Приложение. Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области на 2014 - 2016 годы

Приложение
к приказу Министерства
сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
от 31 октября 2013 года N П-13-102

Доклад
о результатах и основных направлениях деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области на 2014 - 2016 годы

С изменениями и дополнениями от:

14 января 2014 г.

I. Соответствие целей деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области приоритетам социально-экономического развития Омской области

1. Исходя из основных направлений государственной политики, реализуемой Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее - Министерство) в сфере агропромышленного комплекса, на основании постановления Правительства Омской области "Об утверждении положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Омской области" от 14 марта 2007 года N 31-п сформирован настоящий доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области на 2014 - 2016 годы.

2. В соответствии с Положением о Министерстве, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 15 марта 2004 года N 61, Министерство является уполномоченным органом исполнительной власти Омской области в следующих сферах:

1) мелиорации земель;

2) семеноводства сельскохозяйственных растений;

3) обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения;

4) обеспечения карантина растений;

5) племенного животноводства.

3. Деятельность Министерства на среднесрочную перспективу будет осуществляться в рамках следующих нормативных правовых актов:

1) Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 года N 120;

2) Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года N 717 (далее - Госпрограмма);

3) федеральной целевой программой "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года N 598;

4) Стратегией социально-экономического развития Омской области до 2025 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 24 июня 2013 года N 93;

5) государственной программой Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области", утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года N 252-п (далее - государственная программа);

6) ведомственной целевой программой "Повышение эффективности осуществления государственной политики Омской области в сфере развития агропромышленного комплекса", утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 24 октября 2013 года N П-13-98;

7) ведомственной целевой программы Омской области "Обеспечение предоставления государственных услуг (работ) в сфере социального развития села Омской области", утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 24 октября 2013 года N П-13-10;

8) ведомственной целевой программы Омской области "Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в Омской области", утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 24 октября 2013 года N П-13-96;

Информация об изменениях:

Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 14 января 2014 г. N П-14-4 в подпункт 9 пункта 3 настоящего приложения внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

9) ведомственной целевой программы Омской области "Развитие овощеводства закрытого грунта в Омской области", утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 31 октября 2013 года N П-13-99;

10) ведомственной целевой программы Омской области "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Омской области", утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 24 октября 2013 года N П-13-97;

11) ведомственной целевой программы Омской области "Развитие переработки и сбыта продукции растениеводства в Омской области", утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 24 октября 2013 года N П-13-94;

12) ведомственной целевой программы Омской области "Развитие переработки и сбыта продукции животноводства в Омской области", утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 24 октября 2013 года N П-13-95;

Информация об изменениях:

Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 14 января 2014 г. N П-14-4 в подпункт 13 пункта 3 настоящего приложения внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

13) ведомственной целевой программы Омской области "Развитие глубокой переработки продукции свиноводства в Омской области", утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 31 октября 2013 года N П-13-101;

14) ведомственной целевой программа "Развитие сельскохозяйственной кооперации в Омской области", утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 24 октября 2013 года N П-13-93.

4. Приведенная характеристика деятельности Министерства определяет цель деятельности Министерства - устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских территорий Омской области.

II. Цели, задачи и результаты деятельности Министерства

5. Деятельность Министерства по достижению цели "Устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских территорий Омской области" включает увеличение объема производимой в Омской области сельскохозяйственной продукции, обеспечение ее конкурентоспособности, повышение занятости и уровня жизни сельского населения в Омской области.

6. Необходимость достижения данной цели вызвана не достаточно высоким экономическим ростом в сельском хозяйстве, отсутствием условий для альтернативной занятости на селе, низким уровнем развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности.

7. Показателем конечного результата деятельности Министерства является индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах).

Значение данного показателя определяется по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области.

