Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение N 3
Приложение N 3
к приказу Министерства по делам
молодежи, физической культуры
и спорта Омской области
01.12.2014 г. N 104
"Приложение N 1
к ведомственной целевой
программе "Организация
оздоровления и отдыха
детей в Омской области"
Мероприятия
ведомственной целевой программы "Организация оздоровления и отдыха детей в Омской области" (в рамках подпрограммы "Новое поколение" государственной программы Омской области "Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области)
|
N |
Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП) |
Срок реализации мероприятия ВЦП |
Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП |
Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП |
Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП |
Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП |
|||||||||||||||||||
|
с (месяц / год) |
по (месяц / год) |
Источник |
Объем (рублей) |
Наименование |
Единица измерения |
Значение |
|||||||||||||||||||
|
Всего |
в том числе по годам реализации ВЦП |
Всего |
в том числе по годам реализации ВЦП |
||||||||||||||||||||||
|
2014 |
неисполненные обязательства в предшествующем году** |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
|
1. |
Цель: Повышение качества и доступности услуг по оздоровлению детей Омской области |
|
|
Х |
Х |
Всего, из них расходы за счет: |
6 075 210 010,94 |
496 324 015,05 |
Х |
494 309 886,28 |
483 345 467,10 |
436 643 342,51 |
1 277 120 900,00 |
1 399 504 900,00 |
1 487 961 500,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
6 070 135 010,94 |
491 249 015,05 |
Х |
494 309 886,28 |
483 345 467,10 |
436 643 342,51 |
1 277 120 900,00 |
1 399 504 900,00 |
1 487 961 500,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
5 075 000,00 |
5 075 000,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств**** |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
1.1 |
Задача 1: Увеличение количества оздоровленных детей |
|
|
Х |
Х |
Всего, из них расходы за счет: |
4 749 022 987,44 |
471 000 702,05 |
Х |
467 500 000,00 |
456 476 574,99 |
409 664 710,40 |
925 761 100,00 |
991 863 800,00 |
1 026 756 100,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
4 743 947 987,44 |
465 925 702,05 |
Х |
467 500 000,00 |
456 476 574,99 |
409 664 710,40 |
925 761 100,00 |
991 863 800,00 |
1 026 756 100,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
5 075 000,00 |
5 075 000,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств**** |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
1.1.1 |
Мероприятие 1. Организация оздоровления и отдыха детей Омской области, в том числе: |
2014 (январь) |
2020 (декабрь) |
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области |
БУОО "Дирекция программ в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних" |
Всего, из них расходы за счет: |
3 268 755 287,44 |
342 130 802,05 |
Х |
334 220 000,00 |
323 196 574,99 |
276 384 710,40 |
621 945 100,00 |
670 771 800,00 |
700 106 300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
3 263 680 287,44 |
337 055 802,05 |
Х |
334 220 000,00 |
323 196 574,99 |
276 384 710,40 |
621 945 100,00 |
670 771 800,00 |
700 106 300,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
5 075 000,00 |
5 075 000,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств**** |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
1.1.1.1 |
Оздоровление детей в санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия |
2014 (январь) |
2020 (декабрь) |
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области |
БУОО "Дирекция программ в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних" |
Всего, из них расходы за счет: |
1 067 106 390,10 |
142 138 390,10 |
Х |
100 944 000,00 |
96 624 000,00 |
60 900 000,00 |
198 000 000,00 |
218 500 000,00 |
250 000 000,00 |
Общее количество детей Омской области, направленных в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия |
Человек |
61 807 |
8 887 |
7 010 |
6 710 |
4 200 |
11 000 |
11 500 |
12 500 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
1 067 106 390,10 |
142 138 390,10 |
Х |
100 944 000,00 |
96 624 000,00 |
60 900 000,00 |
198 000 000,00 |
218 500 000,00 |
250 000 000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств**** |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
