Приложение. Ведомственная целевая программа "Развитие овощеводства закрытого грунта в Омской области"

Приложение
к приказу Министерства
сельского хозяйства и
продовольствия Омской области
от 31 октября 2013 года N П-13-99

Ведомственная целевая программа
"Развитие овощеводства закрытого грунта в Омской области"

Паспорт
ведомственной целевой программы
"Развитие овощеводства закрытого грунта в Омской области"

Наименование субъекта бюджетного планирования Омской области	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее - Министерство)
Наименование ведомственной целевой программы	"Развитие овощеводства закрытого грунта" (далее - Программа)
Наименование государственной программы Омской области, в рамках подпрограммы которой осуществляется реализация Программа	"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области"
Наименование подпрограммы государственной программы Омской области, в рамках которой осуществляется реализация Программы	Подпрограмма "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"
Сроки реализации Программы	2014 - 2020 годы
Цели и задачи Программы	Цель - обеспечение населения Омской области овощами закрытого грунта во внесезонный период, конкурентоспособными на внутреннем и внешнем рынках. Задача 1. Увеличение объемов производства овощей закрытого грунта за счет роста урожайности овощей в зимних теплицах; Задача 2. Увеличение площади зимних теплиц нового поколения
Целевые индикаторы Программы	- валовой сбор овощей закрытого грунта в зимних теплицах: 2014 год - 9,3 тыс. тонн; 2015 год - 9,8 тыс. тонн; 2016 год - 10,3 тыс. тонн; 2017 год - 10,8 тыс. тонн; 2018 год - 11,8 тыс. тонн; 2019 год - 12,3 тыс. тонн; 2020 год - 12,8 тыс. тонн; за весь период реализации Программы - 77,1 тыс. тонн. - общая площадь зимних теплиц нового поколения за весь период реализации программы составит 79,8 га, в том числе по годам: 2014 год - 7,4 га; 2015 год - 8,4 га; 2016 год - 9,4 га; 2017 год - 10,4 га; 2018 год - 12,4 га; 2019 год - 14,4 га; 2020 год - 17,4 га.
Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации	Объем финансирования Программы составляет 423 960 000 рублей на весь срок ее реализации, в том числе: 2014 год - 29 000 000 рублей; 2015 год - 29 000 000 рублей; 2016 год - 29 000 000 рублей; 2017 год - 75 730 000 рублей; 2018 год - 75 730 000 рублей; 2019 год - 107 250 000 рублей; 2020 год - 78 250 000 рублей. Предполагаемое финансирование из внебюджетных источников - 2 776 691 рублей, в том числе по годам: 2014 год - 247 560 000 рублей; 2015 год - 281 014 000 рублей; 2016 год - 330 191 000 рублей; 2017 год - 365 318 000 рублей; 2018 год - 435 580 000 рублей; 2019 год - 505 824 000 рублей; 2020 год - 611 204 000 рублей.
Основные ожидаемые конечные результаты Программы	- увеличение объемов производства овощей закрытого грунта до 12,8 тыс. тонн в 2020 году; - увеличение площади зимних теплиц нового поколения до 17,4 га в 2020 году; - увеличение к 2020 году численности работников, занятых в отрасли овощеводства закрытого грунта в зимних теплицах, по сравнению с 2012 годом на 210 человек; - прирост выручки от реализации продукции овощеводства закрытого грунта зимних теплиц до 416,0 млн. рублей в 2020 году.

I. Проблема, решение которой осуществляется путём реализации Программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне, характеристику влияния Программы на достижение цели и решение задач подпрограммы государственной программы либо основные положительные итоги реализации Программы с описанием тенденции их развития

Погодно-климатические условия Омской области не позволяют населению круглогодично потреблять овощи в полном ассортименте из открытого грунта. В зимний и весенний периоды содержание свежих овощей в пищевом рационе населения резко сокращается. В связи с этим, большое значение в ликвидации сезонности снабжения населения овощами приобретает производство их в защищённом грунте во внесезонный период.

В соответствии с Доктриной продовольственной безопасности, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 года N 120, обеспеченность овощами защищённого грунта собственного производства должна быть не менее 80%. В Российской Федерации рекомендуемая медицинская норма потребления овощей в зимне-весенний период должна составлять 12 - 15 кг. В Омской области производство овощей защищённого грунта на душу населения составляет 2,9 кг, или 25% минимально необходимого количества (по итогам 2011 года).

