Приложение N 1. Мероприятия ведомственной целевой программы "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва (в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в Омской области" государственной программы Омской области "Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области")

Информация об изменениях:

Приказом Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 26 июня 2014 г. N 43 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1
к ведомственной программе
Омской области "Развитие спорта
высших достижений и системы
подготовки спортивного резерва"

Мероприятия
ведомственной целевой программы "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва (в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в Омской области" государственной программы Омской области "Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области") (далее - государственная программа)

С изменениями и дополнениями от:

26 июня 2014 г.

N п/п

Наименование мероприятия

срок реализации мероприятия

Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия

Организации, участвующие в реализации мероприятия

Финансовое обеспечение мероприятия

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ведомственной целевой программы

с (год)

по (год)

Источник

Объем (руб.)

Наименование

Единица измерения

Значение

Всего

в том числе по годам реализации государственной программы

Всего

в том числе по годам реализации ведомственной целевой программы

2014

неисполненные обязательства в предшествующем году

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

1

Цель ведомственной целевой программы: обеспечение высокой конкурентоспособности спортсменов Омской области в официальных межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях

2014

2020

Первый заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области

Всего, из них расходы за счет:

4 554 237 753,37

609 762 919,14

3 118 327,77

584 593 660,31

599 802 206,66

649 478 827,05

675 459 357,39

702 986 918,84

732 153 863,98

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

4 553 887 753,37

609 412 919,14

3 118 327,77

584 593 660,31

599 802 206,66

649 478 827,05

675 459 357,39

702 986 918,84

732 153 863,98

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств

350000

350000

X

X

X

X

X

X

X

Задача 1 ведомственной целевой программы: совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Омской области и Российской Федерации

2014

2020

Всего, из них расходы за счет:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Мероприятие 1. Организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе: - организация награждения спортивной премией Губернатора Омской области "Доблесть"; - БУ ОО "Областной физкультурно-спортивный клуб "Урожай"; - БУОО "Дирекция по проведению мероприятий в сфере физической культуры и спорта"

2014 январь

2020 декабрь

Первый заместитель Министра, директор БУ ОО "ОФСК "Урожай" директор БУ ОО "Дирекция по проведению мероприятий в сфере физической культуры и спорта"

БУ ОО "ОФСК "Урожай", БУ ОО "Дирекция по проведению мероприятий в сфере физической культуры и спорта"

Всего, из них расходы за счет:

776 193 584,18

96 721 060,00

932 624,58

102 349 540,00

102 379 540,00

108 522 312,40

115 033 651,14

121 935 670,21

129 251 810,43

Количество проведенных официальных физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий на территории Омской области

Единиц

2698

370

376

381

386

390

395

400

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

776 193 584,18

96 721 060,00

932 624,58

102 349 540,00

102 379 540,00

108 522 312,40

115 033 651,14

121 935 670,21

129 251 810,43

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Мероприятие 2. Обеспечение развития некоммерческих организаций

2014 январь

2020 декабрь

Первый заместитель Министра

Всего, из них расходы за счет:

1 055 000 000,00

169 000 000,00

X

131 000 000,00

131 000 000,00

156 000 000,00

156 000 000,00

156 000 000,00

156 000 000,00

Численность лиц, занимающихся спортом в некоммерческих организациях

человек

26215

3730

3735

3740

3745

3750

3755

3760

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

1 055 000 000,00

169 000 000,00

X

131 000 000,00

131 000 000,00

156 000 000,00

156 000 000,00

156 000 000,00

156 000 000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Мероприятие 3. Обеспечение подготовки спортивного резерва в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности

2014 январь

2020 декабрь

Первый заместитель Министра

БУОО ДОД "СДЮСШОР"

Всего, из них расходы за счет:

892 509 976,91

116 224 543,80

1 333 007,82

116 847 641,66

116 981 890,51

124 000 803,94

131 440 852,18

139 327 303,31

147 686 941,51

Доля спортсменов Омской области, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности имеющих почетные спортивные звания и спортивные разряды "Кандидат в мастера спорта" и "Первый спортивный разряд", в общей численности спортсменов-разрядников Омской области данных учреждений

Процент

X

8,4

8,5

8,6

8,7

8,8

8,9

9

БУОО ДОД СДЮСШОР "Динамо", БУОО ДОД "СДЮСАШ"

