Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение N 4
Приложение N 4
к приказу Министерства по делам
молодежи, физической культуры
и спорта Омской области
от 30 сентября 2014 года N 77
"Приложение N 1
к ведомственной целевой
программе "Организация
оздоровления и отдыха
детей в Омской области"
Мероприятия
ведомственной целевой программы "Организация оздоровления и отдыха детей в Омской области" (в рамках подпрограммы "Новое поколение" государственной программы Омской области "Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области")
|
N |
Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП) |
Срок реализации мероприятия ВЦП |
Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП |
Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП |
Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП |
Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП |
|||||||||||||||||||
|
с (месяц / год) |
по (месяц / год) |
Источник |
Объем (рублей) |
Наименование |
Единица измерения |
Значение |
|||||||||||||||||||
|
Всего |
в том числе по годам реализации ВЦП |
Всего |
в том числе по годам реализации ВЦП |
||||||||||||||||||||||
|
2014 |
неисполненные обязательства в предшествующем году(2) |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||||||||
|
1 |
Цель: Повышение качества и доступности услуг по оздоровлению детей Омской области |
X |
X |
Всего, из них расходы за счет: |
6070135010,94 |
491249015,05 |
X |
494309886,28 |
483345467,10 |
436643342,51 |
1277120900,00 |
1399504900,00 |
1487961500,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
6070135010,94 |
491249015,05 |
X |
494309886,28 |
483345467,10 |
436643342,51 |
1277120900,00 |
1399504900,00 |
1487961500,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств(4) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
1.1 |
Задача 1: Увеличение количества оздоровленных детей |
X |
X |
Всего, из них расходы за счет: |
4745186487,44 |
467164202,05 |
X |
467500000,00 |
456476574,99 |
409664710,40 |
925761100,00 |
991863800,00 |
1026756100,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
4745186487,44 |
467164202,05 |
X |
467500000,00 |
456476574,99 |
409664710,40 |
925761100,00 |
991863800,00 |
1026756100,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств(4) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
1.1.1 |
Мероприятие 1. Организация оздоровления и отдыха детей Омской области, в том числе: |
2014 (январь) |
2020 (декабрь) |
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области |
БУОО "Дирекция программ в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних" |
Всего, из них расходы за счет: |
3264918787,44 |
338294302,05 |
X |
334220000,00 |
323196574,99 |
276384710,40 |
621945100,00 |
670771800,00 |
700106300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
3264918787,44 |
338294302,05 |
X |
334220000,00 |
323196574,99 |
276384710,40 |
621945100,00 |
670771800,00 |
700106300,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств(4) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
1.1.1.1 |
Оздоровление детей в санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия |
2014 (январь) |
2020 (декабрь) |
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области |
БУОО "Дирекция программ в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних" |
Всего, из них расходы за счет: |
1066578390,10 |
141610390,10 |
X |
100944000,00 |
96624000,00 |
60900000,00 |
198000000,00 |
218500000,00 |
250000000,00 |
Общее количество детей Омской области, направленных в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия |
Человек |
61774 |
8854 |
7010 |
6710 |
4200 |
11000 |
11500 |
12500 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
1066578390,10 |
141610390,10 |
X |
100944000,00 |
96624000,00 |
60900000,00 |
198000000,00 |
218500000,00 |
250000000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств(4) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
1.1.1.2 |
Организация оздоровления и отдыха детей работников бюджетной сферы и агропромышленного комплекса, работников предприятий, находящихся в трудном финансовом положении |
2014 (январь) |
2020 (декабрь) |
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области |
БУОО "Дирекция программ в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних" |
Всего, из них расходы за счет: |
745361100,00 |
65979900,00 |
0,00 |
82264000,00 |
70302400,00 |
59920000,00 |
149481000,00 |
164413800,00 |
153000000,00 |
Общее количество оздоровленных детей работников бюджетной сферы и агропромышленного комплекса, работников предприятий, находящихся в трудном финансовом положении |
Человек |
56470 |
6982 |
7345 |
6277 |
5350 |
9770 |
10746 |
10000 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
745361100,00 |
65979900,00 |
0,00 |
