Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к приказу Министерства
финансов Омской области
от 15 октября 2014 года N 79
"Приложение
к ведомственной целевой
программе "Повышение качества
управления государственными
и муниципальными финансами
в Омской области"
Мероприятия
ведомственной целевой программы "Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами в Омской области" (в рамках подпрограммы "Управление общественными финансами в Омской области" государственной программы Омской области "Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области")
|
N |
Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП) |
Срок реализации мероприятия ВЦП |
Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП |
Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП |
Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП |
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП |
|||||||||||||||||||
|
Источник |
Объем (рублей) |
Наименование |
Единица измерения |
Значение |
|||||||||||||||||||||
|
с (месяц/ год) |
по (месяц/ год) |
Всего |
в том числе по годам реализации ВЦП |
Всего |
в том числе по годам реализации ВЦП |
||||||||||||||||||||
|
2014 год |
неисполненные обязательства в предшествующем году |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
|
Цель 1. Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса в Омской области |
январь 2014 |
декабрь 2020 |
Х |
Х |
Всего, из них расходы за счет: |
29 061 216 001,41 |
2 825 322 175,00 |
0,00 |
3 813 280 116,41 |
4 164 702 778,00 |
4 564 702 733,00 |
4 564 702 733,00 |
4 564 702 733,00 |
4 563 802 733,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
29 061 216 001,41 |
2 825 322 175,00 |
0,00 |
3 813 280 116,41 |
4 164 702 778,00 |
4 564 702 733,00 |
4 564 702 733,00 |
4 564 702 733,00 |
4 563 802 733,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
Задача 1. Реализация полномочий в финансовой, бюджетной и налоговой сферах |
январь 2014 |
декабрь 2020 |
Х |
Х |
Всего, из них расходы за счет: |
28 739 531 001,41 |
2 782 097 175,00 |
0,00 |
3 771 245 116,41 |
4 117 417 778,00 |
4 517 417 733,00 |
4 517 417 733,00 |
4 517 417 733,00 |
4 516 517 733,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
28 739 531 001,41 |
2 782 097 175,00 |
0,00 |
3 771 245 116,41 |
4 117 417 778,00 |
4 517 417 733,00 |
4 517 417 733,00 |
4 517 417 733,00 |
4 516 517 733,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
1 |
Организация составления проекта областного бюджета |
апрель 2014 |
октябрь 2020 |
Руководитель ДБПиМ Е.В. Евстигнеева, руководитель ДУПиГД С.И. Липова, руководитель ДСКП О.В. Шипитько, руководитель ДОНЭ Н.Н. Сорокина, начальник УПиКР Е.А. Майер, начальник ОПД И.В. Власова, начальник ОФОГВ Г.М. Меркушина* |
- |
Всего, из них расходы за счет: |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Степень соответствия закона Омской области об областном бюджете требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации |
процент |
- |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
2 |
Организация и обеспечение исполнения областного бюджета, а также формирование отчетности об исполнении областного бюджета |
январь 2014 |
декабрь 2020 |
Руководитель ДКИБ Н.В. Евсеенко*, руководитель ДБПиМ Е.В. Евстигнеева, руководитель ДУПиГД С.И. Липова, руководитель ДСКП О.В. Шипитько, руководитель ДОНЭ Н.Н. Сорокина, начальник УПиКР Е.А. Майер, начальник ОПД И.В. Власова, начальник ОФОГВ Г.М. Меркушина |
- |
Всего, из них расходы за счет: |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Соблюдение сроков и качества представления отчетности |
процент |
- |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
3 |
Исполнение судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет казны Омской области в соответствии с законодательством |
январь 2014 |
декабрь 2020 |
Руководитель ДКИБ Н.В. Евсеенко, начальник УПиКР Е.А. Майер |
- |
Всего, из них расходы за счет: |
335 136 120,00 |
35 136 120,00 |
0,00 |
50 000 000,00 |
50 000 000,00 |
