Приложение N 2

Приложение N 2
к приказу Министерства по делам
молодежи, физической культуры
и спорта Омской области
от 30 сентября 2014 года N 77

"Приложение N 1
к ведомственной программе
Омской области "Развитие
спорта высших достижений
и системы подготовки
спортивного резерва"

Мероприятия
ведомственной целевой программы "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" (в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в Омской области" государственной программы Омской области "Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области")

N п/п	Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)	Срок реализации мероприятия ВЦП		Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП	Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП	Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП										Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП
						Источник	Объем (руб.)									Наименование	Единица измерения	Значение
		с (год)	по (год)				Всего	в том числе по годам реализации ВЦП										Всего	в том числе по годам реализации ВЦП
								2014	неисполненные обязательства в предшествующем году	2015	2016	2017	2018	2019	2020				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Цель ведомственной целевой программы: обеспечение высокой конкурентоспособности спортсменов Омской области в официальных межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях	2014	2020	Первый заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области		Всего, из них расходы за счет:	4316691369,36	663644818,24	3118327,77	503814185,29	510485842,17	528146383,45	675459357,39	702986918,84	732153863,98	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	4309795993,36	656749442,24	3118327,77	503814185,29	510485842,17	528146383,45	675459357,39	702986918,84	732153863,98
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	6545376,00	6545376,00	X	X	X	X	X	X	X
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	350000,00	350000,00	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	Задача 1 ведомственной целевой программы: совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Омской области и Российской Федерации	2014	2020			Всего, из них расходы за счет:	4267905993,36	651259442,24	2907227,77	499914185,29	504385842,17	521846383,45	668959357,39	696286918,84	725253863,98	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	4267905993,36	651259442,24	2907227,77	499914185,29	504385842,17	521846383,45	668959357,39	696286918,84	725253863,98
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	X	X	X	X	X	X	X	X	X
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.1.	Мероприятие 1. Организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе: - организация награждения спортивной премией Губернатора Омской области "Доблесть"; - проведение мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"; - БУ ОО "Областной физкультурно-спортивный клуб "Урожай"; - БУ ОО "Дирекция по проведению мероприятий в сфере физической культуры и спорта"	2014	2020	Первый заместитель Министра, директор БУ ОО "ОФСК "Урожай", директор БУ ОО "Дирекция по проведению мероприятий в сфере физической культуры и спорта"	БУ ОО "ОФСК "Урожай", БУ ОО "Дирекция по проведению мероприятий в сфере физической культуры и спорта"	Всего, из них расходы за счет:	811632700,95	107880660,00	932624,58	112254316,17	112119320,00	113157273,00	115033651,14	121935670,21	129251810,43	Количество проведенных официальных физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий на территории Омской области	Единиц	2877	408	409	410	411	412	413	414
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	811632700,95	107880660,00	932624,58	112254316,17	112119320,00	113157273,00	115033651,14	121935670,21	129251810,43
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	X	X	X	X	X	X	X	X	X
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.2.	Мероприятие 2. Обеспечение развития некоммерческих организаций	2014	2020	Первый заместитель Министра		Всего, из них расходы за счет:	762620000,00	219620000,00	0,00	25000000,00	25000000,00	25000000,00	156000000,00	156000000,00	156000000,00	Численность лиц, занимающихся спортом в некоммерческих организациях	человек	26215	3730	3735	3740	3745	3750	3755	3760
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	762620000,00	219620000,00	0,00	25000000,00	25000000,00	25000000,00	156000000,00	156000000,00	156000000,00
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	X	X	X	X	X	X	X	X	X
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.3.	Мероприятие 3. Обеспечение подготовки спортивного резерва в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности	2014	2020	Первый заместитель Министра	БУОО ДОД "СДЮСШОР", БУОО ДОД СДЮСШОР "Динамо", БУОО ДОД "СДЮСАШ"	Всего, из них расходы за счет:	904126450,18	117844543,80	1333007,82	122605610,43	122603789,66	122617409,29	131440852,18	139327303,31	147686941,51	Доля спортсменов Омской области, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, имеющих почетные спортивные звания и спортивные разряды "Кандидат в мастера спорта" и "Первый спортивный разряд", в общей численности спортсменов-разрядников Омской области данных учреждений	Процент	X	8,4	8,5	8,6	8,7	8,8	8,9	9
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	904126450,18	117844543,80	1333007,82	122605610,43	122603789,66	122617409,29	131440852,18	139327303,31	147686941,51
