Приложение

Приложение
к приказу Аппарата Губернатора
и Правительства Омской области
от 26 декабря 2014 г. N 10

"Приложение
к ведомственной целевой программе
"Обеспечение эффективного осуществления
своих полномочий Правительством Омской
области и иными органами исполнительной
власти Омской области"

Мероприятия
ведомственной целевой программы "Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Правительством Омской области и иными органами исполнительной власти Омской области" (в рамках подпрограммы "Совершенствование государственного управления, системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений и местного самоуправления" государственной программы Омской области "Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области")

N п/п

Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)

Срок реализации мероприятия ВЦП

Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП

Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦГ

Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

с (месяц /год)

по (месяц / год)

Источник

Объем (рублей)

Наименование

Единица измерения

Значение

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

2014

неисполненные обязательства в предшествующем году

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

1

Цель 1. Своевременное и качественное материально-техническое, организационное и социально-бытовое обеспечение деятельности Правительства Омской области, а также иных органов исполнительной власти Омской области в соответствии с областным законодательством

1 января 2014

31 декабря 2020

X

X

Всего, из них расходы за счет:

2 847 615 725,07

406 897 444,39

7 152 602,24

389 490 612,49

400 320 038,59

412 726 907,40

412 726 907,40

412 726 907,40

412 726 907,40

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

2 847 615 725,07

406 897 444,39

7 152 602,24

389 490 612,49

400 320 038,59

412 726 907,40

412 726 907,40

412 726 907,40

412 726 907,40

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.1

Задача 1. Совершенствование системы материально-технического, организационного и финансового обеспечения деятельности

1 января 2014

31 декабря 2020

X

X

Всего, из них расходы за счет:

1 700 491 133,03

236 968 544,39

45 852,44

233 197 068,64

240 561 680,00

247 440 960,00

247 440 960,00

247 440 960,00

247 440 960,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

1 700 491 133,03

236 968 544,39

45 852,44

233 197 068,64

240 561 680,00

247 440 960,00

247 440 960,00

247 440 960,00

247 440 960,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.1.1

Мероприятие 1. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Правительства Омской области, а также иных органов исполнительной власти в случаях, установленных областным законодательством

1 января 2014

31 декабря 2020

Крещук С. А., заместитель руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Омской области

Аппарат Губернатора и Правительства Омской области

Всего, из них

1 700 491 133,03

236 968 544,39

45 852,44

233 197 068,64

240 561 680,00

247 440 960,00

247 440 960,00

247 440 960,00

247 440 960,00

Доля экономии бюджетных средств в результате проведения процедур закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд

%

5

5

5

5

5

5

5

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

1 700 491 133,03

236 968 544,39

45 852,44

233 197 068,64

240 561 680,00

247 440 960,00

247 440 960,00

247 440 960,00

247 440 960,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2

Задача 2. Оптимизация и повышение качества содержания, технической эксплуатации и обслуживания объектов недвижимого и движимого имущества, находящихся в собственности Омской области

1 января 2014

31 декабря 2020

X

X

Всего, из них

1 147 124 592,04

169 928 900,00

7 106 749,80

156 293 543,85

159 758 358,59

165 285 947,40

165 285 947,40

165 285 947,40

165 285 947,40

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

1 147 124 592,04

169 928 900,00

7 106 749,80

156 293 543,85

159 758 358,59

165 285 947,40

165 285 947,40

165 285 947,40

165 285 947,40

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2.1

Мероприятие 1. Обеспечение содержания, технической эксплуатации и обслуживания объектов недвижимого и движимого имущества, находящихся в собственности Омской области, а также социально-бытовое обеспечение деятельности членов Правительства Омской области, а также иных органов исполнительной власти в соответствии с областным законодательством

1 января 2014

31 декабря 2020

Крещук С. А., заместитель руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Омской области, Белобородов В.А., начальник КУ ОО "ХОЗУ Правительства Омской области"

КУ ОО "ХОЗУ Правительства Омской области"

Всего, из них

1 147 124 592,04

169 928 900,00

7 106 749,80

156 293 543,85

159 758 358,59

165 285 947,40

165 285 947,40

165 285 947,40

165 285 947,40

Площадь объектов, находящихся в оперативном управлении казенного учреждения, соответствующая санитарным нормам и правилам, правилам пожарной безопасности и электробезопасности, техническим условиям

кв. м

X

41235,0

41235,0

41235,0

41235,0

41235,0

41235,0

41235,0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлении нецелевого характера из федерального бюджета

1 147 124 592,04

169 928 900,00

7 106 749,80

156 293 543,85

159 758 358,59

165 285 947,40

165 285 947,40

165 285 947,40

165 285 947,40

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.