50 000 000,00 |
50 000 000,00 |
50 000 000,00 |
50 000 000,00 |
Удельный вес своевременно исполненных Министерством* судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет казны Омской области |
процент |
- |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
335 136 120,00 |
35 136 120,00 |
0,00 |
50 000 000,00 |
50 000 000,00 |
50 000 000,00 |
50 000 000,00 |
50 000 000,00 |
50 000 000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
4 |
Выплаты процентных платежей по государственному долгу Омской области, не связанных с использованием бюджетного кредита, полученного на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
январь 2014 |
декабрь 2020 |
Руководитель ДУПиГД С.И. Липова |
- |
Всего, из них расходы за счет: |
28 364 030 844,69 |
2 718 109 567,69 |
0,00 |
3 713 332 567,00 |
4 066 517 778,00 |
4 466 517 733,00 |
4 466 517 733,00 |
4 466 517 733,00 |
4 466 517 733,00 |
Отношение расходов на обслуживание государственного долга Омской области к среднему объему государственного долга Омской области в отчетном финансовом году |
процент |
- |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
28 364 030 844,69 |
2 718 109 567,69 |
0,00 |
3 713 332 567,00 |
4 066 517 778,00 |
4 466 517 733,00 |
4 466 517 733,00 |
4 466 517 733,00 |
4 466 517 733,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
5 |
Мониторинг состояния финансового рынка в целях снижения расходов на обслуживание государственного долга Омской области |
январь 2014 |
декабрь 2020 |
Руководитель ДУПиГД С.И. Липова |
- |
Всего, из них расходы за счет: |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
6 |
Выплаты процентных платежей по государственному долгу Омской области, связанных с использованием бюджетного кредита, полученного на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
январь 2014 |
декабрь 2015 |
Руководитель ДУПиГД С.И. Липова |
- |
Всего, из них расходы за счет: |
21 768 036,72 |
15 279 487,31 |
0,00 |
6 488 549,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Просроченная задолженность по долговым обязательствам Омской области, связанным с использованием бюджетного кредита, полученного на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
рублей |
- |
0,0 |
0,0 |
-** |
-** |
-** |
-** |
-** |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
21 768 036,72 |
15 279 487,31 |
0,00 |
6 488 549,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
7 |
Размещение государственных ценных бумаг Омской области |
январь 2014 |
декабрь 2020 |
Руководитель ДУПиГД С.И. Липова |
- |
Всего, из них расходы за счет: |
18 596 000,00 |
13 572 000,00 |
0,00 |
1 424 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
0,00 |
Отношение расходов на обслуживание государственного долга Омской области по обязательствам в виде государственных ценных бумаг Омской области к номинальной сумме долга по государственным ценным бумагам Омской области |
процент |
- |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
-*** |
-*** |
-*** |
-*** |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
18 596 000,00 |
13 572 000,00 |
0,00 |
1 424 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
8 |
Представление интересов Министерства в судах |
январь 2014 |
декабрь 2020 |
Начальник УПиКР Е.А. Майер |
- |
Всего, из них расходы за счет: |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Удельный вес выигранных Министерством дел в судах от общего количества предъявленных к Министерству (Министерством) исков |
процент |
- |
63,0 |
65,0 |
65,0 |
67,0 |
67,0 |
67,0 |
67,0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
Задача 2. Развитие форм и методов составления, организации исполнения областного бюджета и формирования бюджетной отчетности |
январь 2014 |
декабрь 2020 |
Х |
Х |
Всего, из них расходы за счет: |
321 685 000,00 |
43 225 000,00 |
0,00 |
42 035 000,00 |
47 285 000,00 |
47 285 000,00 |
47 285 000,00 |
47 285 000,00 |
47 285 000,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
321 685 000,00 |
43 225 000,00 |