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	X	X	X	X	X	X	X	X	X
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.4.	Мероприятие 4. Обеспечение выплат денежного вознаграждения спортсменам и тренерам по итогам выступлений в официальных всероссийских и международных соревнованиях	2014	2020	Первый заместитель Министра		Всего, из них расходы за счет:	224500000,00	29500000,00	0,00	32500000,00	32500000,00	32500000,00	32500000,00	32500000,00	32500000,00	Соблюдение сроков предоставления выплат денежного вознаграждения спортсменам и тренерам по итогам выступлений в официальных всероссийских и международных спортивных соревнованиях	Балл	X	100	100	100	100	100	100	100
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	224500000,00	29500000,00	0,00	32500000,00	32500000,00	32500000,00	32500000,00	32500000,00	32500000,00
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	X	X	X	X	X	X	X	X	X
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X
						4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.5.	Мероприятие 5. Обеспечение участия омских спортсменов, тренеров и специалистов в официальных спортивных мероприятиях	2014	2020	Первый заместитель Министра		Всего, из них расходы за счет:	156173781,80	29777586,51	71111,30	23796195,29	13800000,00	13800000,00	25000000,00	25000000,00	25000000,00	Количество спортсменов Омской области, принявших участие в официальных спортивных мероприятиях	Человек	16030	2260	2270	2280	2290	2300	2310	2320
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	156173781,80	29777586,51	71111,30	23796195,29	13800000,00	13800000,00	25000000,00	25000000,00	25000000,00
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	X	X	X	X	X	X	X	X	X
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.6.	Мероприятие 6. Подготовка спортсменов высокого класса, в том числе спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, в бюджетных учреждениях Омской области, в отношении которых полномочия учредителя осуществляет Министерство, в том числе:			Первый заместитель Министра, директора подведомственных Министерству учреждений спортивной направленности		Всего, из них расходы за счет:	1408853060,43	146636651,93	570484,07	183758063,40	198362732,51	214771701,16	208984854,07	221523945,32	234815112,04
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	1408853060,43	146636651,93	570484,07	183758063,40	198362732,51	214771701,16	208984854,07	221523945,32	234815112,04
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.6.1.	в бюджетном учреждении Омской области "Центр подготовки олимпийского резерва по художественной гимнастике"	2014	2020		Бюджетное учреждение Омской области "Центр подготовки олимпийского резерва по художественной гимнастике"	Всего, из них расходы за счет:	276321943,71	33666883,00	47413,14	41130633,00	40971920,00	40971920,00	37561436,02	39815122,18	42204029,51
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	276321943,71	33666883,00	47413,14	41130633,00	40971920,00	40971920,00	37561436,02	39815122,18	42204029,51
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	X	X	X	X	X	X	X	X	X
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.6.2.	в бюджетном учреждении Омской области "Центр парусного спорта"	2014	2020		Бюджетное учреждение Омской области "Центр парусного спорта"	Всего, из них расходы за счет:	59104150,95	7666000,00	62854,16	7534600,00	7630600,00	7710500,00	8971824,64	9510134,13	10080472,18
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	59104150,95	7666000,00	62854,16	7534600,00	7630600,00	7710500,00	8971824,64	9510134,13	10080472,18
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	X	X	X	X	X	X	X	X	X
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.6.3.	в бюджетном учреждении Омской области "Омский областной центр по велосипедному спорту"	2014	2020		Бюджетное учреждение Омской области "Омский областной центр по велосипедному спорту"	Всего, из них расходы за счет:	169779502,22	14639003,01	0,00	33152957,00	34359630,05	35508516,87	16371213,50	17353486,31	18394695,48
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	169779502,22	14639003,01	0,00	33152957,00	34359630,05	35508516,87	16371213,50	17353486,31	18394695,48
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	X	X	X	X	X	X	X	X	X
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.6.4.	в бюджетном учреждении Омской области "Центр конного спорта и современного пятиборья"	2014	2020		Бюджетное учреждение Омской области "Центр конного спорта и современного пятиборья"	Всего, из них расходы за счет:	53526935,09	6687491,84	0,00	6961498,89	7019680,92	7070119,58	8100309,04	8586327,58	9101507,24
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	53526935,09	6687491,84	0,00	6961498,89	7019680,92	7070119,58	8100309,04	8586327,58	9101507,24
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	X	X	X	X	X	X	X	X	X
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.6.5.	в бюджетном учреждении Омской области "Омский областной специализированный спортивный центр Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки"	2014	2020		Бюджетное учреждение Омской области "Омский областной специализированный спортивный центр Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки"	Всего, из них расходы за счет:	141703596,39	19342200,00	131277,45	20900880,00	20900880,00	20900880,00	18739400,80	19863764,85	21055590,74
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	141703596,39	19342200,00	131277,45	20900880,00	20900880,00	20900880,00	18739400,80	19863764,85	21055590,74
