319,00	23,00	7,34
4	СПК "Луговое", Знаменский район	270	11,0	297,00	23,00	6,83
5	КФХ "Юрлагин Г.А.", Знаменский район	270	11,0	297,00	23,00	6,83
6	ООО "Нива", Знаменский район	260	11,0	286,00	23,00	6,58
7	КФХ "Гоков В.С.", Знаменский район	200	11,0	220,00	23,00	5,06
8	ООО "Альянс", Тевризский район	350	11,0	385,00	23,00	8,86
9	КФХ "Плесовских В.А.", Тевризский район	550	11,0	605,00	23,00	13,92
10	ООО "Ложниковское", Тарский район	275	11,0	302,50	23,00	6,96
11	ООО "Лесное", Тарский район	275	11,0	302,50	23,00	6,96
12	ООО "Кристал", Тарский район	275	11,0	302,50	23,00	6,96
13	КФХ "Лысцова М.С.", Тарский район	375	11,0	412,50	23,00	9,49
14	Отдел северного земледелия ГНУ СибНИИСХ Россельхозакадемии, г. Тара	20	11,0	22,00	23,00	0,51
15	СПК "Чекрушанский", Тарский район	180	11,0	198,00	23,00	4,55
16	ИП "Артемьев М.И.", Муромцевский район	600	11,0	660,00	23,00	15,18
17	ИП "Артемьева С.И.", Муромцевский район	800	11,0	880,00	23,00	20,24
18	КФХ "Иванов Д.В.", Муромцевский район	100	11,0	110,00	23,00	2,53
19	СПК "Бакинский", Седельниковский район	500	11,0	550,00	23,00	12,65
20	СПК "Евлантьевский", Седельниковский район	450	11,0	495,00	23,00	11,39
21	СПК "Куйбышевский", Седельниковский район	450	11,0	495,00	23,00	11,39
22	КФХ "Соболев Ю.М.", Колосовский район	750	11,0	825,00	23,00	18,98
Итого 2017 год		8800	11,0	9680,00	23,00	222,64
	2018 год
1	ИП "Слесарев Ю.А.", Большеуковский район	800	11,0	880,00	23,00	20,24
2	ИП "Сычев О.В.", Большеуковский район	800	11,0	880,00	23,00	20,24
3	ИП "Бабин И.В.", Большеуковский район	300	11,0	330,00	23,00	7,59
4	СПК "Луговое", Знаменский район	270	11,0	297,00	23,00	6,83
5	КФХ "Юрлагин Г.А.", Знаменский район	270	11,0	297,00	23,00	6,83
6	ООО "Нива", Знаменский район	260	11,0	286,00	23,00	6,58
7	КФХ "Гоков В.С.", Знаменский район	200	11,0	220,00	23,00	5,06
8	ООО "Альянс", Тевризский район	450	11,0	495,00	23,00	11,39
9	КФХ "Плесовских В.А.", Тевризский район	600	11,0	660,00	23,00	15,18
10	ООО "Ложниковское", Тарский район	300	11,0	330,00	23,00	7,59
11	ООО "Лесное", Тарский район	300	11,0	330,00	23,00	7,59
12	ООО "Кристал", Тарский район	300	11,0	330,00	23,00	7,59
13	КФХ "Лысцова М.С.", Тарский район	400	11,0	440,00	23,00	10,12
14	Отдел северного земледелия ГНУ СибНИИСХ Россельхозакадемии, г. Тара	20	11,0	22,00	23,00	0,51
15	СПК "Чекрушанский", Тарский район	180	11,0	198,00	23,00	4,55
16	ИП "Артемьев М.И.", Муромцевский район	600	11,0	660,00	23,00	15,18
17	ИП "Артемьева С.И.", Муромцевский район	800	11,0	880,00	23,00	20,24
18	КФХ "Иванов Д.В.", Муромцевский район	100	11,0	110,00	23,00	2,53
19	СПК "Бакинский", Седельниковский район	600	11,0	660,00	23,00	15,18
20	СПК "Евлантьевский", Седельниковский район	450	11,0	495,00	23,00	11,39
21	СПК "Куйбышевский", Седельниковский район	450	11,0	495,00	23,00	11,39
22	КФХ "Соболев Ю.М.", Колосовский район	1450	11,0	1595,00	23,00	36,69
Итого 2018 год		9900	11,0	10890,00	23,00	250,47
	2019 год
1	ИП "Слесарев Ю.А.", Большеуковский район	800	11,0	880,00	23,00	20,24