0,00 |
42 035 000,00 |
47 285 000,00 |
47 285 000,00 |
47 285 000,00 |
47 285 000,00 |
47 285 000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
9 |
Совершенствование бюджетного процесса в Омской области |
январь 2014 |
декабрь 2020 |
Руководитель ДБПиМ Е.В. Евстигнеева, руководители всех структурных подразделений Министерства в пределах компетенции |
- |
Всего, из них расходы за счет: |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств областного бюджета |
процент |
- |
84,0 |
86,0 |
86,0 |
86,0 |
86,0 |
86,0 |
86,0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
10 |
Комплексная автоматизация бюджетного процесса в Омской области |
январь 2014 |
декабрь 2020 |
Руководитель ДИФТ Е.В. Трокай* |
юридическое лицо, с которым заключен государственный контракт в соответствии с законодательством |
Всего, из них расходы за счет: |
321 685 000,00 |
43 225 000,00 |
0,00 |
42 035 000,00 |
47 285 000,00 |
47 285 000,00 |
47 285 000,00 |
47 285 000,00 |
47 285 000,00 |
Степень охвата автоматизацией главных распорядителей средств областного бюджета, государственных учреждений Омской области и муниципальных образований Омской области |
процент |
- |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
321 685 000,00 |
43 225 000,00 |
0,00 |
42 035 000,00 |
47 285 000,00 |
47 285 000,00 |
47 285 000,00 |
47 285 000,00 |
47 285 000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
11 |
Повышение открытости и прозрачности общественных (государственных и муниципальных) финансов |
январь 2015 |
декабрь 2020 |
Руководитель ДБПиМ Е.В. Евстигнеева, руководитель ДИФТ Е.В. Трокай, руководители всех структурных подразделений Министерства в пределах компетенции |
- |
Всего, из них расходы за счет: |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Степень соответствия освещаемой информации о деятельности Министерства требованиям федерального законодательства |
процент |
- |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
Цель 2. Развитие стимулов для правомерного и качественного управления муниципальными финансами Омской области |
январь 2014 |
декабрь 2020 |
Х |
Х |
Всего, из них расходы за счет: |
22 655 337 352,00 |
3 106 870 142,00 |
0,00 |
3 436 709 678,00 |
3 222 011 028,00 |
3 222 436 626,00 |
3 222 436 626,00 |
3 222 436 626,00 |
3 222 436 626,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
22 534 428 152,00 |
3 066 643 142,00 |
0,00 |
3 396 368 578,00 |
3 181 669 928,00 |
3 222 436 626,00 |
3 222 436 626,00 |
3 222 436 626,00 |
3 222 436 626,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
120 909 200,00 |
40 227 000,00 |
0,00 |
40 341 100,00 |
40 341 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
Задача 1. Развитие механизмов межбюджетного регулирования |
январь 2014 |
декабрь 2020 |
Х |
Х |
Всего, из них расходы за счет: |
22 620 337 352,00 |
3 101 870 142,00 |
0,00 |
3 431 709 678,00 |
3 217 011 028,00 |
3 217 436 626,00 |
3 217 436 626,00 |
3 217 436 626,00 |
3 217 436 626,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
22 499 428 152,00 |
3 061 643 142,00 |
0,00 |
3 391 368 578,00 |
3 176 669 928,00 |
3 217 436 626,00 |
3 217 436 626,00 |
3 217 436 626,00 |
3 217 436 626,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
120 909 200,00 |
40 227 000,00 |
0,00 |
40 341 100,00 |
40 341 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
12 |
Финансовое обеспечение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений, входящих в состав муниципальных районов Омской области, на выравнивание бюджетной обеспеченности |
январь 2014 |
декабрь 2020 |
Руководитель ДБПиМ Е.В. Евстигнеева |
- |
Всего, из них расходы за счет: |
5 900 000 000,00 |
740 000 000,00 |
0,00 |
800 000 000,00 |
840 000 000,00 |
880 000 000,00 |
880 000 000,00 |
880 000 000,00 |
880 000 000,00 |
Величина разрыва в уровне бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными поселениями, входящими в состав муниципальных районов Омской области, после выравнивания их бюджетной обеспеченности |
единиц |