82264000,00 |
70302400,00 |
59920000,00 |
149481000,00 |
164413800,00 |
153000000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств(4) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
1.1.1.3 |
Организация оздоровления и отдыха детей работников внебюджетной сферы |
2014 (январь) |
2020 (декабрь) |
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области |
БУОО "Дирекция программ в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних" |
Всего, из них расходы за счет: |
283462200,00 |
24150000,00 |
0,00 |
25756000,00 |
29691200,00 |
28000000,00 |
56015000,00 |
59500000,00 |
60350000,00 |
Общее количество оздоровленных детей работников внебюджетной сферы |
Человек |
40192 |
4600 |
4600 |
5302 |
5000 |
6590 |
7000 |
7100 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
283462200,00 |
24150000,00 |
0,00 |
25756000,00 |
29691200,00 |
28000000,00 |
56015000,00 |
59500000,00 |
60350000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств(4) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
1.1.1.4 |
Организация оздоровления и отдыха детей, чьи родители являются участниками и ветеранами боевых действий |
2014 (январь) |
2020 (декабрь) |
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области |
БУОО "Дирекция программ в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних" |
Всего, из них расходы за счет: |
56785000,00 |
5985000,00 |
0,00 |
5600000,00 |
5600000,00 |
5600000,00 |
10200000,00 |
11900000,00 |
11900000,00 |
Общее количество детей Омской области, направленных в оздоровительные лагеря, чьи родители являются участниками и ветеранами боевых действий Общее количество детей Омской области - участников областных профильных смен |
Человек |
3770 |
570 |
400 |
400 |
400 |
600 |
700 |
700 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
56785000,00 |
5985000,00 |
0,00 |
5600000,00 |
5600000,00 |
5600000,00 |
10200000,00 |
11900000,00 |
11900000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств(4) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
1.1.1.5 |
Организация оздоровления и отдыха детей участников областных профильных смен |
2014 (январь) |
2020 (декабрь) |
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области |
БУОО "Дирекция программ в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних" |
Всего, из них расходы за счет: |
539915200,00 |
40775100,00 |
0,00 |
43680000,00 |
44000000,00 |
44000000,00 |
114750000,00 |
122400000,00 |
130310100,00 |
Человек |
41434 |
5717 |
3900 |
3900 |
3900 |
7500 |
8000 |
8517 |
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
539915200,00 |
40775100,00 |
0,00 |
43680000,00 |
44000000,00 |
44000000,00 |
114750000,00 |
122400000,00 |
130310100,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств(4) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
1.1.1.6 |
Организация оздоровления и отдыха детей в палаточных лагерях и туристских походах |
2014 (январь) |
2020 (декабрь) |
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области |
БУОО "Дирекция программ в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних" |
Всего, из них расходы за счет: |
94539397,34 |
10511411,95 |
0,00 |
12006000,00 |
13008974,99 |
13994710,40 |
15004100,00 |
15013000,00 |
15001200,00 |
Общее количество детей Омской области, направленных в палаточные лагеря и туристские походы |
Человек |
42913 |
5213 |
5200 |
5500 |
6000 |
7000 |
7000 |
7000 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
94539397,34 |
10511411,95 |
0,00 |
12006000,00 |
13008974,99 |
13994710,40 |
15004100,00 |
15013000,00 |
15001200,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств(4) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
1.1.1.7 |
Организация проезда детей во всероссийский детский центр "Орленок" (г. Туапсе) и во всероссийский детский центр "Океан" (г. Владивосток) |
2014 (январь) |
2020 (декабрь) |
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области |
БУОО "Дирекция программ в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних" |
Всего, из них расходы за счет: |
25500000,00 |
3000000,00 |
0,00 |
3000000,00 |
3000000,00 |
3000000,00 |
4000000,00 |
4500000,00 |
5000000,00 |
Общее количество детей Омской области, направленных во всероссийский детский центр "Орленок" (г. Туапсе) и во всероссийский детский центр "Океан" (г. Владивосток) |
Человек |
2795 |
431 |
394 |
394 |
394 |
394 |
394 |
394 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
25500000,00 |
3000000,00 |
0,00 |
3000000,00 |
3000000,00 |
3000000,00 |
4000000,00 |
4500000,00 |
5000000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств(4) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
1.1.1.8 |
Организация оздоровления и отдыха воспитанников образовательных организаций Омской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