Кроме того, ставится вопрос о социальном развитии села, повышении качества жизни населения, создании новых рабочих мест.

В настоящее время на территории Омской области производством овощей защищённого грунта занимаются три сельскохозяйственных предприятия: ЗАО "Тепличный", ООО "Сибагрохолдинг" и ООО "ТПК "Агрокультура" Омского муниципального района Омской области. Площадь зимних остеклённых теплиц в 2012 году составляет 19,4 гектара. Производство овощей защищённого грунта по годам варьирует от 4,8 до 6,7 тыс. тонн. Средняя урожайность составляет 27 кг/м2. Значительно выше урожайность в хозяйствах, внедряющих инновационные технологии.

Объёмов производимой продукции явно недостаточно для обеспечения потребностей области в овощах защищённого грунта в зимне-весенний период. В этот период дефицит овощей восполняется завозом дешёвой импортной продукции, обычно очень невысокого качества.

Увеличение объемов продукции овощеводства в межсезонье на территории Омской области возможно за счет увеличения производства овощеводства защищенном грунте.

С учётом дальнейшей перспективы развития отрасли утверждены:

- схемы территориального планирования муниципальных районов Омской области и генеральные планы поселений, в состав которых включены планы создания современной социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, развития производственных сил и других мероприятий (решение Совета Омского муниципального района Омской области от 15 марта 2012 года N 8 "Об утверждении Схемы территориального планирования Омского муниципального района Омской области");

- меры, направленные на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности и занятых в сельскохозяйственном производстве, на развитие которого предоставляется государственная поддержка в рамках мероприятий региональных программ, в том числе за счёт государственного и муниципального жилищного фонда.

Вместе с тем существует ряд проблем, препятствующих увеличению валового производства овощей защищённого грунта в области.

Это обусловлено, прежде всего, выбытием морально и физически изношенного оборудования. При проектном сроке службы существующих теплиц ангарного типа 20 лет, фактический срок использования более 30 лет. Существующая технология выращивания овощей в закрытом грунте сопряжена с высокими затратами на производство и покупку тепловой энергии, содержание и ремонт теплиц, не позволяет в современных условиях производить конкурентную продукцию, в большей степени оказывает влияние на эффективность производства.

В связи со сложившейся ситуацией вопросы дальнейшего развития овощеводства закрытого грунта необходимо решать объединенными усилиями инвесторов, сельскохозяйственных организаций, органов исполнительной власти с привлечением частных инвестиций, кредитных ресурсов, расширением форм государственной поддержки.

Комплексный подход к решению проблем предполагает использование программно-целевого метода, обеспечивающего эффективную организацию процесса управления и контроля, взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения, более эффективное использование финансовых ресурсов, сконцентрировав их для решения обозначенных задач.

С целью увеличения производства продукции овощей в защищенном грунте, экономии потерь газа, электрической и тепловой энергии необходимо строительство современных тепличных комплексов, обеспечивающих создание микроклиматических условий для роста и развития овощных культур с минимальными затратами и высокими объемами производства.

Программа направлена на содействие развитию отрасли овощеводства закрытого грунта путём:

- строительства, модернизации и технического переоснащения тепличных комбинатов;

- предоставления предприятиям государственной поддержки в реализации инвестиционных проектов по строительству теплиц нового поколения;

- снижения финансовой нагрузки на сельхозтоваропроизводителей Омской области при производстве овощей защищенного грунта в части снижения стоимости энергоносителей путем субсидирования части затрат на приобретение электрической энергии и (или) технологического газа, на строительство тепличных комплексов и приобретения оборудования к ним.

Реализация мероприятий Программы будет способствовать инновационному процессу развития овощеводства закрытого грунта, особенно в вопросах повышения эффективности отрасли за счет внедрения новых энерго- и ресурсосберегающих технологий, позволит: сделать продукцию овощеводческих предприятий экономически конкурентоспособной, повысить мотивацию для увеличения объемов производства высококачественных овощей закрытого грунта, обеспечить в межсезонный период гарантированное снабжение населения Омской области свежими овощами, регулировать ценовой фактор на потребительском рынке.

С учётом целей и решаемых задач Программа является экономически значимой для Омской области.

II. Цели и задачи Программы

Целью Программы является обеспечение населения Омской области овощами закрытого грунта во внесезонный период, конкурентоспособными на внутреннем и внешнем рынках.