- |
1,42 |
1,39 |
1,38 |
1,37 |
1,36 |
1,35 |
1,34 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
5 900 000 000,00 |
740 000 000,00 |
0,00 |
800 000 000,00 |
840 000 000,00 |
880 000 000,00 |
880 000 000,00 |
880 000 000,00 |
880 000 000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
13 |
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа) Омской области |
январь 2014 |
декабрь 2020 |
Руководитель ДБПиМ Е.В. Евстигнеева, начальник ОПД И.В. Власова |
- |
Всего, из них расходы за счет: |
15 130 242 150,00 |
1 543 276 372,00 |
0,00 |
2 143 409 808,00 |
2 288 711 158,00 |
2 288 711 203,00 |
2 288 711 203,00 |
2 288 711 203,00 |
2 288 711 203,00 |
Величина разрыва в уровне бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными муниципальными районами Омской области после выравнивания их бюджетной обеспеченности |
единиц |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
15 130 242 150,00 |
1 543 276 372,00 |
0,00 |
2 143 409 808,00 |
2 288 711 158,00 |
2 288 711 203,00 |
2 288 711 203,00 |
2 288 711 203,00 |
2 288 711 203,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
14 |
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Омской области |
январь 2014 |
декабрь 2020 |
Руководитель ДБПиМ Е.В. Евстигнеева |
- |
Всего, из них расходы за счет: |
1 130 408 000,00 |
730 408 000,00 |
0,00 |
400 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований Омской области |
процент |
- |
0,06 |
0,05 |
0,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
1 130 408 000,00 |
730 408 000,00 |
0,00 |
400 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
15 |
Финансовое обеспечение исполнения органами местного самоуправления Омской области государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
январь 2014 |
декабрь 2020 |
Руководитель ДОНЭ Н.Н. Сорокина |
- |
Всего, из них расходы за счет: |
120 909 200,00 |
40 227 000,00 |
0,00 |
40 341 100,00 |
40 341 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля органов местного самоуправления Омской области, осуществляющих государственные полномочия по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, источником финансового обеспечения которых являются субвенции |
процент |
- |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
120 909 200,00 |
40 227 000,00 |
0,00 |
40 341 100,00 |
40 341 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
16 |
Поддержание стабильного уровня управления муниципальными финансами Омской области |
январь 2014 |
декабрь 2020 |
Руководитель ДБПиМ Е.В. Евстигнеева, руководитель ДКИБ Н.В. Евсеенко |
- |
Всего, из них расходы за счет: |
177 748 602,00 |
24 954 570,00 |
0,00 |
24 954 570,00 |
25 721 223,00 |
25 721 223,00 |
25 721 223,00 |
25 721 223,00 |
25 721 223,00 |
Доля муниципальных районов Омской области, осуществляющих обслуживание получателей средств местных бюджетов, бюджетных и автономных муниципальных учреждений через лицевые счета, открытые в финансовом органе муниципального района Омской области |
процент |
- |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
177 748 602,00 |
24 954 570,00 |
0,00 |
24 954 570,00 |
25 721 223,00 |
25 721 223,00 |
25 721 223,00 |
25 721 223,00 |
25 721 223,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
17 |
Сопровождение программных продуктов муниципальных образований Омской области |
январь 2014 |
декабрь 2020 |
Руководитель ДИФТ Е.В. Трокай |
- |
Всего, из них расходы за счет: |
161 029 400,00 |
23 004 200,00 |
0,00 |
23 004 200,00 |
23 004 200,00 |
23 004 200,00 |
23 004 200,00 |
23 004 200,00 |
23 004 200,00 |
Доля муниципальных образований (городских и сельских поселений) Омской области, осуществляющих ведение похозяйственного, бюджетного и бухгалтерского учета с использованием лицензионных программных обеспечений |
процент |
- |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
161 029 400,00 |
23 004 200,00 |
0,00 |
23 004 200,00 |
23 004 200,00 |
23 004 200,00 |
23 004 200,00 |
23 004 200,00 |
23 004 200,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
