Приложение. Мероприятия ведомственной целевой программы "Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Правительством Омской области и иными органами исполнительной власти Омской области" (в рамках подпрограммы "Совершенствование государственного управления, системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений и местного самоуправления" государственной программы Омской области "Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области")

Информация об изменениях:

Приказом Управления делами Правительства Омской области от 10 октября 2014 г. N 22 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к ведомственной целевой
программе "Обеспечение
эффективного осуществления
своих полномочий Правительством
Омской области и иными
органами исполнительной
власти Омской области"

Мероприятия
ведомственной целевой программы "Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Правительством Омской области и иными органами исполнительной власти Омской области" (в рамках подпрограммы "Совершенствование государственного управления, системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений и местного самоуправления" государственной программы Омской области "Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области")

С изменениями и дополнениями от:

20 мая, 28 июля, 10 октября 2014 г.

N п/п

Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)

Срок реализации мероприятия ВЦП

Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП

Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП

Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

с (месяц/год)

По (месяц/год)

Источник

Объем (рублей)

Наименование

Единица измерения

Значение

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

2014

неисполненные обязательства в предшествующем году

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

1

Цель 1. Своевременное и качественное материально-техническое, организационное и социально-бытовое обеспечение деятельности Правительства Омской области, а также иных органов исполнительной власти Омской области в соответствии с областным законодательством

1 января 2014

31 декабря 2020

X

X

Всего, из них расходы за счет:

2 844 092 114,08

403 373 833,40

7 152 602,24

389 490 612,49

400 320 038,59

412 726 907,40

412 726 907,40

412 726 907,40

412 726 907,40

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

2 844 092 114,08

403 373 833,40

7 152 602,24

389 490 612,49

400 320 038,59

412 726 907,40

412 726 907,40

412 726 907,40

412 726 907,40

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.1

Задача 1. Совершенствование системы материально-технического, организационного и финансового обеспечения деятельности

1 января 2014

31 декабря 2020

X

X

Всего, из них расходы за счет:

1 696 967 522,04

233 444 933,40

45 852,44

233 197 068,64

240 561 680,00

247 440 960,00

247 440 960,00

247 440 960,00

247 440 960,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

1 696 967 522,04

233 444 933,40

45 852,44

233 197 068,64

240 561 680,00

247 440 960,00

247 440 960,00

247 440 960,00

247 440 960,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.1. 1

Мероприятие 1. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Правительства Омской области, а также иных органов исполнительной власти в случаях, установленных областным законодательством

1 января 2014

31 декабря 2020

Семенов Г.В., заместитель Управляющего делами Правительства Омской области

Управление делами

Всего, из них расходы за счет:

1 696 967 522,04

233 444 933,40

45 852,44

233 197 068,64

240 561 680,00

247 440 960,00

247 440 960,00

247 440 960,00

247 440 960,00

Доля экономии бюджетных средств в результате проведения процедур закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд

%

-

5

5

5

5

5

5

5

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

1 696 967 522,04

233 444 933,40

45 852,44

233 197 068,64

240 561 680,00

247 440 960,00

247 440 960,00

247 440 960,00

247 440 960,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2

Задача 2. Оптимизация и повышение качества содержания, технической эксплуатации и обслуживания объектов недвижимого и движимого имущества, находящихся в собственности Омской области

1 января 2014

31 декабря 2020

X

X

Всего, из них расходы за счет:

1 147 124 592,04

169 928 900,00

7 106 749,80

156 293 543,85

159 758 358,59

165 285 947,40

165 285 947,40

165 285 947,40

165 285 947,40

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

1 147 124 592,04

169 928 900,00

7 106 749,80

156 293 543,85

159 758 358,59

165 285 947,40

165 285 947,40

165 285 947,40

165 285 947,40

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2.1

Мероприятие 1. Обеспечение содержания, технической эксплуатации и обслуживания объектов недвижимого и движимого имущества, находящихся в собственности Омской области, а также социально-бытовое обеспечение деятельности членов Правительства Омской области, а также иных органов исполнительной власти в соответствии с областным законодательством

1 января 2014

31 декабря 2020

Белобородов В.А., начальник КУ ОО "ХОЗУ Правительства Омской области", Зубенко Е.В., советник Управления делами

КУ ОО "ХОЗУ Правительства Омской области", Управление делами

Всего, из них расходы за счет:

1 147 124 592,04

169 928 900,00

7 106 749,80

156 293 543,85

159 758 358,59

165 285 947,40

165 285 947,40

165 285 947,40

165 285 947,40

Площадь объектов, находящихся в оперативном управлении казенного учреждения, соответствующая санитарным нормам и правилам, правилам пожарной безопасности и электробезопасности, техническим условиям

кв. м

41 235,0

41 235,0

41 235,0

41 235,0

41 235,0

41 235,0

41 235,0

41 235,0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

1 147 124 592,04

169 928 900,00

7 106 749,80

156 293 543,85

159 758 358,59

165 285 947,40

165 285 947,40

165 285 947,40

165 285 947,40

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.