2	ИП "Сычев О.В.", Большеуковский район	800	11,0	880,00	23,00	20,24
3	ИП "Бабин И.В.", Большеуковский район	350	11,0	385,00	23,00	8,86
4	СПК "Луговое", Знаменский район	270	11,0	297,00	23,00	6,83
5	КФХ "Юрлагин Г.А.", Знаменский район	270	11,0	297,00	23,00	6,83
6	ООО "Нива", Знаменский район	260	11,0	286,00	23,00	6,58
7	КФХ "Гоков В.С.", Знаменский район	200	11,0	220,00	23,00	5,06
8	ООО "Альянс", Тевризский район	600	11,0	660,00	23,00	15,18
9	КФХ "Плесовских В.А.", Тевризский район	800	11,0	880,00	23,00	20,24
10	ООО "Ложниковское", Тарский район	300	11,0	330,00	23,00	7,59
11	ООО "Лесное", Тарский район	300	11,0	330,00	23,00	7,59
12	ООО "Кристал", Тарский район	300	11,0	330,00	23,00	7,59
13	КФХ "Лысцова М.С.", Тарский район	400	11,0	440,00	23,00	10,12
14	Отдел северного земледелия ГНУ СибНИИСХ Россельхозакадемии, г. Тара	20	11,0	22,00	23,00	0,51
15	СПК "Чекрушанский", Тарский район	230	11,0	253,00	23,00	5,82
16	ИП "Артемьев М.И.", Муромцевский район	600	11,0	660,00	23,00	15,18
17	ИП "Артемьева С.И.", Муромцевский район	800	11,0	880,00	23,00	20,24
18	КФХ "Иванов Д.В.", Муромцевский район	150	11,0	165,00	23,00	3,80
19	СПК "Бакинский", Седельниковский район	600	11,0	660,00	23,00	15,18
20	СПК "Евлантьевский", Седельниковский район	475	11,0	522,50	23,00	12,02
21	СПК "Куйбышевский", Седельниковский район	475	11,0	522,50	23,00	12,02
22	КФХ "Соболев Ю.М.", Колосовский район	1500	11,0	1650,00	23,00	37,95
Итого 2019 год		10500	11,0	11550,00	23,00	265,65
	2020 год
1	ИП "Слесарев Ю.А.", Большеуковский район	800	11,0	880,00	23,00	20,24
2	ИП "Сычев О.В.", Большеуковский район	800	11,0	880,00	23,00	20,24
3	ИП "Бабин И.В.", Большеуковский район	400	11,0	440,00	23,00	10,12
4	СПК "Луговое", Знаменский район	300	11,0	330,00	23,00	7,59
5	КФХ "Юрлагин Г.А.", Знаменский район	300	11,0	330,00	23,00	7,59
6	ООО "Нива", Знаменский район	300	11,0	330,00	23,00	7,59
7	КФХ "Гоков В.С.", Знаменский район	200	11,0	220,00	23,00	5,06
8	ООО "Альянс", Тевризский район	650	11,0	715,00	23,00	16,45
9	КФХ "Плесовских В.А.", Тевризский район	850	11,0	935,00	23,00	21,51
10	ООО "Ложниковское", Тарский район	310	11,0	341,00	23,00	7,84
11	ООО "Лесное", Тарский район	310	11,0	341,00	23,00	7,84
12	ООО "Кристал", Тарский район	310	11,0	341,00	23,00	7,84
13	КФХ "Лысцова М.С.", Тарский район	400	11,0	440,00	23,00	10,12
14	Отдел северного земледелия ГНУ СибНИИСХ Россельхозакадемии, г. Тара	20	11,0	22,00	23,00	0,51
15	СПК "Чекрушанский", Тарский район	250	11,0	275,00	23,00	6,33
16	ИП "Артемьев М.И.", Муромцевский район	600	11,0	660,00	23,00	15,18
17	ИП "Артемьева С.И., Муромцевский район	800	11,0	880,00	23,00	20,24
18	КФХ "Иванов Д.В.", Муромцевский район	200	11,0	220,00	23,00	5,06
19	СПК "Бакинский", Седельниковский район	600	11,0	660,00	23,00	15,18
20	СПК "Евлантьевский", Седельниковский район	500	11,0	550,00	23,00	12,65
21	СПК "Куйбышевский", Седельниковский район	500	11,0	550,00	23,00	12,65
22	КФХ "Соболев Ю.М.", Колосовский район	1600	11,0	1760,00	23,00	40,48
Итого 2020 год		11000	11,0	12100,00	23,00	278,30