1.1.1.2 |
Организация оздоровления и отдыха детей, работников бюджетной сферы и агропромышленного комплекса, работников предприятий, находящихся в трудном финансовом положении |
2014 (январь) |
2020 (декабрь) |
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области |
БУОО "Дирекция программ в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних" |
Всего, из них расходы за счет: |
744 934 050,00 |
65 552 850,00 |
0,00 |
82 264 000,00 |
70 302 400,00 |
59 920 000,00 |
149 481 000,00 |
164 413 800,00 |
153 000 000,00 |
Общее количество оздоровленных детей работников бюджетной сферы и агропромышленного комплекса, работников предприятий, находящихся в трудном финансовом положении |
Человек |
56 426 |
6 938 |
7 345 |
6 277 |
5 350 |
9 770 |
10 746 |
10 000 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
744 934 050,00 |
65 552 850,00 |
0,00 |
82 264 000,00 |
70 302 400,00 |
59 920 000,00 |
149 481 000,00 |
164 413 800,00 |
153 000 000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств**** |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
1.1.1.3 |
Организация оздоровления и отдыха детей работников внебюджетной сферы |
2014 (январь) |
2020 (декабрь) |
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области |
БУОО "Дирекция программ в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних" |
Всего, из них расходы за счет: |
282 443 700,00 |
23 131 500,00 |
0,00 |
25 756 000,00 |
29 691 200,00 |
28 000 000,00 |
56 015 000,00 |
59 500 000,00 |
60 350 000,00 |
Общее количество оздоровленных детей работников внебюджетной сферы |
Человек |
35 592 |
4 406 |
4 600 |
5 302 |
5 000 |
6 590 |
7 000 |
7 100 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
282 443 700,00 |
23 131 500,00 |
0,00 |
25 756 000,00 |
29 691 200,00 |
28 000 000,00 |
56 015 000,00 |
59 500 000,00 |
60 350 000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств**** |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
1.1.1.4 |
Организация оздоровления и отдыха детей, чьи родители являются участниками и ветеранами боевых действий |
2014 (январь) |
2020 (декабрь) |
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области |
БУОО "Дирекция программ в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних" |
Всего, из них расходы за счет: |
56 407 000,00 |
5 607 000,00 |
0,00 |
5 600 000,00 |
5 600 000,00 |
5 600 000,00 |
10 200 000,00 |
11 900 000,00 |
11 900 000,00 |
Общее количество детей Омской области, направленных в оздоровительные лагеря, чьи родители являются участниками и ветеранами боевых действий |
Человек |
3 734 |
534 |
400 |
400 |
400 |
600 |
700 |
700 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
56 407 000,00 |
5 607 000,00 |
0,00 |
5 600 000,00 |
5 600 000,00 |
5 600 000,00 |
10 200 000,00 |
11 900 000,00 |
11 900 000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств**** |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
1.1.1.5 |
Организация оздоровления и отдыха детей участников областных профильных смен |
2014 (январь) |
2020 (декабрь) |
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области |
БУОО "Дирекция программ в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних" |
Всего, из них расходы за счет: |
540 763 200,00 |
41 623 100,00 |
0,00 |
43 680 000,00 |
44 000 000,00 |
44 000 000,00 |
114 750 000,00 |
122 400 000,00 |
130 310 100,00 |
Общее количество детей Омской области - участников областных профильных смен |
Человек |
41 832 |
6 115 |
3 900 |
3 900 |
3 900 |
7 500 |
8 000 |
8 517 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
540 763 200,00 |
41 623 100,00 |
0,00 |
43 680 000,00 |
44 000 000,00 |
44 000 000,00 |
114 750 000,00 |
122 400 000,00 |
130 310 100,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств**** |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
1.1.1.6 |
Организация оздоровления и отдыха детей в палаточных лагерях и туристских походах |
2014 (январь) |
2020 (декабрь) |
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области |
БУОО "Дирекция программ в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних" |
Всего, из них расходы за счет: |
94 546 532,34 |
10 518 546,95 |
0,00 |
12 006 000,00 |
13 008 974,99 |
13 994 710,40 |
15 004 100,00 |
15 013 000,00 |
15 001 200,00 |
