Приложение N 3

Приложение N 3
к приказу Министерства
труда и социального
развития Омской области
от 8 июля 2014 г. N 99-п

"Приложение
к ведомственной целевой
программе "Обеспечение
исполнения государственных
функций Министерством труда
и социального развития
Омской области"

Мероприятия
ведомственной целевой программы "Обеспечение исполнения государственных функций Министерством труда и социального развития Омской области" (в рамках подпрограммы государственной программы Омской области "Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы Омской области "Социальная поддержка населения", утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года N 256-п)

N п/п	Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)	Срок реализации мероприятия ВЦП		Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП	Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП	Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП										Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП
						Источник	Объем (рублей)
		с (месяц/ год)	по (месяц/ год)				Всего	2014 год	Неисполненные обязательства в предшествующем году	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	Наименование	Единица измерения	В том числе по годам реализации
																		Всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Цель: Обеспечение исполнения государственных функций Министерством труда и социального развития Омской области (далее - Министерство) в сфере труда и социальной защиты населения Омской области				Х	Х	Всего, из них расходы за счет:	6746287815,18	1072029040,94	26111069,17	916176752,65	926354785,76	943845430,00	952160790,00	971204005,00	990628080,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	6746287815,18	1072029040,94	26111069,17	916176752,65	926354785,76	943845430,00	952160790,00	971204005,00	990628080,00
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задача 1: Обеспечение исполнения плана работы Министерства, планов работы территориальных органов Министерства, казенных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства (далее - казенные учреждения)				Х	Х	Всего, из них расходы за счет:	6577657815,18	1043279040,94	26111069,17	900086752,65	909596785,76	917087430,00	925402790,00	944446005,00	963870080,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	6577657815,18	1043279040,94	26111069,17	900086752,65	909596785,76	917087430,00	925402790,00	944446005,00	963870080,00
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Мероприятие 1: Обеспечение исполнения государственных функций Министерством	январь 2014 года	декабрь 2020 года	Управление организационно-технического и мобилизационного обеспечения Министерства, структурные подразделения Министерства	Министерство	Всего, из них расходы за счет:	1214417691,23	190339931,17	15736326,01	168065837,32	174349649,75	174349649,75	174349649,75	174349649,75	174349649,75	Степень выполнения плана работы Министерства	Процентов	100	100	100	100	100	100	100	100
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	1214417691,23	190339931,17	15736326,01	168065837,32	174349649,75	174349649,75	174349649,75	174349649,75	174349649,75
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Мероприятие 2: Планирование работы территориальными органами Министерства	январь 2014 года	декабрь 2020 года	Управление организационно-технического и мобилизационного обеспечения Министерства	Министерство, территориальные органы Министерства	Всего, из них расходы за счет:	961888515,18	132037592,15	976041,85	135782643,58	139008864,26	139008864,26	139008864,26	139008864,26	139008864,26	Степень исполнения планов работы территориальных органов Министерства	Процентов	100	100	100	100	100	100	100	100
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	961888515,18	132037592,15	976041,85	135782643,58	139008864,26	139008864,26	139008864,26	139008864,26	139008864,26
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Мероприятие 3: Планирование работы казенными учреждениями, в том числе по оказанию государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна"	январь 2014 года	декабрь 2020 года	Отдел общих социальных выплат департамента социальной поддержки Министерства (далее - отдел общих социальных выплат), отдел программного сопровождения департамента информационных технологий и документооборота Министерства, управление организационно-технического и мобилизационного обеспечения Министерства	Министерство, казенные учреждения	Всего, из них расходы за счет:	4401351608,77	720901517,62	9398701,31	596238271,75	596238271,75	603728915,99	612044275,99	631087490,99	650511565,99	Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ	Процентов	90	40	90	90	90	90	90	90
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	4401351608,77	720901517,62	9398701,31	596238271,75	596238271,75	603728915,99	612044275,99	631087490,99	650511565,99
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задача 2: Предоставление субсидии в сфере социальной политики юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям (далее - юридические лица и индивидуальные предприниматели) на финансовое обеспечение (возмещение) затрат				Х	Х	Всего, из них расходы за счет:	19320000,00	1920000,00	-	2900000,00	2900000,00	2900000,00	2900000,00	2900000,00	2900000,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	19320000,00	1920000,00	-	2900000,00	2900000,00	2900000,00	2900000,00	2900000,00	2900000,00