Для реализации данной цели предполагается решение следующих задач:

1) увеличение объемов производства овощей закрытого грунта за счет роста урожайности овощей в зимних теплицах;

2) увеличение площади зимних теплиц нового поколения.

III. Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы

Программой определены целевые индикаторы и их значение на период с 2014 по 2020 годы.

1. Валовой сбор овощей закрытого грунта в зимних теплицах, тыс. тонн. Фактическое значение целевого индикатора за 2012 год составил 6,7 тыс. га

Прогнозируемые значения целевых индикаторов:

2014 год - 9,3 тыс. тонн;

2015 год - 9,8 тыс. тонн;

2016 год - 10,3 тыс. тонн;

2017 год - 10,8 тыс. тонн;

2018 год - 11,8 тыс. тонн;

2019 год - 12,3 тыс. тонн;

2020 год - 12,8 тыс. тонн.

За весь период реализации Программы - 77,1 тыс. тонн.

Значение целевого индикатора определяется по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области.

2. Общая площадь зимних теплиц нового поколения, га.

Значение целевого индикатора за 2012 год - 4,97 га.

Прогнозируемые значения целевых индикаторов:

2014 год - 7,4 га;

2015 год - 8,4 га;

2016 год - 9,4 га;

2017 год - 10,4 га;

2018 год - 12,4 га;

2019 год - 14,4 га;

2020 год - 17,4 га.

Значение целевого индикатора определяется по данным органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области, мониторинга Министерства, по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области.

В результате реализации Программы ожидается увеличение развития овощеводства закрытого грунта за счет введения в сельскохозяйственный оборот зимних теплиц нового поколения.

Выполнение мероприятий Программы позволит к 2020 году:

1) увеличить объем производства овощей закрытого грунта в зимних теплицах до 12,8 тыс. тонн в 2020 году, получить 77,1 тыс. тонн за весь период реализации;

2) увеличить площадь зимних теплиц нового поколения до 17,4 га;

3) увеличить численность работников, занятых в отрасли овощеводства закрытого грунта в зимних теплицах, по сравнению с 2012 годом на 210 человек;

4) прирост выручки от реализации продукции овощеводства закрытого грунта зимних теплиц до 2020 года составит 416 000 000 рублей, в том числе по годам:

2014 год - 99 000 000 рублей;

2015 год - 101 000 000 рублей;

2016 год - 78 000 000 рублей;

2017 год - 99 000 000 рублей;

2018 год - 12 000 000 рублей;

2019 год - 15 000 000 рублей;

2020 год - 12 000 000 рублей

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

- изменение федерального и областного законодательства;

- недостаточный уровень софинансирования со стороны инвесторов, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;

- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий подпрограммы;

- неблагоприятная рыночная конъюнктура, а также непредвиденно высокий рост цен на семена, удобрения, оборудование, материалы, электрическую энергию, которые могут привести к существенному удорожанию продукции овощеводства и трудностям с ее реализацией.

IV. Сроки реализации Программы

Срок реализации Программы составляет 7 лет (2014 - 2020 годы).

V. Перечень и описание программных мероприятий

Для достижения запланированных результатов Министерством проводится комплекс мероприятий, направленных на решение задач Программы.

Перечень мероприятий приведен в приложении к настоящей Программе.

Мероприятия направлены на создание условий для развития овощеводства закрытого грунта в Омской области.

Описание мероприятий Программы:

1) субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) (далее - СХТП) на возмещение части затрат на приобретение электрической энергии и (или) технологического газа;

- срок реализации: 2014 - 2020 годы;

- ответственный исполнитель за реализацию - заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Н.П. Дранкович;

- перечень организаций, участвующих в реализации, определяется в порядке, установленном Правительством Омской области;

- объем финансирования в целом на весь период реализации Программы - 93 960 000 рублей, в том числе по годам:

2014 год - 9 000 000 рублей;

2015 год - 9 000 000 рублей;

2016 год - 9 000 000 рублей;

2017 год - 15 980 000 рублей;

2018 год - 15 980 000 рублей;

2019 год - 17 000 000 рублей;

2020 год - 18 000 000 рублей;

- целевой индикатор реализации - валовой сбор овощей закрытого грунта в зимних теплицах, тонн. Значение данного индикатора по годам реализации Программы - тонн, в том числе по годам:

2014 год - 9,3 тыс. тонн;

2015 год - 9,8 тыс. тонн;

2016 год - 10,3 тыс. тонн;

2017 год - 10,8 тыс. тонн;

2018 год - 11,8 тыс. тонн;

2019 год - 12,3 тыс. тонн;

2020 год - 12,8 тыс. тонн;

За весь период реализации Программы - 77,1 тыс. тонн.