Общее количество детей Омской области, направленных в палаточные лагеря и туристские походы |
Человек |
42 913 |
5 213 |
5 200 |
5 500 |
6 000 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
94 546 532,34 |
10 518 546,95 |
0,00 |
12 006 000,00 |
13 008 974,99 |
13 994 710,40 |
15 004 100,00 |
15 013 000,00 |
15 001 200,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств**** |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
1.1.1.7 |
Организация проезда детей во всероссийский детский центр "Орлёнок" (г. Туапсе) и во всероссийский детский центр "Океан" (г. Владивосток) |
2014 (январь) |
2020 (декабрь) |
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области |
БУОО "Дирекция программ в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних" |
Всего, из них расходы за счет: |
25 500 000,00 |
3 000 000,00 |
0,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
4 000 000,00 |
4 500 000,00 |
5 000 000,00 |
Общее количество детей Омской области, направленных во всероссийский детский центр "Орлёнок" (г. Туапсе) и во всероссийский детский центр "Океан" (г. Владивосток) |
Человек |
2 795 |
431 |
394 |
394 |
394 |
394 |
394 |
394 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
25 500 000,00 |
3 000 000,00 |
0,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
4 000 000,00 |
4 500 000,00 |
5 000 000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств**** |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
1.1.1.8 |
Организация проезда детей в Детский оздоровительный лагерь "Атлантус" (республика Крым город федерального значения Севастополь) |
2014 (январь) |
2020 (декабрь) |
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области |
БУОО "Дирекция программ в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних" |
Всего, из них расходы за счет: |
5 570 915,00 |
5 570 915,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Общее количество детей Омской области, направленных в Детский оздоровительный лагерь "Атлантус" (республика Крым город федерального значения Севастополь) |
Человек |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
495 915,00 |
495 915,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
5 075 000,00 |
5 075 000,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств**** |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
1.1.1.9 |
Организация оздоровления и отдыха воспитанников образовательных организаций Омской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
2014 (январь) |
2020 (декабрь) |
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области |
БУОО "Дирекция программ в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних" |
Всего, из них расходы за счет: |
86 268 000,00 |
8 613 000,00 |
0,00 |
11 690 000,00 |
11 690 000,00 |
11 690 000,00 |
14 195 000,00 |
14 195 000,00 |
14 195 000,00 |
Общее количество оздоровленных воспитанников образовательных организаций Омской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
Человек |
5 831 |
821 |
835 |
835 |
835 |
835 |
835 |
835 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
86 268 000,00 |
8 613 000,00 |
0,00 |
11 690 000,00 |
11 690 000,00 |
11 690 000,00 |
14 195 000,00 |
14 195 000,00 |
14 195 000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств**** |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
1.1.1.10 |
Организация оздоровления и отдыха детей, находящихся под опекой в семьях граждан и в приемных семьях |
2014 (январь) |
2020 (декабрь) |
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области |
БУОО "Дирекция программ в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних" |
Всего, из них расходы за счет: |
268 825 000,00 |
27 025 000,00 |
0,00 |
36 400 000,00 |
36 400 000,00 |
36 400 000,00 |
44 200 000,00 |
44 200 000,00 |
44 200 000,00 |
Общее количество оздоровленных детей, находящихся под опекой в семьях граждан и в приемных семьях |
Человек |
18 175 |
2 575 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
268 825 000,00 |
27 025 000,00 |
0,00 |
36 400 000,00 |
36 400 000,00 |
36 400 000,00 |
44 200 000,00 |
44 200 000,00 |
44 200 000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств**** |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
1.1.1.12 |
Организация оздоровления и отдыха детей, находящихся в социально опасном положении |
2014 (январь) |
2020 (декабрь) |