8. Достижение указанной в пункте 4 настоящего доклада цели возможно посредством решения следующих задач:

1) обеспечение выполнения показателей продовольственной безопасности Омской области в сфере растениеводства и повышение конкурентоспособности растениеводческой продукции на внутреннем и внешнем рынках;

2) обеспечение выполнения показателей продовольственной безопасности Омской области в сфере животноводства и повышение конкурентоспособности животноводческой продукции на внутреннем и внешнем рынках;

3) формирование эффективного, конкурентоспособного, многоукладного агропромышленного производства;

4) создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

5) обеспечение эффективной деятельности органов исполнительной власти Омской области, выполнение государственных услуг (работ) контроля и надзора в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

9. Решение задачи по обеспечению выполнения показателей продовольственной безопасности Омской области в сфере растениеводства и повышение конкурентоспособности растениеводческой продукции на внутреннем и внешнем рынках планируется посредством реализации отдельных мероприятий подпрограммы 1 "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы.

В частности, планируется:

1) увеличение объемов производства, переработки и реализации продукции растениеводства;

2) техническое и техническое перевооружение, обеспечение и оснащение сельскохозяйственных товаропроизводителей техникой, орудиями, машинами, оборудованием и средствами защиты растений для выращивания, уборки и переработки льна, послеуборочной подработки семян льна-долгунца;

3) восстановление и повышение эффективности использования мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений;

4) предоставление субсидий:

- на приобретение элитных семян;

- на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства;

- на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным и краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки продукции растениеводства, инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства;

- на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства;

- на проведение ремонтно-эксплуатационных работ и (или) подачу воды на мелиоративных системах.

10. Показателями непосредственного результата деятельности Министерства, являются:

1) производство продукции растениеводства, в том числе: зерновых и зернобобовых культур, тыс. тонн.

Значение целевого индикатора определяется по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области;

2) производство льноволокна, тыс. тонн.

Значение целевого индикатора определяется по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области;

3) валовой сбор овощей закрытого грунта в зимних теплицах, в тыс. тонн.

Значение целевого индикатора определяется по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области;

4) выручка от реализации продукции растениеводства собственного производства, реализованной в переработанном виде, млн. рублей.

Значение целевого индикатора определяется по данным бухгалтерской и иной отчетности, представляемой сельскохозяйственными товаропроизводителями Омской области в Министерство;

5) ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования, га.

Значение целевого индикатора определяется по данным мониторинга Министерства.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 14 января 2014 г. N П-14-4 в пункт 11 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

11. Решение задачи по обеспечению выполнения показателей продовольственной безопасности Омской области в сфере животноводства и повышение конкурентоспособности животноводческой продукции на внутреннем и внешнем рынках планируется посредством реализации отдельных мероприятий подпрограммы 2 "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" государственной программы.

В частности, планируется:

1) увеличение объемов производства, переработки и реализации продукции животноводства;

2) предоставление субсидий:

- на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, племенных быков-производителей на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления;

- на 1 килограмм реализованного товарного молока высшего и первого сортов;

- на уплату процентов по инвестиционным и краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки продукции животноводства, инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства;

- на приобретение машин, техники и оборудования для хранения и переработки молока и мяса;

- на строительство, реконструкцию, модернизацию мощностей по производству и первичной переработке молока и мяса.

12. Показателями непосредственного результата деятельности Министерства, характеризующими выполнение задачи, являются:

1) объем производства мяса во всех категориях хозяйств, тыс. тонн.

Значение целевого индикатора определяется по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области;

2) объем производства молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн.

Значение целевого индикатора определяется по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области;

3) выручка от реализации продукции животноводства собственного производства, реализованная в переработанном виде (молока и молокопродуктов, мяса и мясопродуктов), млн. рублей.

Значение целевого индикатора определяется по данным бухгалтерской и иной отчетности, представляемой сельскохозяйственными товаропроизводителями Омской области в Министерство;

4) объем производства свинины сельскохозяйственными организациями Омской области (на убой в живом весе), тыс. тонн.

Значение целевого индикатора определяется по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области;

13. Решение задачи по формированию эффективного, конкурентоспособного, многоукладного агропромышленного производства планируется посредством реализации отдельных мероприятий подпрограммы 3 "Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития" государственной программы.