* - подлежит уточнению по мере реализации Программы

Приложение N 2
к ведомственной
целевой программе
"Развитие льноводства
и производства продукции из
льноволокна в Омской области"

Основные показатели реализации ведомственной целевой программе "Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в Омской области"*

Наименование показателя	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Площадь посева льна-долгунца, га	4918	6000	7200	7900	8800	9900	10500	11000
Урожайность, ц/га	10,7	10,5	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Производство льноволокна, т.	5200	6300	7920	8690	9680	10890	11550	12100
% к предыдущему году	10,4	21,1	25,7	9,7	11,4	12,5	6,1	4,8
Цена реализации льноволокна, руб/кг	22,00	22,00	20,00	20,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Выручка от реализации льноволокна и продуктов его переработки, млн. руб.	114,4	138,6	158,4	173,8	222,6	250,5	265,6	278,3
Прирост выручки от реализации льноволокна и продуктов его переработки (к предыдущему году), млн. руб.	10,7	24,2	19,8	15,4	48,8	27,9	15,1	12,7
Прирост выручки от реализации льноволокна и продуктов его переработки (к предыдущему году), процентов	10,3	21,2	14,3	9,7	28,0	12,5	6,0	4,8

* - подлежит уточнению по мере реализации Программы

Приложение N 3
к ведомственной
целевой программе
"Развитие льноводства
и производства продукции из
льноволокна в Омской области"

Объемы
финансирования мероприятий к ведомственной целевой программе "Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в Омской области" (далее - Программа) (из средств областного бюджета и внебюджетных источников), рублей

Направление		2014 - 2020 годы, всего	в том числе:
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по Программе, в том числе:		922882100,00	37492000,00	181400000,00	145500000,00	215423300,00	152030600,00	121468700,00	69567500,00
	бюджет Омской области (субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям)	187478100,00	10300000,00	11400000,00	12500000,00	59182300,00	41766600,00	33370700,00	18958500,00
	внебюджетные источники	735404000,00	27192000,00	170000000,00	133000000,00	156241000,00	110264000,00	88098000,00	50609000,00
Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (далее - СХТП), занимающимся выращиванием (или) переработкой льна-долгунца, на возмещение затрат на приобретение средств защиты растений		19444030,00	1074025,00	1256765,00	1439506,00	5430337,00	4156003,00	3560707,00	2526687,00
	бюджет Омской области (субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям)	5338100,00	300000,00	400000,00	500000,00	983700,00	1017200,00	1051800,00	1085400,00
	внебюджетные источники	14105930,00	774025,00	856765,00	939506,00	4446637,00	3138803,00	2508907,00	1441287,00
Субсидии СХТП, занимающимся выращиванием (или) переработкой льна-долгунца, на возмещение затрат на приобретение техники для возделывания и уборки льна-долгунца		323504000,00	16008000,00	72658000,00	72030000,00	62998000,00	44388000,00	35372000,00	20050000,00
	бюджет Омской области (субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям)	59706000,00	4000000,00	5000000,00	6000000,00	17460000,00	12250000,00	9696000,00	5300000,00
	внебюджетные источники	263798000,00	12008000,00	67658000,00	66030000,00	45538000,00	32138000,00	25676000,00	14750000,00
Субсидии СХТП, занимающимся выращиванием (или) переработкой льна-долгунца, на возмещение затрат на приобретение оборудования и техники для переработки льносырья		579934070,00	20409975,00	107485235,00	72030494,00	146994963,00	103486597,00	82535993,00	469901813,00
	бюджет Омской области (субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям)	122434000,00	6000000,00	6000000,00	6000000,00	40738600,00	28499400,00	22622900,00	12573100,00
	внебюджетные источники	457500070,00	14409975,00	101485235,00	66030494,00	106256363,00	74987197,00	59913093,00	34417713,00

Приложение N 4
к ведомственной
целевой программе
"Развитие льноводства
и производства продукции из
льноволокна в Омской области"

Информация
о разработке и утверждении документов территориального планирования по состоянию на 1 января 2014 года

N п/п	Наименование субъекта Российской Федерации и муниципальных образований	Состояние	Наименование нормативно-правового акта, утверждающего документы территориального планирования
I	II	III	IV
1	Омская область, Большеуковский муниципальный район	Утверждена	Решением Совета Большеуковского муниципального района от 20 февраля 2013 года N 253 "Об утверждении Схемы территориального планирования Большеуковского муниципального района Омской области".
2	Омская область, Знаменский муниципальный район	Утверждена	Решение Совета Знаменского муниципального района Омской области от 1 февраля 2013 года N 5 "Об утверждении схемы территориального планирования Знаменского муниципального района Омской области"
3	Омская область, Колосовский муниципальный район	Утверждена	Решение Совета Колосовского муниципального района Омской области от 30 сентября 2013 года N 311 "Об утверждении схемы территориального планирования Колосовского муниципального района Омской области"
4	Омская область, Муромцевский муниципальный район	На согласовании
5	Омская область, Седельниковский муниципальный район	Утверждена	Решение совета Седельниковского муниципального района от 26 апреля 2013 года N 16 "Об утверждении схемы территориального планирования Седельниковского муниципального района Омской области"
6	Омская область, Тарский муниципальный район	Утверждена	Решение Совета Тарского муниципального района Омской области от 1 февраля 2013 года N 266/47 "Об утверждении схемы территориального планирования Тарского муниципального района Омской области"
7	Омская область, Тевризский муниципальный район	Утверждена	Решением Совета Тевризского муниципального района от 1 июля 2013 года N 409 "Об утверждении Схемы территориального планирования Тевризского муниципального района Омской области".

