Приложение N 1

Приложение N 1
к приказу Министерства
по делам молодежи,
физической культуры
и спорта Омской области
от 06.08.2014 года N 58

"Приложение N 1
к ведомственной программе
Омской области "Развитие
спорта высших достижений
и системы подготовки
спортивного резерва"

Мероприятия
ведомственной целевой программы "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" (в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в Омской области" государственной программы Омской области "Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области") (далее - государственная программа)

N п/п

Наименование мероприятия

срок реализации мероприятия

Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия

Организации, участвующие в реализации мероприятия

Финансовое обеспечение мероприятия

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ведомственной целевой программы

Источник

Объем (руб.)

Наименование

Единица измерения

Значение

Всего

в том числе по годам реализации государственной программы

Всего

в том числе по годам реализации ведомственной целевой программы

с (год)

по (год)

2014

не исполненные обязательства в предшествующем году

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

1

Цель ведомственной целевой программы: обеспечение высокой конкурентоспособности спортсменов Омской области в официальных межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях

2014

2020

Первый заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области

Всего, из них расходы за счет:

4558119652,47

613644818,24

3118327,77

584593660,31

599802206,66

649478827,05

675459357,39

702986918,84

732153863,98

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

4551224276,47

606749442,24

3118327,77

584593660,31

599802206,66

649478827,05

675459357,39

702986918,84

732153863,98

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

6545376

6545376

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств

350000

350000

X

X

X

X

X

X

X

Задача 1 ведомственной целевой программы: совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Омской области и Российской Федерации

2014

2020

Всего, из них расходы за счет:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Мероприятие 1. Организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе: - организация награждения спортивной премией Губернатора Омской области "Доблесть"; - проведение мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"; - БУ ОО "Областной физкультурно-спортивный клуб "Урожай"; - БУ ОО "Дирекция по проведению мероприятий в сфере физической культуры и спорта"

2014 январь

2020 декабрь

Первый заместитель Министра, директор БУ ОО "ОФСК "Урожай", директор БУ ОО "Дирекция по проведению мероприятий в сфере физической культуры и спорта"

Всего, из них расходы за счет:

787353184,18

107880660,00

932624,58

102349540,00

102379540,00

108522312,40

115033651,14

121935670,21

129251810,43

Количество проведенных официальных физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий на территории Омской области

Единиц

2877

408

409

410

411

412

413

414

БУ ОО "ОФСК "Урожай", БУ ОО "Дирекция по проведению мероприятий в сфере физической культуры и спорта"

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

787353184,18

107880660,00

932624,58

102349540,00

102379540,00

108522312,40

115033651,14

121935670,21

129251810,43

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Мероприятие 2. Обеспечение развития некоммерческих организаций

2014 январь

2020 декабрь

Первый заместитель Министра

Всего, из них расходы за счет:

1055620000,00

169620000,00

X

131000000,00

131000000,00

156000000,00

156000000,00

156000000,00

156000000,00

Численность лиц, занимающихся спортом в некоммерческих организациях

человек

26215

3730

3735

3740

3745

3750

3755

3760

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

1055620000,00

169620000,00

X

131000000,00

131000000,00

156000000,00

156000000,00

156000000,00

156000000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Мероприятие 3. Обеспечение подготовки спортивного резерва в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности

2014 январь

2020 декабрь

Первый заместитель Министра

БУОО ДОД "СДЮСШОР"

Всего, из них расходы за счет:

894129976,91

117844543,80

1333007,82

116847641,66

116981890,51

124000803,94

131440852,18

139327303,31

147686941,51

Доля спортсменов Омской области, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, имеющих почетные спортивные звания и спортивные разряды "Кандидат в мастера спорта" и "Первый спортивный разряд", в общей численности спортсменов-разрядников Омской области данных учреждений

Процент

X

8,4

8,5

8,6

8,7

8,8

8,9

9

БУОО ДОД СДЮСШОР "Динамо", БУОО ДОД "СДЮСАШ"