В частности, планируется:

1) улучшение финансового состояния малых форм хозяйствования за счет роста объемов производства и реализации сельскохозяйственной продукции;

2) предоставление субсидий:

- гранты на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств (далее - КФХ) и (или) единовременная помощь на бытовое обустройство начинающих фермеров;

- гранты на развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ;

- на уплату процентов по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам);

3) предоставление субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий, не требующих капитальных затрат:

- гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство (далее - ЛПХ), на возмещение части затрат по производству молока;

- гражданам, ведущим ЛПХ, на возмещение части затрат на содержание коров;

14. Показателями непосредственного результата деятельности Министерства, характеризующими выполнение задачи являются:

1) количество хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки, единицах.

Значение целевого индикатора определяется по данным мониторинга Министерства;

2) количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм, единицах.

Целевой индикатор рассчитывается по формуле:

СЖФ = СЖФкрс + СЖФоик + СЖФсв + СЖФпт, где:

СЖФ - количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм, единиц;

СЖФкрс - количество построенных, реконструированных, модернизированных или укомплектованных оборудованием, техникой семейных животноводческих ферм на территории Омской области с поголовьем крупного рогатого скота от 20 и выше голов;

СЖФк - количество построенных, реконструированных, модернизированных или укомплектованных оборудованием, техникой семейных животноводческих ферм на территории Омской области с поголовьем конематок от 20 и выше голов;

СЖФоик - количество построенных, реконструированных, модернизированных или укомплектованных оборудованием, техникой семейных животноводческих ферм на территории Омской области с поголовьем овец, коз от 50 и выше голов;

СЖФсв - количество построенных, реконструированных, модернизированных или укомплектованных оборудованием, техникой семейных животноводческих ферм на территории Омской области с поголовьем свиней от 50 и выше голов;

СЖФпт - количество построенных, реконструированных, модернизированных или укомплектованных оборудованием, техникой семейных животноводческих ферм на территории Омской области с поголовьем птицы от 1000 и выше голов.

Значения показателей для расчета целевого индикатора определяются по данным мониторинга Министерства;

3) объем молока, сданного гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства, на промышленную переработку, в тыс. тонн.

Значение целевого индикатора определяется по данным мониторинга Министерства;

4) прирост выручки от реализации продукции (работ, услуг) сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных), процентах.

Значение целевого индикатора определяется по данным мониторинга Министерства и Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области.

15. Решение задачи по созданию комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности посредством реализации отдельных мероприятий подпрограммы 4 "Устойчивое развитие сельских территорий" государственной программы.

В частности, планируется:

1) повышение доступности улучшения жилищных условий для сельского населения;

2) комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности для стимулирования инвестиционной активности в агропромышленном комплексе;

3) субсидии на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности предоставляются на:

- строительство и реконструкцию поселковых водопроводов;

- строительство и реконструкцию водозаборов из подземных источников в сельских поселениях;

- строительство распределительных газовых сетей;

- строительство и реконструкцию сельских общеобразовательных организаций;

- строительство плоскостных спортивных сооружений;

- реализацию проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности;

4) субсидии на капитальный ремонт объектов, находящихся в муниципальной собственности, предоставляются на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселениях;

5) субсидии на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.

16. Показателями непосредственного результата деятельности Министерства, характеризующими выполнение задачи по созданию комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, являются:

1) ввод в действие и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности Омской области, тыс. кв. метров.

Данный показатель определяется по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области;

2) процент выполнения основных целевых индикаторов по устойчивому развитию сельских территорий, процентах.

Данный показатель (Пвсрс) рассчитывается по формуле:

Пвсрс = (Пи1 + Пи2+ +Пиn) / n, где:

Пи1, Пи2, Пиn - процент выполнения основных индикаторов государственной программы.

17. Решение задачи по обеспечение эффективной деятельности органов исполнительной власти Омской области, выполнение государственных услуг (работ), контроля и надзора в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия планируется посредством реализации мероприятий подпрограммы 5 "Обеспечение реализации государственной программы, проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях агропромышленного комплекса Омской области" государственной программы.