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

892 509 976,91

116 224 543,80

1 333 007,82

116 847 641,66

116 981 890,51

124 000 803,94

131 440 852,18

139 327 303,31

147 686 941,51

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Мероприятие 4. Обеспечение выплат денежного вознаграждения спортсменам и тренерам по итогам выступлений в официальных всероссийских и международных соревнованиях

2014 январь

2020 декабрь

Первый заместитель Министра

Всего, из них расходы за счет:

227 500 000,00

32 500 000,00

X

32 500 000,00

32 500 000,00

32 500 000,00

32 500 000,00

32 500 000,00

32 500 000,00

Соблюдение сроков предоставления выплат денежного вознаграждения спортсменам и тренерам по итогам выступлений в официальных всероссийских и международных спортивных соревнованиях

Балл

X

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

227 500 000,00

32 500 000,00

X

32 500 000,00

32 500 000,00

32 500 000,00

32 500 000,00

32 500 000,00

32 500 000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

Мероприятие 5. Обеспечение участия омских спортсменов, тренеров и специалистов в официальных спортивных мероприятиях

2014 январь

2020 декабрь

Первый заместитель Министра

Всего, из них расходы за счет:

182 357 586,51

32 667 586,51

71 111,30

24 845 000,00

24 845 000,00

25 000 000,00

25 000 000,00

25 000 000,00

25 000 000,00

Количество спортсменов Омской области, принявших участие в официальных спортивных мероприятиях

Человек

16030

2260

2270

2280

2290

2300

2310

2320

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

182 357 586,51

32 667 586,51

71 111,30

24 845 000,00

24 845 000,00

25 000 000,00

25 000 000,00

25 000 000,00

25 000 000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Мероприятие 6. Подготовка спортсменов высокого класса, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, в бюджетных учреждениях Омской области, в отношении которых полномочия учредителя осуществляет Министерство, в том числе:

2014

2020

Первый заместитель Министра, директора подведомственных Министерству учреждений спортивной направленности

в бюджетном учреждении Омской области "Центр подготовки олимпийского резерва по художественной гимнастике"

2014

2014

Бюджетное учреждение Омской области "Центр подготовки олимпийского резерва по художественной гимнастике"

Всего, из них расходы за счет:

255 519 876,39

33 666 883,00

47 413,14

33 407 544,34

33 429 544,34

35 435 317,00

37 561 436,02

39 815 122,18

42 204 029,51

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

255 519 876,39

33 666 883,00

47 413,14

33 407 544,34

33 429 544,34

35 435 317,00

37 561 436,02

39 815 122,18

42 204 029,51

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

в бюджетном учреждении Омской области "Центр парусного спорта"

2014

2020

Бюджетное учреждение Омской области "Центр парусного спорта"

Всего, из них расходы за счет:

60 647 220,47

7 666 020,00

62854,16

7 969 892,00

7 984 892,00

8 463 985,52

8 971 824,64

9 510 134,13

10 080 472,18

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

60 647 220,47

7 666 020,00

62854,16

7 969 892,00

7 984 892,00

8 463 985,52

8 971 824,64

9 510 134,13

10 080 472,18

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств

X

X

X

X

X

X

X

X

X

в бюджетном учреждении Омской области "Омский областной центр по велосипедному спорту"

2014

2020

Бюджетное учреждение Омской области "Омский областной центр по велосипедному спорту"

Всего, из них расходы за счет:

111 317 378,79

14 639 003,01

X

14 544 117,73

14 570 321,73

15 444 541,03

16 371 213,50

17 353 486,31

18 394 695,48

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

111 317 378,79

14 639 003,01

X

14 544 117,73

14 570 321,73

15 444 541,03

16 371 213,50

17 353 486,31

18 394 695,48

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств

X

X

X

X

X

X

X

X

X

в бюджетном учреждении Омской области "Центр конного спорта и современного пятиборья"

2014

2020

Бюджетное учреждение Омской области "Центр конного спорта и современного пятиборья"

Всего, из них расходы за счет:

54 370 240,13

6 687 491,84

X

7 043 557,24

7 209 246,21

7 641 800,98

8 100 309,04

8 586 327,58

9 101 507,24

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

54 370 240,13

6 687 491,84

X

7 043 557,24

7 209 246,21

7 641 800,98

8 100 309,04

8 586 327,58

9 101 507,24

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств

X

X

X

X

X

X

X

X

X

в бюджетном учреждении Омской области "Омский областной специализированный спортивный центр Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки"