Цель 2. Качественное обеспечение мероприятии, проводимых с участием Губернатора Омской области, Правительства Омской области, а также совещаний, конференций и других специальных мероприятий, проводимых Правительством Омской области

1 января 2014

31 декабря 2020

X

X

Всего, из них

107 092 745,50

12 692 745,50

0,00

14 500 000,00

15 980 000,00

15 980 000,00

15 980 000,00

15 980 000,00

15 980 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

107 092 745,50

12 692 745,50

0,00

14 500 000,00

15 980 000,00

15 980 000,00

15 980 000,00

15 980 000,00

15 980 000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.1

Задача 1. Повышение качества финансового, материально-технического, организационного и иного обеспечения мероприятий, проводимых с участием Губернатора Омской области, а также других специальных мероприятий, проводимых Правительством Омской области

1 января 2014

31 декабря 2020

X

X

Всего, из них расходы за счет:

102 935 853,50

12 275 853,50

0,00

13 860 000,00

15 360 000,00

15 360 000,00

15 360 000,00

15 360 000,00

15 360 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

102 935 853,50

12 275 853,50

0,00

13 860 000,00

15 360 000,00

15 360 000,00

15 360 000,00

15 360 000,00

15 360 000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.1.1

Мероприятие 1. Финансовое, материально-техническое, организационное и иное обеспечение мероприятий, проводимых с участием Губернатора Омской области и (или) членов Правительства Омской области, а также обеспечение реализации специальных соглашений Омской области

1 января 2014

31 декабря 2020

Крещук С. А., заместитель руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Омской области

Аппарат Губернатора и Правительства Омской области

Всего, из них расходы за счет:

97 185 853,50

12 025 853,50

0,00

13 360 000,00

14 360 000,00

14 360 000,00

14 360 000,00

14 360 000,00

14 360 000,00

Количество заключаемых договоров, соглашений и (или) проведённых мероприятий при исполнении иных государственных функций согласно законодательству

ед.

28

4

4

4

4

4

4

4

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

97 185 853,50

12 025 853,50

0,00

13 360 000,00

14 360 000,00

14 360 000,00

14 360 000,00

14 360 000,00

14 360 000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.1.2

Мероприятие 2. Вручение Государственной премии Омской области и премии Правительства Омской области

1 января 2014

31 декабря 2020

Крещук С. А., заместитель руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Омской области

Аппарат Губернатора и Правительства Омской области

Всего, из них

5 750 000,00

250 000,00

0,00

500 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

Обеспечение выплат по присужденным Государственным премиям Омской области и премиям Правительства Омской области

%

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

5 750 000,00

250 000,00

0,00

500 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.2

Задача 2. Повышение эффективности мобилизационной подготовки Омской области

1 января 2014

31 декабря 2020

X

X

Всего, из них

4 156 892,00

416 892,00

0,00

640 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

4 156 892,00

416 892,00

0,00

640 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.2.1

Мероприятие 1. Финансовое, организационное и методическое обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации

1 января 2014

31 декабря 2020

Крещук С. А., заместитель руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Омской области, Степаненко Н.Г., начальник военно-мобилизационного управления Омской области

Аппарат Губернатора и Правительства Омской области

Всего, из них

4 156 892,00

416 892,00

0,00

640 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

Количество мероприятий в области мобилизационной подготовки и мобилизации

ед.

14

2

2

2

2

2

2

2

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

4 156 892,00

416 892,00

0,00

640 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3.

Цель 3 Создание условий для профессионального развития и подготовки управленческих кадров.

январь 2014

декабрь 2020

X

X

Всего, из них

1 754 245,33

1 754 245,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

1 754 245,33

1 754 245,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3.1

Задача 1 Повышение профессиональной компетенции управленческих кадров в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Омской области

январь 2014

декабрь 2020

X

X

Всего, из них

88 774,00

88 774,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

88 774,00

88 774,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3.1.1

Мероприятие 1 Проведение мероприятий в рамках постпрограммной работы со специалистами, прошедшими обучение в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Омской области

январь 2014

декабрь 2020

С.А. Обухова, заместитель начальника управления - начальник отдела кадрового развития и ведения кадровых резервов управления государственной гражданской, муниципальной службы и противодействия коррупции в Омской области

Образовательные учреждения и иные организации (по конкурсному отбору)

Всего, из них расходы за счет:

88 774,00

88 774,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество тиражей методических сборников по обучению специалистов в рамках постпрограммной работы

ед.

1

1

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

88 774,00

88 774,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3.2

Задача 2 Повышение профессиональной компетенции управленческих кадров в рамках целевой контрактной подготовки специалистов с высшим образованием

январь 2014

декабрь 2020

X

X

Всего, из них расходы за счет:

1 665 471,33

1 665 471,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

1 665 471,33

1 665 471,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3.2.1

Мероприятие 1 Обучение специалистов, прошедших обучение в рамках целевой контрактной подготовки специалистов с высшим образованием

январь 2014

декабрь 2020

С.А. Обухова, заместитель начальника управления - начальник отдела кадрового развития и ведения кадровых резервов управления государственной гражданской, муниципальной службы и противодействия коррупции в Омской области

Администрации муниципальных образований Омской области (по согласованию)

Всего, из них расходы за счет

1 665 471,33

1 665 471,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество лиц, прошедших обучение в рамках целевой контрактной подготовки специалистов с высшим образованием

чел.

105

105

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

1 665 471,33

1 665 471,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3.

СПРАВОЧНО: расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

1 700 491 133,03

236 968 544,39

45 852,44

233 197 068,64

240 561 680,00

247 440 960,00

247 440 960,00

247 440 960,00

247 440 960,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4.

Итого

X

X

Всего, из них расходы за счет:

2 956 462 715,90

421 344 435,22

7 152 602,24

403 990 612,49

416 300 038,59

428 706 907,40

428 706 907,40

428 706 907,40

428 706 907,40

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

2 956 462 715,90

421 344 435,22

7 152 602,24

403 990 612,49

416 300 038,59

428 706 907,40

428 706 907,40

428 706 907,40

428 706 907,40

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств

X

X

X

X

X

X

X

X

X