2) субсидии СХТП на возмещение части затрат на строительство тепличных комплексов;

- срок реализации: 2014 - 2020 годы;

- ответственный исполнитель за реализацию - заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Н.П. Дранкович;

- перечень организаций, участвующих в реализации, определяется в порядке, установленном Правительством Омской области;

- объем финансирования в целом на весь период реализации Программы - 133 000 000 рублей, в том числе по годам:

2014 год - 10 000 000 рублей;

2015 год - 10 000 000 рублей;

2016 год - 10 000 000 рублей;

2017 год - 20 500 000 рублей;

2018 год - 20 500 000 рублей;

2019 год - 41 000 000 рублей;

2020 год - 21 000 000 рублей;

- целевой индикатор реализации - общая площадь зимних теплиц нового поколения, га. Значение данного индикатора по годам реализации Программы - тонн, в том числе по годам:

2014 год - 7,4 га;

2015 год - 8,4 га;

2016 год - 9,4 га;

2017 год - 10,4 га;

2018 год - 12,4 га;

2019 год - 14,4 га;

2020 год - 17,4 га;

3) субсидии СХТП на возмещение части затрат на приобретение оборудования и материалов для оснащения строящихся тепличных комплексов;

- срок реализации: 2014 - 2020 годы;

- ответственный исполнитель за реализацию - заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Н.П. Дранкович;

- перечень организаций, участвующих в реализации, определяется в порядке, установленном Правительством Омской области;

- объем финансирования в целом на весь период реализации Программы - 197 000 000 рублей, в том числе по годам:

2014 год - 10 000 000 рублей;

2015 год - 10 000 000 рублей;

2016 год - 10 000 000 рублей;

2017 год - 39 250 000 рублей;

2018 год - 39 250 000 рублей;

2019 год - 49 250 000 рублей;

2020 год - 39 250 000 рублей;

- целевой индикатор реализации - общая площадь зимних теплиц нового поколения, га. Значение данного индикатора по годам реализации Программы - га, в том числе по годам:

2014 год - 7,4 га;

2015 год - 8,4 га;

2016 год - 9,4 га;

2017 год - 10,4 га;

2018 год - 12,4 га;

2019 год - 14,4 га;

2020 год - 17,4 га.

VI. Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет средств областного бюджета. Объем финансирования Программы составит 423 960 000 рублей на весь срок ее реализации и по годам:

- 2014 год - 29 000 000 рублей;

- 2015 год - 29 000 000 рублей;

- 2016 год - 29 000 000 рублей;

- 2017 год - 75 730 000 рублей;

- 2018 год - 75 730 000 рублей;

- 2019 год - 107 250 000 рублей;

- 2020 год - 78 250 000 рублей.

Предполагаемое финансирование из внебюджетных источников - 2 776 691 рублей, в том числе по годам:

2014 год - 247 560 000 рублей;

2015 год - 281 014 000 рублей;

2016 год - 330 191 000 рублей;

2017 год - 365 318 000 рублей;

2018 год - 435 580 000 рублей;

2019 год - 505 824 000 рублей;

2020 год - 611 204 000 рублей

Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований, ежегодно предусматриваемых областным бюджетом на указанные цели.

Привлечение внебюджетных средств предполагается за счет:

- использования механизмов государственно-частного партнерства (средств инвесторов направляемых на финансирование расходов капитального характера, связанных со строительством (реконструкцией), модернизацией и техническим переоснащением тепличных комбинатов, строительству теплиц нового поколения.

- собственных средств сельскохозяйственных товаропроизводителей направленных на погашение предоставленных услуг по электрической энергии, газа, тепловой энергии.

VII. Описание системы управления реализацией Программы

Управление реализацией Программы осуществляет Министерство как субъект бюджетного планирования.

Ответственным исполнителем за реализацию Программы в целом, достижение цели и задач, утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий Программы, проведение оценки эффективности реализации Программы и формирование отчетности о ходе ее реализации является управление растениеводства и механизации Министерства.

Ответственным за финансирование программных мероприятий является управление экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения Министерства.

Оперативное управление и контроль за реализацией Программы в целом возлагается на заместителя Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Н.П. Дранковича.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области

В.А. Эрлих