Приложение. Мероприятия ведомственной целевой программы "Развитие системы социального обслуживания Омской области" (в рамках подпрограммы государственной программы Омской области "Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы Омской области "Социальная поддержка населения", утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года N 256-п)

Информация об изменениях:

Приказом Министерства труда и социального развития Омской области от 13 октября 2014 г. N 161-п в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к ведомственной целевой
программе "Развитие системы
социального обслуживания
Омской области"

Мероприятия
ведомственной целевой программы "Развитие системы социального обслуживания Омской области" (в рамках подпрограммы государственной программы Омской области "Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы Омской области "Социальная поддержка населения", утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года N 256-п)

С изменениями и дополнениями от:

8 июля, 13 октября 2014 г.

N п/п	Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)	Срок реализации мероприятия ВЦП		Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП	Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП	Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП										Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП
						Источник	Объем (рублей)
		с (месяц/ год)	по (месяц/ год)				Всего	2014 год	Неисполненные обязательства в предшествующем году	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	Наименование	Единица измерения	В том числе по годам реализации ВЦП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Цель: Улучшение условий проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в государственных учреждениях социального обслуживания Омской области стационарного типа (далее - стационарные учреждения социального обслуживания), повышение эффективности функционирования государственных учреждений социального обслуживания Омской области нестационарного типа (далее - государственные учреждения нестационарного типа)				Х	Х	Всего, из них расходы за счет:	21 685 797 337,94	3 069 449 318,85	15860126,68	2 880 120 304,10	2 861 482 564,65	2 861 482 514,34	3176268486,00	3335106900,00	3501887250,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	21 685 797 337,94	3 069 449 318,85	15860126,68	2 880 120 304,10	2 861 482 564,65	2 861 482 514,34	3176268486,00	3335106900,00	3501887250,00
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задача 1: Обеспечение выполнения стационарными учреждениями социального обслуживания объемов государственных услуг в натуральном выражении, установленных государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов социального обслуживания на территории Омской области (далее - государственные стандарты)				Х	Х	Всего, из них расходы за счет:	7 761 606 966,82	1 030 734 342,58	9643287,44	997 207 664,72	981 674 100,24	981 732 857,99	1196883492,47	1251310014,86	1322064493,96	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	7 761 606 966,82	1 030 734 342,58	9643287,44	997 207 664,72	981 674 100,24	981 732 857,99	1196883492,47	1251310014,86	1322064493,96
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Мероприятие 1: Предоставление социального обслуживания в стационарных учреждениях социального обслуживания	январь 2014 года	декабрь 2020 года	Отдел стационарных форм социального обслуживания департамента социального обслуживания Министерства труда и социального развития Омской области (далее - Министерство)	Министерство, стационарные учреждения	Всего, из них расходы за счет:	7 761 606 966,82	1 030 734 342,58	9643287,44	997 207 664,72	981 674 100,24	981 732 857,99	1196883492,47	1251310014,86	1322064493,96	Степень выполнения государственными учреждениями стационарного типа объемов государственных заданий в натуральном выражении по предоставлению стационарного социального обслуживания	Процентов	100	100	100	100	100	100	100	100
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	7 761 606 966,82	1 030 734 342,58	287,449643	997 207 664,72	981 674 100,24	981 732 857,99	1196883492,47	1251310014,86	1322064493,96
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задача 2: Обеспечение выполнения государственного задания и требований государственных стандартов при предоставлении государственных услуг в государственных учреждениях нестационарного типа				Х	Х	Всего, из них расходы за счет:	13 924 190 371,12	2 038 714 976,27	6216839,24	1 882 912 639,38	1 879 808 464,41	1 879 749 653,35	1979384993,53	2083796885,14	2179822756,04	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	13 924 190 371,12	2 038 714 976,27	6216839,24	1 882 912 639,38	1 879 808 464,41	1 879 749 653,35	1979384993,53	2083796885,14	2179822756,04
