|
N
п/п
|
Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)
|
Срок реализации мероприятия ВЦП
|
Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП
|
Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП
|
Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП
|
Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП*
|
|
с (месяц / год)
|
по (месяц / год)
|
Источник
|
Объем (рублей)
|
Наименование
|
Единица измерения
|
Значение
|
|
Всего
|
в том числе по годам реализации ВЦП
|
Всего
|
в том числе по годам реализации ВЦП
|
|
2014
|
неисполненные обязательства в предшествующем году**
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
|
1.
|
Цель: Повышение эффективности управления в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта Омской области
|
|
|
Х
|
Х
|
Всего, из них расходы за счет:
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств****
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
1.1.
|
Задача 1. Развитие кадрового потенциала Министерства
|
|
|
Х
|
Х
|
Всего, из них расходы за счет:
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств****
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
1.1.1
|
Мероприятие 1.
Повышение квалификации и переподготовка гражданских служащих
|
2014 (январь)
|
2020 (декабрь)
|
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
|
Х
|
Всего, из них расходы за счет:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля государственных гражданских служащих Министерства, направленных на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, от количества государственных гражданских служащих Министерства, обучение которых предусмотрено планом подготовки
|
%
|
х
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств****
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
1.1.2
|
Мероприятие 2.
Организация диспансеризации гражданских служащих и работников, должности которых не отнесены к должностям государственной гражданкой службы Министерства
|
2014 (январь)
|
2020 (декабрь)
|
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
|
|
Всего, из них расходы за счет:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля государственных гражданских служащих, прошедших диспансеризацию от общего количества государственных гражданских служащих Министерства
|
%
|
х
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств****
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
1.2
|
Задача 2
Повышение эффективности управления бюджетными средствами и материальными ресурсами Министерства
|
|
|
|
|
Всего, из них расходы за счет:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств****
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
1.2.1
|
Мероприятие 1.
Внедрение программно-целевых принципов организации работы Министерства
|
2014 (январь)
|
2020 (декабрь)
|
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
|
|
Всего, из них расходы за счет:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля программных расходов Министерства
|
%
|
х
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств****
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств****
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
1.2.2
|
Мероприятие 2.
Повышение эффективности использования средств областного бюджета при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Министерства
|
2014 (январь)
|
2020 (декабрь)
|
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
|
|
Всего, из них расходы за счет:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля расходов Министерства, произведенных путем размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Министерства
|
%
|
х
|
45
|
47
|
48
|
49
|
50
|
51
|
52
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств****
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
1.3.
|
Задача 3
Повышение эффективности деятельности Министерства
|
|
|
|
Х
|
Всего, из них расходы за счет:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств****
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
1.3.1
|
Мероприятие 1.
Материально-техническое обеспечение деятельности Министерства
|
2014 (январь)
|
2020 (декабрь)
|
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
|
Х
|
Всего, из них расходы за счет:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля аттестованных рабочих мест от общего количества рабочих мест в Министерстве
|
%
|
х
|
75
|
80
|
85
|
90
|
95
|
100
|
100
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств****
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
1.4.
|
Задача 4.
Создание условий по сокращению негативных социальных явлений среди детей и подростков
|
|
|
|
Х
|
Всего, из них расходы за счет:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств****
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
1.4.1.
|
Мероприятие 1.
Организационное, материально-техническое и кадровое обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, действующих на территории муниципальных образований Омской области
|
2014 (январь)
|
2020 (декабрь)
|
|
Х
|
Всего, из них расходы за счет:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество рассматриваемых и рассмотренных комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав персональных дел в отношении несовершеннолетних и родителей
|
единиц
|
125300
|
18350
|
18200
|
18050
|
17900
|
17750
|
17600
|
17450
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств****
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
Итого
|
|
|
Х
|
Х
|
Всего, из них расходы за счет:
|
562014953,94
|
69262063,32
|
421873,67
|
72671863,28
|
74520862,14
|
78992113,87
|
83731640,7
|
88755539,14
|
94080871,49
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
562014953,94
|
69262063,32
|
421873,67
|
72671863,28
|
74520862,14
|
78992113,87
|
83731640,7
|
88755539,14
|
94080871,49
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств****
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