2014

2020

Всего, из них расходы за счет:

130 035 824,39

19 342 200,00

131 277,45

16 678 000,00

16 678 000,00

17 678 868,00

18 739 400,80

19 863 764,85

21 055 590,74

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

130 035 824,39

19 342 200,00

131 277,45

16 678 000,00

16 678 000,00

17 678 868,00

18 739 400,80

19 863 764,85

21 055 590,74

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

в бюджетном учреждении Омской области "Омский областной центр игровых видов спорта"

2014

2020

Всего, из них расходы за счет:

89 648 863,63

11 323 200,00

328 939,32

11 800 351,00

11 801 351,00

12 509 432,06

13 259 997,98

14 055 597,86

14 898 933,73

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

89 648 863,63

11 323 200,00

328 939,32

11 800 351,00

11 801 351,00

12 509 432,06

13 259 997,98

14 055 597,86

14 898 933,73

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

в бюджетном учреждении Омской области "Омский областной центр спортивной подготовки"

2014

2020

Всего, из них расходы за счет:

638 987 921,71

59 033 685,98

X

74 801 816,34

89 612 220,87

94 988 954,12

100 688 291,37

106 729 588,85

113 133 364,18

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

638 987 921,71

59 033 685,98

X

74 801 816,34

89 612 220,87

94 988 954,12

100 688 291,37

106 729 588,85

113 133 364,18

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств

X

X

X

X

X

X

X

X

X

в бюджетном учреждении Омской области "Центр олимпийской подготовки по боксу"

2014

2020

Всего, из них расходы за счет:

35 859 280,26

4 601 245,00

X

4 706 200,00

4 710 200,00

4 992 812,00

5 292 380,72

5 609 923,56

5 946 518,98

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

35 859 280,26

4 601 245,00

X

4 706 200,00

4 710 200,00

4 992 812,00

5 292 380,72

5 609 923,56

5 946 518,98

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Задача 2 ведомственной целевой программы: укрепление материально-технического обеспечения спортивных сборных команд Омской области

Мероприятие 7. Материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Омской области, в том числе спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

2014 январь

2020 декабрь

Первый заместитель Министра

Всего, из них расходы за счет:

16 910 000,00

2 510 000,00

91 100,00

2 400 000,00

2 400 000,00

2 400 000,00

2 400 000,00

2 400 000,00

2 400 000,00

Количество спортивных сборных команд Омской области, получивших материально-техническое обеспечение

штук

400

52

53

55

57

59

61

63

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

16 560 000,00

2 160 000,00

91 100,00

2 400 000,00

2 400 000,00

2 400 000,00

2 400 000,00

2 400 000,00

2 400 000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств:

350 000,00

350000

X

X

X

X

X

X

X

Мероприятие 8. Оказание государственной поддержки спортсменам высокого класса и их тренерам в приобретении жилья

2014 январь

2020 декабрь

Минспорт Омской области

Всего, из них расходы за счет:

25 460 000,00

3 060 000,00

X

3 400 000,00

3 400 000,00

3 600 000,00

3 800 000,00

4 000 000,00

4 200 000,00

Соблюдение очередности предоставления социальной выплаты для приобретения жилого помещения

балл

X

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

25 460 000,00

3 060 000,00

X

3 400 000,00

3 400 000,00

3 600 000,00

3 800 000,00

4 000 000,00

4 200 000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Мероприятие 9. Обеспечение повышения уровня профессиональной подготовки тренерских кадров и специалистов в сфере физической культуры и спорта

2014 январь

2020 декабрь

Минспорт Омской области

Всего, из них расходы за счет:

1 920 000,00

120 000,00

120 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

Доля тренерских кадров и специалистов, прошедших профессиональную подготовку, от количества направленных на нее

Процентов

X

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

1 920 000,00

120 000,00

120 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ИТОГО по ведомственной целевой программе

4 554 237 753,37

609 762 919,14

3 118 327,77

584 593 660,31

599 802 206,66

649 478 827,05

675 459 357,39

702 986 918,84

732 153 863,98

Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области

А.С. Фабрициус