2014 (январь) |
2020 (декабрь) |
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области |
БУОО "Дирекция программ в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних" |
Всего, из них расходы за счет: |
86422500,00 |
8767500,00 |
0,00 |
11690000,00 |
11690000,00 |
11690000,00 |
14195000,00 |
14195000,00 |
14195000,00 |
Общее количество оздоровленных воспитанников образовательных организаций Омской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
Человек |
5845 |
835 |
835 |
835 |
835 |
835 |
835 |
835 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
86422500,00 |
8767500,00 |
0,00 |
11690000,00 |
11690000,00 |
11690000,00 |
14195000,00 |
14195000,00 |
14195000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств(4) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
1.1.1.9 |
Организация оздоровления и отдыха детей, находящихся под опекой в семьях граждан и в приемных семьях |
2014 (январь) |
2020 (декабрь) |
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области |
БУОО "Дирекция программ в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних" |
Всего, из них расходы за счет: |
269100000,00 |
27300000,00 |
0,00 |
36400000,00 |
36400000,00 |
36400000,00 |
44200000,00 |
44200000,00 |
44200000,00 |
Общее количество оздоровленных детей, находящихся под опекой в семьях граждан и в приемных семьях |
Человек |
18200 |
2600 |
2600 |
2600 |
2600 |
2600 |
2600 |
2600 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
269100000,00 |
27300000,00 |
0,00 |
36400000,00 |
36400000,00 |
36400000,00 |
44200000,00 |
44200000,00 |
44200000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств(4) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
1.1.1.10 |
Организация оздоровления и отдыха детей, находящихся в социально опасном положении |
2014 (январь) |
2020 (декабрь) |
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области |
БУОО "Дирекция программ в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних" |
Всего, из них расходы за счет: |
93150000,00 |
9450000,00 |
0,00 |
12600000,00 |
12600000,00 |
12600000,00 |
15300000,00 |
15300000,00 |
15300000,00 |
Общее количество оздоровленных детей, находящихся в социально опасном положении |
Человек |
6300 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
93150000,00 |
9450000,00 |
0,00 |
12600000,00 |
12600000,00 |
12600000,00 |
15300000,00 |
15300000,00 |
15300000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств(4) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
1.1.1.11 |
Организация оздоровления и отдыха детей членов экипажа атомного ракетного подводного крейсера "Омск" в санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия |
2014 (январь) |
2020 (декабрь) |
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области |
X |
Всего, из них расходы за счет: |
240000,00 |
240000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Общее количество детей членов экипажа атомного ракетного подводного крейсера "Омск", оздоровленных в санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия |
Человек |
15 |
15 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
240000,00 |
240000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств(4) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
1.1.1.12 |
Организация в различных оздоровительных учреждениях оздоровления и отдыха детей, остро нуждающихся в оздоровлении |
2014 (январь) |
2020 (декабрь) |
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области |
X |
Всего, из них расходы за счет: |
3865000,00 |
525000,00 |
0,00 |
280000,00 |
280000,00 |
280000,00 |
800000,00 |
850000,00 |
850000,00 |
Общее количество оздоровленных детей, остро нуждающихся в оздоровлении |
Человек |
260 |
50 |
20 |
20 |
20 |
50 |
50 |
50 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
3865000,00 |
525000,00 |
0,00 |
280000,00 |
280000,00 |
280000,00 |
800000,00 |
850000,00 |
850000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств(4) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
1.1.2 |
Мероприятие 2. Предоставление субсидий местным бюджетам на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью, в том числе: |
2014 (январь) |
2020 (декабрь) |
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области |
X |
Всего, из них расходы за счет: |
1480267700,00 |
128869900,00 |
0,00 |
133280000,00 |
133280000,00 |
133280000,00 |
303816000,00 |
321092000,00 |
326649800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
1480267700,00 |
128869900,00 |
0,00 |
133280000,00 |
133280000,00 |
133280000,00 |
303816000,00 |
321092000,00 |
326649800,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств(4) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
1.1.2.1 |