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области |
БУОО "Дирекция программ в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних" |
Всего, из них расходы за счет: |
93 040 000,00 |
9 340 000,00 |
0,00 |
12 600 000,00 |
12 600 000,00 |
12 600 000,00 |
15 300 000,00 |
15 300 000,00 |
15 300 000,00 |
Общее количество оздоровленных детей, находящихся в социально опасном положении |
Человек |
6 290 |
890 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
93 040 000,00 |
9 340 000,00 |
0,00 |
12 600 000,00 |
12 600 000,00 |
12 600 000,00 |
15 300 000,00 |
15 300 000,00 |
15 300 000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств**** |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
1.1.1.13 |
Организация оздоровления и отдыха детей членов экипажа атомного ракетного подводного крейсера "Омск" в санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия |
2014 (январь) |
2020 (декабрь) |
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской |
Х |
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Общее количество детей членов экипажа атомного ракетного подводного крейсера "Омск", оздоровленных в санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия |
Человек |
0 |
0 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств**** |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
1.1.1.14 |
Организация в различных оздоровительных учреждениях оздоровления и отдыха детей, остро нуждающихся в оздоровлении |
2014 (январь) |
2020 (декабрь) |
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской |
Х |
Всего, из них расходы за счет: |
3 350 500,00 |
10 500,00 |
0,00 |
280 000,00 |
280 000,00 |
280 000,00 |
800 000,00 |
850 000,00 |
850 000,00 |
Общее количество оздоровленных детей, остро нуждающихся в оздоровлении |
Человек |
211 |
1 |
20 |
20 |
20 |
50 |
50 |
50 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
3 350 500,00 |
10 500,00 |
0,00 |
280 000,00 |
280 000,00 |
280 000,00 |
800 000,00 |
850 000,00 |
850 000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств**** |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
1.1.2 |
Мероприятие 2. Субсидия на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью, в том числе: |
2014 (январь) |
2020 (декабрь) |
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области |
Х |
Всего, из них расходы за счет: |
1 480 267 700,00 |
128 869 900,00 |
0,00 |
133 280 000,00 |
133 280 000,00 |
133 280 000,00 |
303 816 000,00 |
321 092 000,00 |
326 649 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
1 480 267 700,00 |
128 869 900,00 |
0,00 |
133 280 000,00 |
133 280 000,00 |
133 280 000,00 |
303 816 000,00 |
321 092 000,00 |
326 649 800,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств**** |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
1.1.2.1 |
Организация оздоровления и отдыха детей, проживающих в муниципальных районах Омской области, не имеющих стационарных детских оздоровительных лагерей |
2014 (январь) |
2020 (декабрь) |
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области |
Х |
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество оздоровленных детей, проживающих в муниципальных районах Омской области, не имеющих стационарных детских оздоровительных лагерей |
Человек |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств**** |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
1.1.2.2 |
Организация оздоровления и отдыха детей в лагерях дневного пребывания |
2014 (январь) |
2020 (декабрь) |
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области |
Х |
Всего, из них расходы за счет: |
1 021 119 644,00 |
118 242 332,00 |
0,00 |
128 998 656,00 |
128 998 656,00 |
120 000 000,00 |
172 800 000,00 |
176 040 000,00 |
176 040 000,00 |
Общее количество детей, оздоровленных в лагерях с дневным пребыванием детей |
Человек |
543 105 |
80 149 |
74 652 |
74 652 |
70 652 |
80 000 |
81 500 |
81 500 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
1 021 119 644,00 |
118 242 332,00 |
|
128 998 656,00 |
128 998 656,00 |
120 000 000,00 |
172 800 000,00 |
176 040 000,00 |
176 040 000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств**** |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
1.1.2.3 |
Подготовка муниципальных стационарных детских оздоровительных лагерей |
2014 (январь) |
2020 (декабрь) |