Задача 2. Совершенствование методов организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Омской области |
январь 2014 |
декабрь 2020 |
Х |
Х |
Всего, из них расходы за счет: |
35 000 000,00 |
5 000 000,00 |
0,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
35 000 000,00 |
5 000 000,00 |
0,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
18 |
Проведение оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Омской области |
январь 2014 |
декабрь 2020 |
Руководитель ДБПиМ Е.В. Евстигнеева, руководитель ДУПиГД С.И. Липова, руководитель ДСКП О.В. Шипитько, руководитель ДОНЭ Н.Н. Сорокина, начальник УПиКР Е.А. Майер, начальник ОПД И.В. Власова, начальник ОФОГВ Г.М. Меркушина |
- |
Всего, из них расходы за счет: |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Количество муниципальных районов Омской области, нарушивших требования бюджетного законодательства при осуществлении бюджетного процесса |
единиц |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
19 |
Поощрение достижения наилучших результатов оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных районах (городском округе) Омской области |
январь 2014 |
декабрь 2020 |
Руководитель ДБПиМ Е.В. Евстигнеева, руководитель ДУПиГД С.И. Липова, руководитель ДСКП О.В. Шипитько, руководитель ДОНЭ Н.Н. Сорокина, начальник УПиКР Е.А. Майер, начальник ОПД И.В. Власова, начальник ОФОГВ Г.М. Меркушина |
- |
Всего, из них расходы за счет: |
35 000 000,00 |
5 000 000,00 |
0,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
35 000 000,00 |
5 000 000,00 |
0,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
СПРАВОЧНО: расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций |
Х |
Х |
Х |
Х |
Расходы за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
941 848 545,40 |
148 963 197,00 |
0,00 |
129 597 178,40 |
130 037 210,00 |
133 312 740,00 |
133 312 740,00 |
133 312 740,00 |
133 312 740,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
Итого |
январь 2014 |
декабрь 2020 |
Х |
Х |
Всего, из них расходы за счет: |
52 658 401 898,81 |
6 081 155 514,00 |
0,00 |
7 379 586 972,81 |
7 516 751 016,00 |
7 920 452 099,00 |
7 920 452 099,00 |
7 920 452 099,00 |
7 919 552 099,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
52 537 492 698,81 |
6 040 928 514,00 |
0,00 |
7 339 245 872,81 |
7 476 409 916,00 |
7 920 452 099,00 |
7 920 452 099,00 |
7 920 452 099,00 |
7 919 552 099,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
120 909 200,00 |
40 227 000,00 |
0,00 |
40 341 100,00 |
40 341 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
* Применяемые сокращения:
Министерство - Министерство финансов Омской области;
ДБПиМ - департамент бюджетной политики и методологии;
ДИФТ - департамент информационных и финансовых технологий;
ДКИБ - департамент казначейского исполнения бюджета;
ДОНЭ - департамент отраслей национальной экономики;
ДСКП - департамент социально-культурной политики;
ДУПиГД - департамент учетной политики и государственного долга;
ОПД - отдел анализа и прогнозирования доходов и налоговой политики;
ОФОГВ - отдел финансирования органов государственной власти;
УПиКР - управление правовой и контрольной работы.
** Значения целевого индикатора "Просроченная задолженность по долговым обязательствам Омской области, связанным с использованием бюджетного кредита, полученного на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)" на 2016 - 2020 годы не указаны в связи с погашением указанного бюджетного кредита.
*** Значения целевого индикатора "Отношение расходов на обслуживание государственного долга по обязательствам в виде государственных ценных бумаг Омской области к номинальной сумме долга по государственным ценным бумагам Омской области" на 2017 - 2020 годы будут уточнены при формировании проектов областного бюджета на указанные периоды."
|
<< Назад |
||
|
Содержание Приказ Министерства финансов Омской области от 15 октября 2014 г. N 79 "О внесении изменений в отдельные приказы Министерства... |