|
N
п/п
|
Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)
|
Срок реализации мероприятия ВЦП
|
Ответственный за реализацию мероприятия ВЦП
|
Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП
|
Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП
|
Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП
|
|
с (месяц/ год)
|
По (месяц/ год)
|
Источник
|
Объем (рублей)
|
Наименование
|
Единица измерения
|
Значение
|
|
Всего
|
в том числе по годам реализации ВЦП
|
Всего
|
в том числе по годам реализации ВЦП
|
|
2014
|
неисполненные обязательства в предшествующем году
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
|
1
|
Цель 1.
Своевременное и качественное материально-организационное и социально-бытовое обеспечение деятельности Правительства Омской области, а также иных органов исполнительной власти Омской области в соответствии с областным законодательством
|
1 января 2014
|
31 декабря 2020
|
х
|
х
|
Всего, из них расходы за счет:
|
2 950 614 087,40
|
406 373 833,40
|
7 152 602,24
|
416 766 069,00
|
425 494 837,00
|
425 494 837,00
|
425 494 837,00
|
425 494 837,00
|
425 494 837,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
2 950 614 087,40
|
406 373 833,40
|
7 152 602,24
|
416 766 069,00
|
425 494 837,00
|
425 494 837,00
|
425 494 837,00
|
425 494 837,00
|
425 494 837,00
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного страхования Омской области
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
1.1
|
Задача 1.
Совершенствование системы материально-технического, организационного и финансового обеспечения деятельности
|
1 января 2014
|
31 декабря 2020
|
х
|
х
|
Всего, из них расходы за счет:
|
1 647 134 427,40
|
236 444 933,40
|
45 852,44
|
232 223 359,00
|
235 693 227,00
|
235 693 227,00
|
235 693 227,00
|
235 693 227,00
|
235 693 227,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
1 647 134 427,40
|
236 444 933,40
|
45 852,44
|
232 223 359,00
|
235 693 227,00
|
235 693 227,00
|
235 693 227,00
|
235 693 227,00
|
235 693 227,00
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного страхования Омской
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
1.1.1
|
Мероприятие 1. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Правительства Омской области, а также иных органов исполнительной власти в случаях, установленных областным законодательством
|
1 января 2014
|
31 декабря 2020
|
Семенов Г.В., заместитель Управляющего Правительства Омской области
|
Управление делами
|
Всего, из них расходы за счет:
|
1 657 048 753,40
|
237 256 983,40
|
45 852,44
|
233 702 535,00
|
237 217 847,00
|
237 217 847,00
|
237 217 847,00
|
237 217 847,00
|
237 217 847,00
|
Доля экономики бюджетных средств в результате проведения процедур размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд
|
%
|
-
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
1 657 048 753,40
|
237 256 983,40
|
45 852,44
|
233 702 535,00
|
237 217 847,00
|
237 217 847,00
|
237 217 847,00
|
237 217 847,00
|
237 217 847,00
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного страхования Омской
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
1.2
|
Задача 2.
Оптимизация и повышение качества содержания, технической эксплуатации и обслуживания объектов недвижимого и движимого имущества, находящихся в собственности Омской области
|
1 января 2014
|
31 декабря 2020
|
х
|
х
|
Всего, из них расходы за счет:
|
1 303 479 660,00
|
169 928 900,00
|
7 106 749,80
|
184 542 710,00
|
189 801 610,00
|
189 801 610,00
|
189 801 610,00
|
189 801 610,00
|
189 801 610,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
1 303 479 660,00
|
169 928 900,00
|
7 106 749,80
|
184 542 710,00
|
189 801 610,00
|
189 801 610,00
|
189 801 610,00
|
189 801 610,00
|
189 801 610,00
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного страхования Омской
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
1.2.1
|
Мероприятие 1.
Обеспечение содержания, технической эксплуатации и обслуживания объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности Омской области, а также социально-бытовое обеспечение деятельности членов Правительства Омской области, а также иных органов исполнительной власти в соответствии с областным законодательством
|
1 января 2014
|
31 декабря 2020
|
Белобородов В.А., начальник КУ ОО "ХОЗУ Правительства Омской области",
Зубенко Е.В., советник Управления делами
|
КУ ОО "ХОЗУ Правительства Омской области", Управление делами
|
Всего, из них расходы за счет:
|
1 303 479 660,00
|
169 928 900,00
|
7 106 749,80
|
184 542 710,00
|
189 801 610,00
|
189 801 610,00
|
189 801 610,00
|
189 801 610,00
|
189 801 610,00
|
Площадь объектов, находящихся в оперативном управлении казенного учреждения, соответствующая санитарным нормам и правилам, правилам пожарной безопасности и электробезопасности, техническим условиям
|
кв. м
|
41 235,0
|
41 235,0
|
41 235,0
|
41 235,0
|
41 235,0
|
41 235,0
|
41 235,0
|
41 235,0
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
1 303 479 660,00
|
169 928 900,00
|
7 106 749,80
|
184 542 710,00
|
189 801 610,00
|
189 801 610,00
|
189 801 610,00
|
189 801 610,00
|
189 801 610,00
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного страхования Омской
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
2.
|
Цель 2.