В частности, планируется:

1) обеспечение эффективной деятельности Министерства как ответственного исполнителя государственной программы;

2) предоставление государственных услуг (работ) в сфере социального развития села и племенного коневодства Омской области;

3) обеспечение высококвалифицированными кадрами агропромышленного комплекса и создание условий для привлекательности работы на селе;

4) инновационное развитие и информационное обеспечение;

5) предоставление субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий, не требующих капитальных затрат:

- на обеспечение функционирования муниципального сегмента информационно-телекоммуникационной сети органов управления агропромышленного комплекса Омской области (далее - АПК);

- на переподготовку и повышение квалификации руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий агропромышленного комплекса, а также специалистов по оказанию консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям.

- на оказание консультационной помощи.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

19. Показателем непосредственного результата деятельности Министерства, характеризующим выполнение задачи по обеспечению эффективной деятельности органов исполнительной власти Омской области, выполнение государственных услуг (работ), контроля и надзора в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, являются:

1) количество оказанных консультационных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям Омской области (далее - СХТП), тыс. единиц.

Значение целевого индикатора определяется по данным органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области, мониторинга Министерства;

2) количество проводимых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, единиц.

Значение целевого индикатора определяется по данным мониторинга Министерства;

3) количество руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий АПК, а также специалистов по оказанию консультативной помощи СХТП, прошедших переподготовку и повышение квалификации, человек.

Значение целевого индикатора определяется по данным мониторинга Министерства;

4) рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), процентов.

Значение показателя определяется по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области;

5) степень выполнения плановых параметров, установленных государственным заданием для бюджетного учреждения Омской области "Управление социального развития села" (далее - Управление соцразвития села) на соответствующий финансовый год, процентов.

Значение целевого индикатора определяется по формуле:

Св = Квф / Кво x 100, где:

Св - степень выполнения плановых параметров, установленных государственным заданием для Управления соцразвития села на отчетный финансовый год;

Свф - количество фактически выполненных Управлением соцразвития села плановых параметров в отчетном году, единиц;

Кво - общее количество плановых параметров, установленных государственным заданием для Управления соцразвития села на отчетный финансовый год, единиц.

Исходные данные для расчета показателя определяются на основании данных отчета о выполнении государственного задания Управлением соцразвития села по итогам отчетного финансового года по форме, утвержденной распоряжением Министерства об утверждении государственного задания на оказание государственной услуги (работы) на соответствующий финансовый год (и на плановый период) по данным мониторинга Министерства.

III. Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по цели и задачам деятельности Министерства

20. В соответствии с доведенными Министерством финансов Омской области предельными объемами бюджетных ассигнований областного бюджета на 2014 - 2016 годы бюджетные ассигнования Министерства сгруппированы по следующим направлениям деятельности:

- обеспечение выполнения показателей продовольственной безопасности Омской области в сфере растениеводства и повышение конкурентоспособности растениеводческой продукции на внутреннем и внешнем рынках;

- обеспечение выполнения показателей продовольственной безопасности Омской области в сфере животноводства и повышение конкурентоспособности животноводческой продукции на внутреннем и внешнем рынках;

- формирование эффективного, конкурентоспособного, многоукладного агропромышленного производства;

- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

- обеспечение эффективной деятельности органов исполнительной власти Омской области, выполнение государственных услуг (работ), контроля и надзора в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Общий объем бюджетных ассигнований на достижение цели и реализацию поставленных задач Министерства на период 2014 - 2015 годов составляет 3 022 062 005,00 руб. (распределено бюджетных ассигнований на реализацию цели на 2014 - 2016 годы по 100 %), из них:

- на исполнение задачи 1 сумма бюджетных ассигнований на период 2014 - 2016 годов составит 903 391 900,00 руб.;

- на исполнение задачи 2 - 883 692 000,00 руб.;

- на исполнение задачи 3 - 534 320 000,00 руб.;

- на исполнение задачи 4 - 351 400 000,00 руб.;

- на исполнение задачи 5 - 349 258 105,00 руб.

Информация о распределении объемов бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию цели и задач деятельности Министерства на 2014 - 2016 годы представлена в приложении N 3 к настоящему докладу.