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	X	X	X	X	X	X	X	X	X
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.6.6.	в бюджетном учреждении Омской области "Омский областной центр игровых видов спорта"	2014	2015		Бюджетное учреждение Омской области "Омский областной центр игровых видов спорта"	Всего, из них расходы за счет:	87400529,57	11323200,00	328939,32	11287600,00	11287600,00	11287600,00	13259997,98	14055597,86	14898933,73
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	87400529,57	11323200,00	328939,32	11287600,00	11287600,00	11287600,00	13259997,98	14055597,86	14898933,73
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	X	X	X	X	X	X	X	X	X
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.6.7.	в бюджетном учреждении Омской области "Омский областной центр спортивной подготовки"	2014	2014		Бюджетное учреждение Омской области "Омский областной центр спортивной подготовки"	Всего, из них расходы за счет:	585618734,24	48710609,08	0,00	58140694,51	71543221,54	86672964,71	100688291,37	106729588,85	113133364,18
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	585618734,24	48710609,08	0,00	58140694,51	71543221,54	86672964,71	100688291,37	106729588,85	113133364,18
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	X	X	X	X	X	X	X	X	X
						3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	X	X	X	X	X	X	X	X	X
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.6.8.	в бюджетном учреждении Омской области "Центр олимпийской подготовки по боксу"	2014	2014		Бюджетное учреждение Омской области "Центр олимпийской подготовки по боксу"	Всего, из них расходы за счет:	35397668,26	4601245,00	0,00	4649200,00	4649200,00	4649200,00	5292380,72	5609923,56	5946518,98
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	35397668,26	4601245,00	0,00	4649200,00	4649200,00	4649200,00	5292380,72	5609923,56	5946518,98
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	X	X	X	X	X	X	X	X	X
						3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	X	X	X	X	X	X	X	X	X
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2.	Задача 2 ведомственной целевой программы: укрепление материально-технического обеспечения спортивных сборных команд Омской области			X	X	Всего, из них расходы за счет:	48785376,00	12385376,00	211100,00	3900000,00	6100000,00	6300000,00	6500000,00	6700000,00	6900000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	41890000,00	5490000,00	211100,00	3900000,00	6100000,00	6300000,00	6500000,00	6700000,00	6900000,00
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	6545376,00	6545376,00	X	X	X	X	X	X	X
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	350000,00	350000,00	X	X	X	X	X	X	X
1.2.1.	Мероприятие 7. Материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Омской области, в том числе спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	2014	2020	Первый заместитель Министра		Всего, из них расходы за счет:	21555376,00	9055376,00	91100,00	500000,00	2400000,00	2400000,00	2400000,00	2400000,00	2400000,00	Количество спортивных сборных команд Омской области, получивших материально-техническое обеспечение	штук	400	72	53	55	57	59	61	63
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	14660000,00	2160000,00	91100,00	500000,00	2400000,00	2400000,00	2400000,00	2400000,00	2400000,00
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	6545376,00	6545376,00	X	X	X	X	X	X	X
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	350000,00	350000,00	X	X	X	X	X	X	X
1.2.2.	Мероприятие 8. Оказание государственной поддержки спортсменам высокого класса и их тренерам в приобретении жилья	2014	2020	Минспорт Омской области		Всего, из них расходы за счет:	25460000,00	3060000,00	0,00	3400000,00	3400000,00	3600000,00	3800000,00	4000000,00	4200000,00	Соблюдение очередности предоставления социальной выплаты для приобретения жилого помещения	балл	X	100	100	100	100	100	100	100
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета	25460000,00	3060000,00	0,00	3400000,00	3400000,00	3600000,00	3800000,00	4000000,00	4200000,00
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	X	X	X	X	X	X	X	X	X
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2.3.	Мероприятие 9. Обеспечение повышения уровня профессиональной подготовки тренерских кадров и специалистов в сфере физической культуры и спорта	2014	2020	Минспорт Омской области		Всего, из них расходы за счет:	1770000,00	270000,00	120000,00	0,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	Доля тренерских кадров и специалистов, прошедших профессиональную подготовку, от количества направленных на нее	Процентов	X	100	100	100	100	100	100	100
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	1770000,00	270000,00	120000,00	0,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	X	X	X	X	X	X	X	X	X
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ИТОГО			X	X	Всего, из них расходы за счет:	4316691369,36	663644818,24	3118327,77	503814185,29	510485842,17	528146383,45	675459357,39	702986918,84	732153863,98	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	4309795993,36	656749442,24	3118327,77	503814185,29	510485842,17	528146383,45	675459357,39	702986918,84	732153863,98
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	6545376,00	6545376,00	X	X	X	X	X	X	X
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	350000,00	350000,00	X	X	X	X	X	X	X
"