Организация оздоровления и отдыха детей, проживающих в муниципальных районах Омской области, не имеющих стационарных детских оздоровительных лагерей |
2014 (январь) |
2020 (декабрь) |
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области |
X |
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество оздоровленных детей, проживающих в муниципальных районах Омской области, не имеющих стационарных детских оздоровительных лагерей |
Человек |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств(4) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
1.1.2.2 |
Организация оздоровления и отдыха детей в лагерях дневного пребывания |
2014 (январь) |
2020 (декабрь) |
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области |
X |
Всего, из них расходы за счет: |
1021119644,00 |
118242332,00 |
0,00 |
128998656,00 |
128998656,00 |
120000000,00 |
172800000,00 |
176040000,00 |
176040000,00 |
Общее количество детей, оздоровленных в лагерях с дневным пребыванием детей |
Человек |
537604 |
74648 |
74652 |
74652 |
70652 |
80000 |
81500 |
81500 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
1021119644,00 |
118242332,00 |
|
128998656,00 |
128998656,00 |
120000000,00 |
172800000,00 |
176040000,00 |
176040000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств(4) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
1.1.2.3 |
Подготовка муниципальных стационарных детских оздоровительных лагерей |
2014 (январь) |
2020 (декабрь) |
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области |
X |
Всего, из них расходы за счет: |
459148056,00 |
10627568,00 |
0,00 |
4281344,00 |
4281344,00 |
13280000,00 |
131016000,00 |
145052000,00 |
150609800,00 |
Количество стационарных детских оздоровительных лагерей, открытых в установленном порядке |
Единиц |
X |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
459148056,00 |
10627568,00 |
|
4281344,00 |
4281344,00 |
13280000,00 |
131016000,00 |
145052000,00 |
150609800,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств(4) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.2 |
Задача 2. Сохранение и развитие инфраструктуры детского отдыха и оздоровления, повышение комфортности и безопасности пребывания детей в учреждениях отдыха и оздоровления |
|
|
X |
X |
Всего, из них расходы за счет: |
1307448523,50 |
23084813,00 |
X |
26809886,28 |
26868892,11 |
26978632,11 |
346359800,00 |
402141100,00 |
455205400,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
1307448523,50 |
23084813,00 |
X |
26809886,28 |
26868892,11 |
26978632,11 |
346359800,00 |
402141100,00 |
455205400,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств(4) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
1.2.1 |
Мероприятие 1. Подготовка стационарных детских оздоровительных лагерей (за исключением муниципальных), в том числе путем предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям |
2014 (январь) |
2020 (декабрь) |
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области |
X |
Всего, из них расходы за счет: |
125353500,00 |
8430100,00 |
0,00 |
8500000,00 |
8500000,00 |
8500000,00 |
29007000,00 |
30747000,00 |
31669400,00 |
Количество стационарных детских оздоровительных лагерей в бюджетных учреждениях Омской области, в отношении которых полномочия учредителя осуществляет Министерство, открытых в установленном порядке |
Единиц |
X |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
125353500,00 |
8430100,00 |
0,00 |
8500000,00 |
8500000,00 |
8500000,00 |
29007000,00 |
30747000,00 |
31669400,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств(4) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
1.2.2 |
Мероприятие 2. Создание в детских оздоровительных лагерях безбарьерной среды и условий для отдыха детей всех групп здоровья |
2017 (январь) |
2020 (декабрь) |
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области |
X |
Всего, из них расходы за счет: |
146937200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
46620100,00 |
49417300,00 |
50899800,00 |
Количество стационарных детских оздоровительных лагерей, открытых в установленном порядке |
Единиц |
X |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
146937200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
46620100,00 |
49417300,00 |
50899800,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств(4) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
1.2.3 |
Мероприятие 3. Поэтапная модернизация зданий, помещений, инфраструктуры детских оздоровительных лагерей |
2017 (январь) |
2020 (декабрь) |
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области |
X |
Всего, из них расходы за счет: |
900000000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
250000000,00 |
300000000,00 |
350000000,00 |
Количество стационарных детских оздоровительных лагерей, открытых в установленном порядке |
Единиц |
X |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