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

894129976,91

117844543,80

1333007,82

116847641,66

116981890,51

124000803,94

131440852,18

139327303,31

147686941,51

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Мероприятие 4. Обеспечение выплат денежного вознаграждения спортсменам и тренерам по итогам выступлений в официальных всероссийских и международных соревнованиях

2014 январь

2020 декабрь

Первый заместитель Министра

Всего, из них расходы за счет:

224500000,00

29500000,00

X

32500000,00

32500000,00

32500000,00

32500000,00

32500000,00

32500000,00

Соблюдение сроков предоставления выплат денежного вознаграждения спортсменам и тренерам по итогам выступлений в официальных всероссийских и международных спортивных соревнованиях

Балл

X

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

224500000,00

29500000,00

X

32500000,00

32500000,00

32500000,00

32500000,00

32500000,00

32500000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

Мероприятие 5. Обеспечение участия омских спортсменов, тренеров и специалистов в официальных спортивных мероприятиях

2014 январь

2020 декабрь

Первый заместитель Министра

Всего, из них расходы за счет:

179467586,51

29777586,51

71111,30

24845000,00

24845000,00

25000000,00

25000000,00

25000000,00

25000000,00

Количество спортсменов Омской области, принявших участие в официальных спортивных мероприятиях

Человек

16030

2260

2270

2280

2290

2300

2310

2320

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

179467586,51

29777586,51

71111,30

24845000,00

24845000,00

25000000,00

25000000,00

25000000,00

25000000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Мероприятие 6. Подготовка спортсменов высокого класса, в том числе спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, в бюджетных учреждениях Омской области, в отношении которых полномочия учредителя осуществляет Министерство, в том числе:

2014 январь

2020 декабрь

Первый заместитель Министра, директора подведомственных Министерству учреждений спортивной направленности

в бюджетном учреждении Омской области "Центр подготовки олимпийского резерва по художественной гимнастике"

2014

2020

Бюджетное учреждение

Всего, из них расходы за счет:

255519876,39

33666883,00

47413,14

33407544,34

33429544,34

35435317,00

37561436,02

39815122,18

42204029,51

Омской области "Центр подготовки олимпийского резерва по художественной гимнастике"

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

255519876,39

33666883,00

47413,14

33407544,34

33429544,34

35435317,00

37561436,02

39815122,18

42204029,51

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств

X

X

X

X

X

X

X

X

X

в бюджетном учреждении Омской области "Центр парусного спорта"

2014

2020

Бюджетное учреждение

Всего, из них расходы за счет:

60647220,47

7666020,00

62854,16

7969892,00

7984892,00

8463985,52

8971824,64

9510134,13

10080472,18

Омской области "Центр парусного спорта"

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

60647220,47

7666020,00

62854,16

7969892,00

7984892,00

8463985,52

8971824,64

9510134,13

10080472,18

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств

X

X

X

X

X

X

X

X

X

в бюджетном учреждении Омской области "Омский областной центр по велосипедному спорту"

2014

2020

Бюджетное учреждение

Всего, из них расходы за счет:

111317378,79

14639003,01

X

14544117,73

14570321,73

15444541,03

16371213,50

17353486,31

18394695,48

Омской области "Омский областной центр по велосипедному спорту"

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

111317378,79

14639003,01

X

14544117,73

14570321,73

15444541,03

16371213,50

17353486,31

18394695,48

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств

X

X

X

X

X

X

X

X

X

в бюджетном учреждении Омской области "Центр конного спорта и современного пятиборья"

2014

2020

Бюджетное учреждение

Всего, из них расходы за счет:

54370240,13

6687491,84

X

7043557,24

7209246,21

7641800,98

8100309,04

8586327,58

9101507,24

Омской области "Центр конного спорта и современного пятиборья"