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области |
Х |
Всего, из них расходы за счет: |
459 148 056,00 |
10 627 568,00 |
0,00 |
4 281 344,00 |
4 281 344,00 |
13 280 000,00 |
131 016 000,00 |
145 052 000,00 |
150 609 800,00 |
Количество стационарных детских оздоровительных лагерей, открытых в установленном порядке |
Единиц |
X |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
459 148 056,00 |
10 627 568,00 |
|
4 281 344,00 |
4 281 344,00 |
13 280 000,00 |
131 016 000,00 |
145 052 000,00 |
150 609 800,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств**** |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
1.2. |
Задача 2. Сохранение и развитие инфраструктуры детского отдыха и оздоровления, повышение комфортности и безопасности пребывания детей в учреждениях отдыха и оздоровления |
|
|
Х |
Х |
Всего, из них расходы за счет: |
1 308 687 023,50 |
24 323 313,00 |
Х |
26 809 886,28 |
26 868 892,11 |
26 978 632,11 |
346 359 800,00 |
402 141 100,00 |
455 205 400,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
1 308 687 023,50 |
24 323 313,00 |
Х |
26 809 886,28 |
26 868 892,11 |
26 978 632,11 |
346 359 800,00 |
402 141 100,00 |
455 205 400,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств**** |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
1.2.1 |
Мероприятие 1. Подготовка стационарных детских оздоровительных лагерей (за исключением муниципальных), в том числе путем предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям |
2014 (январь) |
2020 (декабрь) |
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области |
Х |
Всего, из них расходы за счет: |
126 592 000,00 |
9 668 600,00 |
0,00 |
8 500 000,00 |
8 500 000,00 |
8 500 000,00 |
29 007 000,00 |
30 747 000,00 |
31 669 400,00 |
Количество стационарных детских оздоровительных лагерей в бюджетных учреждениях Омской области, в отношении которых полномочия учредителя осуществляет Министерство, открытых в установленном порядке |
Единиц |
X |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
126 592 000,00 |
9 668 600,00 |
0,00 |
8 500 000,00 |
8 500 000,00 |
8 500 000,00 |
29 007 000,00 |
30 747 000,00 |
31 669 400,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств**** |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
1.2.2 |
Мероприятие 2. Создание в детских оздоровительных лагерях безбарьерной среды и условий для отдыха детей всех групп здоровья |
2017 (январь) |
2020 (декабрь) |
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области |
Х |
Всего, из них расходы за счет: |
146 937 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
46 620 100,00 |
49 417 300,00 |
50 899 800,00 |
Количество стационарных детских оздоровительных лагерей, открытых в установленном порядке |
Единиц |
X |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
146 937 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
46 620 100,00 |
49 417 300,00 |
50 899 800,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств**** |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
1.2.3 |
Мероприятие 3. Поэтапная модернизация зданий, помещений, инфраструктуры детских оздоровительных лагерей |
2017 (январь) |
2020 (декабрь) |
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области |
Х |
Всего, из них расходы за счет: |
900 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
250 000 000,00 |
300 000 000,00 |
350 000 000,00 |
Количество стационарных детских оздоровительных лагерей, открытых в установленном порядке |
Единиц |
X |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
900 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
250 000 000,00 |
300 000 000,00 |
350 000 000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств**** |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
1.2.4 |
Мероприятие 4. Обеспечение деятельности бюджетного учреждения Омской области "Детский оздоровительный лагерь "Березовая роща" |
2014 (январь) |
2020 (декабрь) |
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области |
Х |
Всего, из них расходы за счет: |
28 445 568,33 |
3 204 220,00 |
0,00 |
3 561 516,11 |
3 561 516,11 |
3 561 516,11 |
4 618 500,00 |
4 895 700,00 |
5 042 600,00 |
Количество детей и подростков, принятых на отдых и оздоровление в смену |
Чел. |
X |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