Качественное обеспечение мероприятий, проводимых с участием Губернатора Омской области, Правительства Омской области, а также совещаний, конференций и других специальных мероприятий, проводимых Правительством Омской области
|
1 января 2014
|
31 декабря 2020
|
х
|
х
|
Всего, из них расходы за счет:
|
131 962 500,00
|
15 862 000,00
|
0,00
|
19 165 500,00
|
19 387 000,00
|
19 387 000,00
|
19 387 000,00
|
19 387 000,00
|
19 387 000,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
131 962 500,00
|
15 862 000,00
|
0,00
|
19 165 500,00
|
19 387 000,00
|
19 387 000,00
|
19 387 000,00
|
19 387 000,00
|
19 387 000,00
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного страхования Омской
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
2.1
|
Задача 1.
Повышение качества финансового, материально-технического, организационного и иного обеспечения мероприятий, проводимых с участием Губернатора Омской области, а также других специальных мероприятий, проводимых Правительством Омской области
|
1 января 2014
|
31 декабря 2020
|
х
|
х
|
Всего, из них расходы за счет:
|
127 482 500,00
|
15 222 000,00
|
0,00
|
18 525 500,00
|
18 747 000,00
|
18 747 000,00
|
18 747 000,00
|
18 747 000,00
|
18 747 000,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
127 482 500,00
|
15 222 000,00
|
0,00
|
18 525 500,00
|
18 747 000,00
|
18 747 000,00
|
18 747 000,00
|
18 747 000,00
|
18 747 000,00
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного страхования Омской
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
2.1.1
|
Мероприятие 1.
Финансовое, материально-техническое, организационное и иное обеспечение мероприятий, проводимых с участием Губернатора Омской области и (или) членов Правительства Омской области, а также обеспечение реализации специальных соглашений Омской области
|
1 января 2014
|
31 декабря 2020
|
Семенов Г.В., заместитель Управляющего делами Правительства Омской области,
Белобородов В.А., начальник КУ ОО "ХОЗУ Правительства Омской области"
|
Управление делами, КУ ОО "ХОЗУ Правительства Омской области"
|
Всего, из них расходы за счет:
|
111 732 500,00
|
12 972 000,00
|
0,00
|
16 275 500,00
|
16 497 000,00
|
16 497 000,00
|
16 497 000,00
|
16 497 000,00
|
16 497 000,00
|
Количество заключенных договоров, соглашений и (или) проведенных мероприятий при исполнении иных государственных функций согласно законодательству
|
ед.
|
28
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
111 732 500,00
|
12 972 000,00
|
0,00
|
16 275 500,00
|
16 497 000,00
|
16 497 000,00
|
16 497 000,00
|
16 497 000,00
|
16 497 000,00
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного страхования Омской
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
2.1.2
|
Мероприятие 2.
Вручение Государственной премии Омской области и премии Правительства Омской области
|
1 января 2014
|
31 декабря 2020
|
Семенов Г.В., заместитель Управляющего делами Правительства Омской области
|
Управление делами
|
Всего, из них расходы за счет:
|
15 750 000,00
|
2 250 000,00
|
0,00
|
2 250 000,00
|
2 250 000,00
|
2 250 000,00
|
2 250 000,00
|
2 250 000,00
|
2 250 000,00
|
Обеспечение выплат по присужденным Государственным премиям Омской области и премиям Правительства Омской области
|
%
|
-
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
15 750 000,00
|
2 250 000,00
|
0,00
|
2 250 000,00
|
2 250 000,00
|
2 250 000,00
|
2 250 000,00
|
2 250 000,00
|
2 250 000,00
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного страхования Омской
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
2.2
|
Задача 2.
Повышение эффективности мобилизационной подготовки Омской области
|
1 января 2014
|
31 декабря 2020
|
х
|
х
|
Всего, из них расходы за счет:
|
4 480 000,00
|
640 000,00
|
0,00
|
640 000,00
|
640 000,00
|
640 000,00
|
640 000,00
|
640 000,00
|
640 000,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
4 480 000,00
|
640 000,00
|
0,00
|
640 000,00
|
640 000,00
|
640 000,00
|
640 000,00
|
640 000,00
|
640 000,00
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного страхования Омской
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
2.2.1
|
Мероприятие 1.
Финансовое, организационное и методическое обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации
|
1 января 2014
|
31 декабря 2020
|
Семенов Г.В., заместитель Управляющего делами Правительства Омской области, Степаненко Н.Г., начальник военно-мобилизационного управления Омской области
|
Управление делами
|
Всего, из них расходы за счет:
|
4 480 000,00
|
640 000,00
|
0,00
|
640 000,00
|
640 000,00
|
640 000,00
|
640 000,00
|
640 000,00
|
640 000,00
|
Количество мероприятий в области мобилизационной подготовки мобилизации
|
ед.
|
14
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
4 480 000,00
|
640 000,00
|
0,00
|
640 000,00
|
640 000,00
|
640 000,00
|
640 000,00
|
640 000,00
|
640 000,00
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного страхования Омской
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
3.
|
СПРАВОЧНО: расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
|
х
|
х
|
х
|
х
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
1 657 048 753,40
|
237 256 983,40
|
45 852,44
|
233 702 535,00
|
237 217 847,00
|
237 217 847,00
|
237 217 847,00
|
237 217 847,00
|
237 217 847,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
4.
|
Итого
|
|
|
х
|
х
|
Всего, из них расходы за счет:
|
3 082 576 587,40
|
422 235 833,40
|
7 152 602,24
|
435 931 569,00
|
444 881 837,00
|
444 881 837,00
|
444 881 837,00
|
444 881 837,00
|
444 881 837,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
3 082 576 587,40
|
422 235 833,40
|
7 152 602,24
|
435 931 569,00
|
444 881 837,00
|
444 881 837,00
|
444 881 837,00
|
444 881 837,00
|
444 881 837,00
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного страхования Омской
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
