|
"
|
|
N
п/п
|
Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)
|
Срок реализации мероприятия ВЦП
|
Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП
|
Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП
|
Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП
|
Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП
|
|
Наименование
|
Единица измерения
|
Значение
|
|
с (месяц/год)
|
по (месяц/год)
|
Источник
|
Объем (рублей)
|
Всего
|
в том числе по годам реализации ВЦП
|
|
Всего
|
в том числе по годам реализации ВЦП
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
|
2014 год
|
неисполненные обязательства в предшествующем году
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
|
1
|
Цель: Повышение эффективности деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее - Министерство) при осуществлении им функций по развитию агропромышленного комплекса Омской области (далее - АПК Омской области)
|
01/ 2014
|
12/2020
|
|
|
Всего, из них расходы за счет:
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.1
|
Задача 1: Повышение эффективности оказания государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям (далее - СХТП) Омской области
|
01/ 2014
|
12/2020
|
-
|
-
|
Всего, из них расходы за счет:
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.1.1
|
Мероприятие 1: Исполнение областного бюджета с учетом соблюдения установленного уровня софинансирования расходных обязательств Омской области по мероприятиям, софинансируемым из федерального бюджета
|
01/ 2014
|
12/2020
|
Начальник управления экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения Министерства (далее - управление экономики), заместитель начальника управления экономики, начальник отдела финансирования управления экономики
|
-
|
Всего, из них расходы за счет:
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Коэффициент обеспечения уровня софинансирования по мероприятиям государственной поддержки СХТП, софинансируемым из федерального бюджета
|
проценты
|
х
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.1.2
|
Мероприятие 2: Проведение проверок соблюдения условий предоставления субсидий СХТП Омской области
|
01/ 2014
|
12/2020
|
Начальник управления экономики, начальник сектора финансового контроля управления экономики
|
|
Всего, из них расходы за счет:
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Удельный вес средств областного бюджета, в отношении которых в отчетном финансовом году проведены финансово-контрольные мероприятия, в общем объеме средств областного бюджета, доведенных до Министерства в соответствующих финансовых годах
|
проценты
|
х
|
10
|
10,5
|
11
|
11,5
|
11,5
|
12
|
12
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.2
|
Задача 2: Содействие эффективному и сбалансированному развитию сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств (далее - КФХ, ЛПХ соответственно)
|
01/ 2014
|
12/2020
|
|
|
Всего, из них расходы за счет:
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.2.1
|
Мероприятие 1: Реализация мероприятий направленных на повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций в рамках государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области"
|
01/ 2014
|
12/2020
|
Начальник управления экономики, заместитель начальника управления экономики, начальник отдела экономического анализа, прогнозирования и финансового оздоровления управления экономики
|
|
Всего, из них расходы за счет:
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в общем их числе
|
проценты
|
х
|
77,5
|
78
|
78,5
|
79
|
79,5
|
80
|
80,5
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.2.2
|
Мероприятие 2: Участие в экспертной комиссии по оценке состояния племенного животноводства Омской области
|
01/ 2014
|
12/2020
|
Начальник управления развития животноводства, малых форм хозяйствования, переработки и товарного рынка Министерства (далее - управление животноводства), начальник отдела животноводства и племенного надзора управления животноводства
|
|
Всего, из них расходы за счет:
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Количество созданных племенных репродукторов на базе сельскохозяйственных организаций, КФХ
|
единиц
|
7
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.2.3
|
Мероприятие 3: Мониторинг деятельности КФХ
|
01/2014
|
12/2020
|
Начальник управления животноводства, начальник сектора развития малых форм хозяйствования управления животноводства
|
|
Всего, из них расходы за счет:
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции в КФХ к уровню прошлого года
|
проценты
|
х
|
18,5
|
19
|
19,5
|
20
|
20,5
|
21
|
21,5
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.2.4
|
Мероприятие 4: Контроль за соблюдением технологий возделывания сельскохозяйственных культур
|
01/ 2014
|
12/2020
|
Начальник управления растениеводства и землепользования (далее - управление растениеводства), начальник отдела растениеводства и землепользования управления растениеводства
|
|
Всего, из них расходы за счет:
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Удельный вес массы высеянных кондиционных семян зерновых культур СХТП, в общей массе высеянных семян зерновых культур СХТП
|
проценты
|
х
|
98,1
|
98,1
|
98,1
|
98,2
|
98,2
|
98,2
|
98,2
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.2.5
|
Мероприятие 5: Взаимодействие с организациями пищевой и перерабатывающей промышленности в реализации инвестиционных проектов направленных на развитие отрасли
|
01/ 2014
|
12/2020
|
Начальник управления животноводства, начальник отдела переработки и товарного рынка управления животноводства
|
|
Всего, из них расходы за счет:
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах) к предыдущему году
|
процентов
|
х
|
102,9
|
103,5
|
103,6
|
103,8
|
103,8
|
104,0
|
104,0
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.2.6
|
Мероприятие 6: Взаимодействие с муниципальными районами, образовательными учреждениями по привлечению молодых специалистов в организации АПК Омской области
|
01/ 2014
|
12/2020
|
Начальник управления правовой и организационно кадровой работы Министерства (далее - управление правовой работы), начальник отдела трудовых ресурсов и управления персоналом управления правовой работы
|
|
Всего, из них расходы за счет:
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Количество молодых специалистов трудоустроенных в сельскохозяйственных организациях, КФХ
|
человек
|
1090
|
139
|
142
|
149
|
155
|
161
|
168
|
176
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2
|
СПРАВОЧНО: расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
|
01/ 2014
|
12/2020
|
Х
|
Х
|
Расходы за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
460176997,40
|
60350127,70
|
-
|
59336354,81
|
61589294,87
|
63226319,02
|
68 413 926,00
|
71 834 622,00
|
75 426 353,00
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
3
|
Итого
|
|
|
|
|
Всего, из них расходы за счет:
|
460176997,40
|
60350127,70
|
-
|
59336354,81
|
61589294,87
|
63226319,02
|
68 413 926,00
|
71 834 622,00
|
75 426 353,00
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
460176997,40
|
60350127,70
|
-
|
59336354,81
|
61589294,87
|
63226319,02
|
68 413 926,00
|
71 834 622,00
|
75 426 353,00
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"
|