Цель 2. Качественное обеспечение мероприятий, проводимых с участием Губернатора Омской области, Правительства Омской области, а также совещаний, конференций и других специальных мероприятий, проводимых Правительством Омской области

1 января 2014

31 декабря 2020

X

X

Всего, из них расходы за счет:

108 262 000,00

13 862 000,00

0,00

14 500 000,00

15 980 000,00

15 980 000,00

15 980 000,00

15 980 000,00

15 980 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

108 262 000,00

13 862 000,00

0,00

14 500 000,00

15 980 000,00

15 980 000,00

15 980 000,00

15 980 000,00

15 980 000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.1

Задача 1. Повышение качества финансового, материально-технического, организационного и иного обеспечения мероприятий, проводимых с участием Губернатора Омской области, а также других специальных мероприятий, проводимых Правительством Омской области

1 января 2014

31 декабря 2020

X

X

Всего, из них расходы за счет:

103 882 000,00

13 222 000,00

0,00

13 860 000,00

15 360 000,00

15 360 000,00

15 360 000,00

15 360 000,00

15 360 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

103 882 000,00

13 222 000,00

0,00

13 860 000,00

15 360 000,00

15 360 000,00

15 360 000,00

15 360 000,00

15 360 000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.1.1

Мероприятие 1. Финансовое, материально-техническое, организационное и иное обеспечение мероприятий, проводимых с участием Губернатора Омской области и (или) членов Правительства Омской области, а также обеспечение реализации специальных соглашений Омской области

1 января 2014

31 декабря 2020

Семенов Г.В., заместитель Управляющего делами Правительства Омской области, Белобородов В.А., начальник КУ ОО "ХОЗУ Правительства Омской области"

Управление делами, КУ ОО "ХОЗУ Правительства Омской области"

Всего, из них расходы за счет:

98 132 000,00

12 972 000,00

0,00

13 360 000,00

14 360 000,00

14 360 000,00

14 360 000,00

14 360 000,00

14 360 000,00

Количество заключаемых договоров, соглашений и (или) проведённых мероприятий при исполнении иных государственных функций согласно законодательству

ед.

28

4

4

4

4

4

4

4

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

98 132 000,00

12 972 000,00

0,00

13 360 000,00

14 360 000,00

14 360 000,00

14 360 000,00

14 360 000,00

14 360 000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.1.2

Мероприятие 2. Вручение Государственной премии Омской области и премии Правительства Омской области

1 января 2014

31 декабря 2020

Семенов Г.В., заместитель Управляющего делами Правительства Омской области

Управление делами

Всего, из них расходы за счет:

5 750 000,00

250 000,00

0,00

500 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

Обеспечение выплат по присужденным Государственным премиям Омской области и премиям Правительства Омской области

%

-

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

5 750 000,00

250 000,00

0,00

500 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.2

Задача 2. Повышение эффективности мобилизационной подготовки Омской области

1 января 2014

31 декабря 2020

X

X

Всего, из них расходы за счет:

4 380 000,00

640 000,00

0,00

640 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

4 380 000,00

640 000,00

0,00

640 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.2.1

Мероприятие 1. Финансовое, организационное и методическое обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации

1 января 2014

31 декабря 2020

Семенов Г.В., заместитель Управляющего делами Правительства Омской области, Степаненко Н.Г., начальник военно-мобилизационного управления Омской области

Управление делами

Всего, из них расходы за счет:

4 380 000,00

640 000,00

0,00

640 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

Количество мероприятий в области мобилизационной подготовки и мобилизации

ед.

14

2

2

2

2

2

2

2

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

4 380 000,00

640 000,00

0,00

640 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3.

СПРАВОЧНО: расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

1 696 967 522,04

233 444 933,40

45 852,44

233 197 068,64

240 561 680,00

247 440 960,00

247 440 960,00

247 440 960,00

247 440 960,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4.

Итого

X

X

Всего, из них расходы за счет:

2 952 354 114,08

417 235 833,40

7 152 602,24

403 990 612,49

416 300 038,59

428 706 907,40

428 706 907,40

428 706 907,40

428 706 907,40

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

2 952 354 114,08

417 235 833,40

7 152 602,24

403 990 612,49

416 300 038,59

428 706 907,40

428 706 907,40

428 706 907,40

428 706 907,40

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств

X

X

X

X

X

X

X

X

X