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

54370240,13

6687491,84

X

7043557,24

7209246,21

7641800,98

8100309,04

8586327,58

9101507,24

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств

X

X

X

X

X

X

X

X

X

в бюджетном учреждении Омской области "Омский областной специализированный спортивный центр Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки"

2014

2020

Всего, из них расходы за счет:

130035824,39

19342200,00

131277,45

16678000,00

16678000,00

17678868,00

18739400,80

19863764,85

21055590,74

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

130035824,39

19342200,00

131277,45

16678000,00

16678000,00

17678868,00

18739400,80

19863764,85

21055590,74

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств

X

X

X

X

X

X

X

X

X

в бюджетном учреждении Омской области "Омский областной центр игровых видов спорта"

2014

2020

Всего, из них расходы за счет:

89648863,63

11323200,00

328939,32

11800351,00

11801351,00

12509432,06

13259997,98

14055597,86

14898933,73

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

89648863,63

11323200,00

328939,32

11800351,00

11801351,00

12509432,06

13259997,98

14055597,86

14898933,73

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств

X

X

X

X

X

X

X

X

X

в бюджетном учреждении Омской области "Омский областной центр спортивной подготовки"

2014

2020

Всего, из них расходы за счет:

628664844,81

48710609,08

X

74801816,34

89612220,87

94988954,12

100688291,37

106729588,85

113133364,18

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

628664844,81

48710609,08

X

74801816,34

89612220,87

94988954,12

100688291,37

106729588,85

113133364,18

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств

X

X

X

X

X

X

X

X

X

в бюджетном учреждении Омской области "Центр олимпийской подготовки по боксу"

2014

2020

Всего, из них расходы за счет:

35859280,26

4601245,00

X

4706200,00

4710200,00

4992812,00

5292380,72

5609923,56

5946518,98

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

35859280,26

4601245,00

X

4706200,00

4710200,00

4992812,00

5292380,72

5609923,56

5946518,98

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Задача 2 ведомственной целевой программы: укрепление материально-технического обеспечения спортивных сборных команд Омской области

Мероприятие 7. материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Омской области, в том числе спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

2014 январь

2020 декабрь

Первый заместитель Министра

Всего, из них расходы за счет:

23455376,00

9055376,00

91100,00

2400000,00

2400000,00

2400000,00

2400000,00

2400000,00

2400000,00

Количество спортивных сборных команд Омской области, получивших материально-техническое обеспечение

штук

400

52

53

55

57

59

61

63

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

16560000,00

2160000,00

91100,00

2400000,00

2400000,00

2400000,00

2400000,00

2400000,00

2400000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

6545376

6545376

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств

350000,00

350000

X

X

X

X

X

X

X

Мероприятие 8. Оказание государственной поддержки спортсменам высокого класса и их тренерам в приобретении жилья

2014 январь

2020 декабрь

Минспорт Омской области

Всего, из них расходы за счет:

25460000,00

3060000,00

X

3400000,00

3400000,00

3600000,00

3800000,00

4000000,00

4200000,00

Соблюдение очередности предоставления социальной выплаты для приобретения жилого помещения

балл

X

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

25460000,00

3060000,00

X

3400000,00

3400000,00

3600000,00

3800000,00

4000000,00

4200000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Мероприятие 9. Обеспечение повышения уровня профессиональной подготовки тренерских кадров и специалистов в сфере физической культуры и спорта

2014 январь

2020 декабрь

Минспорт Омской области

Всего, из них расходы за счет:

2070000,00

270000,00

120000,00

300000,00

300000,00

300000,00

300000,00

300000,00

300000,00

Доля тренерских кадров и специалистов, прошедших профессиональную подготовку, от количества направленных на нее

Процентов

X

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

2070000,00

270000,00

120000,00

300000,00

300000,00

300000,00

300000,00

300000,00

300000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ИТОГО по ведомственной целевой программе

2014

2020

4558119652,47

613644818,24

3118327,77

584593660,31

599802206,66

649478827,05

675459357,39

702986918,84

732153863,98

"