900000000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
250000000,00 |
300000000,00 |
350000000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств(4) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
1.2.4 |
Мероприятие 4. Обеспечение деятельности бюджетного учреждения Омской области оздоровительный лагерь "Березовая роща" |
2014 (январь) |
2020 (декабрь) |
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта области |
X |
Всего, из них расходы за счет: |
28445568,33 |
3204220,00 |
0,00 |
3561516,11 |
3561516,11 |
3561516,11 |
4618500,00 |
4895700,00 |
5042600,00 |
Количество детей и подростков, принятых на отдых и в смену |
Чел. |
X |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
28445568,33 |
3204220,00 |
0,00 |
3561516,11 |
3561516,11 |
3561516,11 |
4618500,00 |
4895700,00 |
5042600,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств(4) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
1.2.5 |
Мероприятие 5. Обеспечение деятельности бюджетного учреждения Омской области оздоровительный лагерь "Мечта" |
2014 (январь) |
2020 (декабрь) |
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта области |
X |
Всего, из них расходы за счет: |
52851747,17 |
6202573,00 |
0,00 |
6525574,17 |
6527580,00 |
6632320,00 |
8555000,00 |
9068300,00 |
9340400,00 |
Количество детей и подростков, принятых на отдых и в смену |
Чел. |
X |
126 |
126 |
126 |
126 |
126 |
126 |
126 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
52851747,17 |
6202573,00 |
0,00 |
6525574,17 |
6527580,00 |
6632320,00 |
8555000,00 |
9068300,00 |
9340400,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств(4) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
1.2.6 |
Мероприятие 6. Обеспечение деятельности бюджетного учреждения Омской области "Дирекция программ в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних" |
2014 (январь) |
2020 (декабрь) |
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области |
X |
Всего, из них расходы за счет: |
53860508,00 |
5247920,00 |
0,00 |
8222796,00 |
8279796,00 |
8284796,00 |
7559200,00 |
8012800,00 |
8253200,00 |
Количество заключенных контрактов |
Единиц |
X |
230 |
230 |
230 |
240 |
240 |
245 |
245 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
53860508,00 |
5247920,00 |
0,00 |
8222796,00 |
8279796,00 |
8284796,00 |
7559200,00 |
8012800,00 |
8253200,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств(4) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
1.3 |
Задача 3. Повышение профессионального мастерства работников учреждений отдыха и оздоровления детей |
|
|
X |
X |
Всего, из них расходы за счет: |
17500000,00 |
1000000,00 |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5000000,00 |
5500000,00 |
6000000,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
17500000,00 |
1000000,00 |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5000000,00 |
5500000,00 |
6000000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств(4) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
1.3.1 |
Мероприятие 1. Организация и проведение тематических мероприятий, направленных на повышение квалификации кадров, обеспечивающих организацию оздоровления и отдыха детей (в т.ч. смотров-конкурсов, круглых столов, методических семинаров, фестивалей, слетов, организация проезда на региональные и всероссийские мероприятия) |
2014 (январь) |
2020 (декабрь) |
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области |
БУОО "Дирекция программ в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних" |
Всего, из них расходы за счет: |
17500000,00 |
1000000,00 |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5000000,00 |
5500000,00 |
6000000,00 |
Количество мероприятий, направленных на повышение квалификации кадров в сфере оздоровления и отдыха детей Омской области |
Единиц |
76 |
13 |
X |
X |
X |
20 |
21 |
22 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
17500000,00 |
1000000,00 |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5000000,00 |
5500000,00 |
6000000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств(4) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
|
Итого |
|
|
X |
X |
Всего, из них расходы за счет: |
6070135010,94 |
491249015,05 |
X |
494309886,28 |
483345467,10 |
436643342,51 |
1277120900,00 |
1399504900,00 |
1487961500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
6070135010,94 |
491249015,05 |
X |
494309886,28 |
483345467,10 |
436643342,51 |
1277120900,00 |
1399504900,00 |
1487961500,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств(4) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
" | |||||||||||||||||||||||||
|
<< Приложение N 3 |
||
|
Содержание Приказ Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 30 сентября 2014 г. N 77 "О внесении... |