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Мероприятие 4: Субсидии в сфере социальной политики юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Омской области	январь 2014 года	декабрь 2020 года	Отдел стационарных форм социального обслуживания департамента социального обслуживания Министерства, отдел социальной поддержки семьи и детей управления демографической и семейной политики Министерства	Министерство	Всего, из них расходы за счет:	19320000,00	1920000,00	-	2900000,00	2900000,00	2900000,00	2900000,00	2900000,00	2900000,00	Степень выполнения запланированных мероприятий в сфере социальной политики юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями	Процентов	100	100	100	100	100	100	100	100
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	19320000,00	1920000,00	-	2900000,00	2900000,00	2900000,00	2900000,00	2900000,00	2900000,00
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задача 3: Предоставление субсидии местным бюджетам Омской области на софинансирование расходов местных бюджетов на проведение капитального, текущего ремонта жилых домов муниципального специализированного жилищного фонда поселений Омской области, муниципальных районов Омской области (далее - муниципальные образования Омской области), в которых проживают социально незащищенные категории граждан, в том числе граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации (далее соответственно - специализированные жилые дома, социально незащищенные граждане), на проведение капитального и текущего ремонта жилых домов муниципального жилищного фонда муниципальных образований Омской области, подлежащих включению в муниципальный специализированный жилищный фонд муниципальных образований Омской области, предназначенный для проживания социально незащищенных граждан (далее - муниципальный жилой дом)				Х	Х	Всего, из них расходы за счет:	123387000,00	23387000,00	-	10000000,00	10000000,00	20000000,00	20000000,00	20000000,00	20000000,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	123387000,00	23387000,00	-	10000000,00	10000000,00	20000000,00	20000000,00	20000000,00	20000000,00
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Мероприятие 5: Субсидии местным бюджетам на осуществление капитального, текущего ремонта специализированных жилых домов, муниципальных жилых домов	январь 2014 года	декабрь 2020 года	Управление организационно-технического и мобилизационного обеспечения Министерства	Министерство	Всего, из них расходы за счет:	120000000,00	23387000,00	-	10000000,00	10000000,00	20000000,00	20000000,00	20000000,00	20000000,00	Доля специализированных жилых домов, муниципальных жилых домов, в которых осуществлен капитальный и текущий ремонт	Процентов	100	40	50	60	70	80	90	100
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	120000000,00	23387000,00	-	10000000,00	10000000,00	20000000,00	20000000,00	20000000,00	20000000,00
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задача 4: Исполнение запланированных мероприятий в области социальной политики, проводимых Министерством				Х	Х	Всего, из них расходы за счет:	25923000,00	3443000,00	-	3190000,00	3858000,00	3858000,00	3858000,00	3858000,00	3858000,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	25923000,00	3443000,00	-	3190000,00	3858000,00	3858000,00	3858000,00	3858000,00	3858000,00
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Мероприятие 6: Мероприятия в области социальной политики, проводимые Министерством	январь 2014 года	декабрь 2020 года	Управление организационно-технического и мобилизационного обеспечения Министерства, структурные подразделения Министерства	Министерство, территориальные органы Министерства; государственные учреждения Омской области, находящиеся в ведении Министерства	Всего, из них расходы за счет:	25923000,00	3443000,00	-	3190000,00	3858000,00	3858000,00	3858000,00	3858000,00	3858000,00	Степень выполнения запланированных мероприятий в области социальной политики, проводимых Министерством	Процентов	100	100	100	100	100	100	100	100
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	25923000,00	3443000,00	-	3190000,00	3858000,00	3858000,00	3858000,00	3858000,00	3858000,00
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-
СПРАВОЧНО: расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций				Х	Х	Расходы за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	1214417691,23	190339931,17	15736326,01	168065837,32	174349649,75	174349649,75	174349649,75	174349649,75	174349649,75	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Итого				Х	Х	Всего, из них расходы за счет:	6746287815,18	1072029040,94	26111069,17	916176752,65	926354785,76	943845430,00	952160790,00	971204005,00	990628080,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	6746287815,18	1072029040,94	26111069,17	916176752,65	926354785,76	943845430,00	952160790,00	971204005,00	990628080,00
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-
"