Раздел 6. Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Омской области от 2 июля 2014 г. N 145-п в раздел 6 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

Раздел 6. Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах

Общий объем финансирования Программы составит 372135641101,70 руб., в том числе по годам:

2014 год - 35625662906,38 руб.;

2015 год - 36970031385,00 руб.;

2016 год - 43450421738,20 руб.;

2017 год - 59657107068,03 руб.;

2018 год - 61889725868,03 руб.;

2019 год - 66051559068,03 руб.;

2020 год - 68491133068,03 руб.

Источниками финансирования Программы являются налоговые и неналоговые доходы областного бюджета, поступления нецелевого и целевого характера из федерального бюджета, средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области. Финансирование Программы за счет переходящего остатка бюджетных средств не предусмотрено.

Указанный объем финансирования предусмотрен на реализацию подпрограмм:

1. "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" (в сумме 51903765040,92 руб.).

2. "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" (в сумме 73121787614,41 руб.).

3. "Развитие государственно-частного партнерства" (в сумме 2889162300,0 руб.).

4. "Охрана здоровья матери и ребенка" (в сумме 43367609364,20 руб.).

5. "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" (в сумме 3281667870,87 руб.).

6. "Оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе детям" (в сумме 54300000,00 руб.).

7. "Кадровое обеспечение государственной системы здравоохранения Омской области" (в сумме 108207425641,86 руб.).

8. "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" (в сумме 17206506506,22 руб.).

9. "Развитие информатизации в здравоохранении" (в сумме 789028647,29 руб.).

10. "Эффективное управление отраслью здравоохранения" (в сумме 71057388115,93 руб.).

Прогнозными источниками финансирования подпрограммы "Развитие государственно-частного партнерства" являются средства частных организаций в сфере реализации подпрограмм в объеме 257000000,00 руб., в том числе:

2014 год - 257000000,00 руб.;

2015 год - 0,00 руб.;

2016 год - 0,00 руб.;

2017 год - 0,00 руб.;

2018 год - 0,00 руб.;

2019 год - 0,00 руб.;

2020 год - 0,00 руб.

Все мероприятия, предусмотренные Программой, призваны оказать позитивное влияние на социально-экономические процессы в Омской области и опосредованно принесут значимый экономический эффект. Основной вклад здравоохранения в экономику региона, в том числе в валовый региональный продукт, - это сохранение здоровья населения, а следовательно, и трудового потенциала.

Так, уменьшение потерь населения за счет снижения уровня смертности населения Омской области от основных причин (сердечно-сосудистые заболевания, онкологические заболевания, внешние причины) позволит сохранить до 1 тыс. человеческих жизней в год. Снижение репродуктивных потерь населения (младенческая смертность, мертворождаемость) обеспечит сохранение ежегодно до 100 жизней детей. Суммарный экономический эффект от снижения уровня смертности составит на основе среднедушевого ВВП в России за время реализации Программы до 15 млрд. руб.

По организации рабочих мест в отрасли штатное расписание ГУЗОО сформировано исходя из численности населения Омской области. При этом фактическая укомплектованность врачебными кадрами в 2012 году в ГУЗОО составила 62,3 процента от штатной численности. Коэффициент совместительства у врачей в течение последних 3 лет сохраняется практически на одном уровне - 1,6.

Реализация Программы в наибольшей степени задействует потенциал Омской области в описываемой сфере социально-экономического развития, что обеспечит значимый социальный, экономический и бюджетный эффект.

Так, прогнозируемый объем инвестиций в создание нового объекта недвижимого имущества - поликлиники на 1000 посещений в смену, который будет размещен по адресу: г. Омск, ул. 70 лет Октября - проспект Комарова, в 2014 - 2016 годах оценивается в сумме 902 млн. руб., что позволит создать к 2017 году 1248 новых рабочих мест в бюджетном секторе экономики Омской области.

Таблица N 6

Количество создаваемых новых рабочих мест в сфере здравоохранения Омской области

N п/п	Категории персонала	Количество создаваемых новых рабочих мест по годам
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Итого
1	Врачи	-	-	-	387	-	-	-	387
2	Средний медицинский персонал	-	-	-	600	-	-	-	600
3	Младший медицинский персонал	-	-	-	36	-	-	-	36
4	Прочий персонал	-	-	-	225	-	-	-	225
Всего		-	-	-	1248	-	-	-	1248

Государственные учреждения Омской области, подведомственные Министерству здравоохранения Омской области (далее - учреждения), обеспечивают поступления в областной и местные бюджеты доходов от уплаты налога на доходы физических лиц, в 2013 году перечисления составили 1356,6 млн. руб. Кроме этого, учреждения являются плательщиками налога на прибыль организаций и налога на добавленную стоимость, ими в 2013 году уплачено налога на добавленную стоимость - 14,2 млн. руб., налога на прибыль организаций - 6,99 млн. руб.

Ожидается прирост в 2014 - 2020 годах налоговых поступлений по налогу на доходы физических лиц в сумме 1,9 млрд. рублей в областной и местные бюджеты в связи со снижением числа граждан, впервые признанных инвалидами, увеличением численности работников отрасли за счет создания около 1 248 новых рабочих мест и ростом заработной платы.

Таблица N 7

Объем дополнительных налоговых поступлений

N п/п	Наименование источника дополнительных налоговых поступлений по налогу на доходы физических лиц	Объем дополнительных налоговых поступлений по годам (млн. руб.)
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Итого
1	Снижение числа граждан, впервые признанных инвалидами	1,9	2,0	10,0	11,0	12,0	12,8	13,7	63,4
2	Увеличение численности работников в бюджетном секторе экономики Омской области	-	-	-	88,5	96,9	103,1	110,1	398,6
3	Рост заработной платы	76,5	213,5	292,1	479,3	111,0	146,8	167,3	1486,6
Всего		78,4	215,4	302,2	578,8	219,9	262,7	291,1	1948,5

Планируется также снижение бюджетной нагрузки на отрасль при оказании медицинской помощи населению, в том числе высокотехнологичной, за счет участия частных организаций в реализации территориальной программы государственных гарантий. Прогнозируемый экономический эффект за счет привлечения частных инвестиций (собственных средств частных медицинских организаций на оказание медицинской помощи) за 2014 - 2020 годы составит 83,5 млн. руб.

Таблица N 8

Объем привлекаемых денежных средств частных медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий

Показатель	Годы
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Итого
Объем привлекаемых денежных средств частных медицинских организаций (млн. руб.)	10,75	11,0	11,5	12,0	12,5	12,7	13,0	83,45

Прогнозируемый экономический эффект от привлечения внебюджетных средств в рамках развития государственно-частного партнерства на ремонт и оборудование ГУЗОО составит в 2014 году 257 млн. руб.

Таблица N 9

Прогнозируемый объем привлечения внебюджетных средств в отрасль здравоохранения в 2014 году

Частная организация - инвестор	ГУЗОО	Объем привлеченных частных инвестиций, млн. руб.
		Ремонт	Приобретение оборудования	Всего
Медико-образовательная организация "Нефрологический экспертный совет"	Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области (далее - БУЗОО) "Городская клиническая больница N 1 им. А.Н. Кабанова"	115	105	220
Общество с ограниченной ответственностью "Фрезениус Медикал Кеа Омск"	БУЗОО "Калачинская центральная районная больница"	10	27	57
Итого		125	132	257