28 445 568,33 |
3 204 220,00 |
0,00 |
3 561 516,11 |
3 561 516,11 |
3 561 516,11 |
4 618 500,00 |
4 895 700,00 |
5 042 600,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств**** |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
1.2.5 |
Мероприятие 5. Обеспечение деятельности бюджетного учреждения Омской области "Детский оздоровительный лагерь "Мечта" |
2014 (январь) |
2020 (декабрь) |
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области |
Х |
Всего, из них расходы за счет: |
52 851 747,17 |
6 202 573,00 |
0,00 |
6 525 574,17 |
6 527 580,00 |
6 632 320,00 |
8 555 000,00 |
9 068 300,00 |
9 340 400,00 |
Количество детей и подростков, принятых на отдых и оздоровление в смену |
Чел. |
X |
126 |
126 |
126 |
126 |
126 |
126 |
126 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
52 851 747,17 |
6 202 573,00 |
0,00 |
6 525 574,17 |
6 527 580,00 |
6 632 320,00 |
8 555 000,00 |
9 068 300,00 |
9 340 400,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств**** |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
1.2.6 |
Мероприятие 6. Обеспечение деятельности бюджетного учреждения Омской области "Дирекция программ в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних" |
2014 (январь) |
2020 (декабрь) |
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области |
Х |
Всего, из них расходы за счет: |
53 860 508,00 |
5 247 920,00 |
0,00 |
8 222 796,00 |
8 279 796,00 |
8 284 796,00 |
7 559 200,00 |
8 012 800,00 |
8 253 200,00 |
Количество заключенных контрактов |
Единиц |
Х |
230 |
230 |
230 |
240 |
240 |
245 |
245 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
53 860 508,00 |
5 247 920,00 |
0,00 |
8 222 796,00 |
8 279 796,00 |
8 284 796,00 |
7 559 200,00 |
8 012 800,00 |
8 253 200,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств**** |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
1.3. |
Задача 3. Повышение профессионального мастерства работников учреждений отдыха и оздоровления детей |
|
|
Х |
Х |
Всего, из них расходы за счет: |
17 500 000,00 |
1 000 000,00 |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000 000,00 |
5 500 000,00 |
6 000 000,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
17 500 000,00 |
1 000 000,00 |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000 000,00 |
5 500 000,00 |
6 000 000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств**** |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
1.3.1 |
Мероприятие 1. Организация и проведение тематических мероприятий, направленных на повышение квалификации кадров, обеспечивающих организацию оздоровления и отдыха детей (в т.ч. смотров-конкурсов, круглых столов, методических семинаров, фестивалей, слетов, организация проезда на региональные и всероссийские мероприятия) |
2014 (январь) |
2020 (декабрь) |
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области |
БУОО "Дирекция программ в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних" |
Всего, из них расходы за счет: |
17 500 000,00 |
1 000 000,00 |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000 000,00 |
5 500 000,00 |
6 000 000,00 |
Количество мероприятий, направленных на повышение квалификации кадров в сфере оздоровления и отдыха детей Омской области |
Единиц |
76 |
13 |
Х |
Х |
Х |
20 |
21 |
22 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
17 500 000,00 |
1 000 000,00 |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000 000,00 |
5 500 000,00 |
6 000 000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств**** |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
|
Итого |
|
|
Х |
Х |
Всего, из них расходы за счет: |
6 075 210 010,94 |
496 324 015,05 |
Х |
494 309 886,28 |
483 345 467,10 |
436 643 342,51 |
1 277 120 900,00 |
1 399 504 900,00 |
1 487 961 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
6 070 135 010,94 |
491 249 015,05 |
Х |
494 309 886,28 |
483 345 467,10 |
436 643 342,51 |
1 277 120 900,00 |
1 399 504 900,00 |
1 487 961 500,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
5 075 000,00 |
5 075 000,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств**** |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
" | |||||||||||||||||||||||||
|
<< Приложение N 2 |
||
|
Содержание Приказ Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 1 декабря 2014 г. N 104 "О внесении... |