Приложение N 5
к ведомственной
целевой программе
"Развитие льноводства
и производства продукции из
льноволокна в Омской области"

Мероприятия
ведомственной целевой программы "Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в Омской области"
(в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области"

N п/п	Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)	Срок реализации мероприятия ВЦП		Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП	Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП	Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП									Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП
						Источник	Объем (рублей)								Наименование	Единица измерения	Значение
							Всего	в том числе по годам реализации ВЦП									Всего	в том числе по годам реализации ВЦП
		с (месяц / год)	по (месяц / год)					2014 год*	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Цель: повышение конкурентоспособности льнокомплекса Омской области		01/2014	12/2020	Х	Х	Всего, из них расходы за счет:	187478100,0	10300000,0	11400000,0	12500000,0	59182300,0	41766600,0	33370700,0	18958500,0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	187478100,0	10300000,0	11400000,0	12500000,0	59182300,0	41766600,0	33370700,0	18958500,0
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Задача 1: увеличение объемов производства льна-долгунца		01/2014	12/2020	Х	Х	Всего, из них расходы за счет:	65044100	4300000	5400000	6500000	18443700	13267200	10747800	6385400	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	65044100	4300000	5400000	6500000	18443700	13267200	10747800	6385400
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
1	Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (далее - СХТП), занимающимся выращиванием (или) переработкой льна-долгунца, на возмещение части затрат на приобретение средств защиты растений	01/2014	12/2020	Управление растениеводства и механизации Министерства	Организации, индивидуальные предприниматели, занимающиеся выращиванием и (или) переработкой льна-долгунца	Всего, из них расходы за счет:	5338100,0	300000,0	400000,0	500000,0	983700,0	1017200,0	1051800,0	1085400,0	Производство льноволокна	тыс. тонн	67,13	6,3	7,92	8,69	9,68	10,89	11,55	12,1
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	5338100,0	300000,0	400000,0	500000,0	983700,0	1017200,0	1051800,0	1085400,0
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
2	Субсидии СХТП, занимающимся выращиванием (или) переработкой льна-долгунца, на возмещение части затрат на приобретение техники для возделывания и уборки льна-долгунца	01/2014	12/2020	Управление растениеводства и механизации Министерства	Организации, индивидуальные предприниматели, занимающиеся выращиванием и (или) переработкой льна-долгунца	Всего, из них расходы за счет:	59706000	4000000	5000000	6000000	17460000	12250000	9696000	5300000
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	59706000	4000000	5000000	6000000	17460000	12250000	9696000	5300000
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
	Задача 2: увеличение продукции изо льна	01/2014	12/2020	Х	Х	Всего, из них расходы за счет:	122434000	6000000	6000000	6000000	40738600	28499400	22622900	12573100	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	122434000	6000000	6000000	6000000	40738600	28499400	22622900	12573100
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
1	Субсидии СХТП, занимающимся выращиванием (или) переработкой льна-долгунца, на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники для переработки льносырья	01/2014	12/2020	Управление растениеводства и механизации Министерства	Организации, индивидуальные предприниматели, занимающиеся выращиванием и (или) переработкой льна-долгунца	Всего, из них расходы за счет:	122434000	6000000	6000000	6000000	40738600	28499400	22622900	12573100	Выручка от реализации льноволокна и продуктов его переработки	млн. руб.	1487,8	138,6	158,4	173,8	222,6	250,5	265,6	278,3
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	122434000	6000000	6000000	6000000	40738600	28499400	22622900	12573100
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Итого:		01/2014	12/2020	Х	Х	Всего, из них расходы за счет:	187478100,0	10300000,0	11400000,0	12500000,0	59182300,0	41766600,0	33370700,0	18958500,0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	187478100,0	10300000,0	11400000,0	12500000,0	59182300,0	41766600,0	33370700,0	18958500,0
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

* Кредиторская задолженность по состоянию на 1 января текущего финансового года, сложившийся по причине недофинансирования за счет средств областного бюджета аналогичных мероприятий, реализованных в предшествующем году, в соответствии с данными бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета Омской области, нет.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области

В.А. Эрлих"