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Мероприятие 2: Предоставление социального обслуживания в комплексных центрах социального обслуживания населения	январь 2014 года	декабрь 2020 года	Отдел нестационарных форм социального обслуживания департамента социального обслуживания Министерства (далее - отдел нестационарных форм), отдел технических средств реабилитации департамента социальной поддержки Министерства (далее - отдел технических средств реабилитации), отдел социальной поддержки инвалидов департамента социального обслуживания Министерства (далее - отдел социальной поддержки инвалидов), отдел социальной поддержки семьи и детей управления демографической и семейной политики Министерства (далее - отдел социальной поддержки семьи и детей)	Министерство, бюджетные учреждения Омской области - комплексные центры социального обслуживания населения (далее - КЦСОН)	Всего, из них расходы за счет:	11 589 640 828,57	1 712 364 050,56	2160685,88	1 555 692 050,60	1 555 725 568,36	1 555 666 760,30	1651508093,22	1741016489,37	1817667816,16	Степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов КЦСОН	Процентов	100	100	100	100	100	100	100	100
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	11 589 640 828,57	1 712 364 050,56	2160685,88	1 555 692 050,60	1 555 725 568,36	1 555 666 760,30	1651508093,22	1741016489,37	1817667816,16
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Мероприятие 3: Предоставление социального обслуживания в центре социальной адаптации	январь 2014 года	декабрь 2020 года	Отдел нестационарных форм	Министерство, бюджетное учреждение Омской области "Центр социальной адаптации" (далее - ЦСА)	Всего, из них расходы за счет:	341 316 990,42	47 058 110,46	542962,68	43 490 078,14	43 490 078,14	43 490 078,14	51996395,41	54359867,93	57432382,20	Степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов ЦСА	Процентов	100	100	100	100	100	100	100	100
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	341 316 990,42	47 058 110,46	542962,68	43 490 078,14	43 490 078,14	43 490 078,14	51996395,41	54359867,93	57432382,20
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-		-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-		-	-	-	-	-	-
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Мероприятие 4: Предоставление социального обслуживания в центре социальной адаптации несовершеннолетних	январь 2014 года	декабрь 2020 года	Отдел социальной поддержки семьи и детей	Министерство, бюджетное учреждение Омской области "Центр социальной адаптации несовершеннолетних" (далее - ЦСАН)	Всего, из них расходы за счет:	96 932 827,22	14 334 050,48	2598679,82	13 452 843,61	13 452 843,61	13 452 843,61	13409601,88	14019129,23	14811514,80	Степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов ЦСАН	Процентов	100	100	100	100	100	100	100	100
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	96 932 827,22	14 334 050,48	2598679,82	13 452 843,61	13 452 843,61	13 452 843,61	13409601,88	14019129,23	514,8014811
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-		-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-		-	-	-	-	-	-
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Мероприятие 5: Предоставление социального обслуживания в реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями	январь 2014 года	декабрь 2020 года	Отдел социальной поддержки инвалидов	Министерство, бюджетные учреждения Омской области - реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями	Всего, из них расходы за счет:	294 942 922,17	40 556 121,31	346933,78	36 998 246,79	36 998 246,79	36 998 246,79	45521289,04	47590438,55	50280332,90	Степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными возможностями	Процентов	100	100	100	100	100	100	100	100
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	294 942 922,17	40 556 121,31	346933,78	36 998 246,79	36 998 246,79	36 998 246,79	45521289,04	47590438,55	50280332,90
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-		-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-		-	-	-	-	-	-
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Мероприятие 6: Предоставление социального обслуживания в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних	январь 2014 года	декабрь 2020 года	Отдел социальной поддержки семьи и детей	Министерство, казенные учреждения Омской области - социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних (далее - СРЦН)	Всего, из них расходы за счет:	1 499 103 089,19	210 136 343,40	553020,17	216 890 677,27	219 228 370,00	216 890 677,27	201891117,86	211067986,85	222997916,54	Степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов СРЦН	Процентов	100	100	100	100	100	100	100	100
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	1 499 103 089,19	210 136 343,40	553020,17	216 890 677,27	219 228 370,00	216 890 677,27	201891117,86	211067986,85	222997916,54
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-		-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-		-	-	-	-	-	-
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Мероприятие 7: Предоставление социального обслуживания в центре социальной помощи семье и детям (с социальной гостиницей)	январь 2014 года	декабрь 2020 года	Отдел социальной поддержки семьи и детей	Министерство, бюджетное учреждение Омской области "Центр социальной помощи семье и детям (с социальной гостиницей)" (далее - ЦСПСиД (с социальной гостиницей))	Всего, из них расходы за счет:	102 253 713,55	14 266 300,06	14556,91	14 051 050,24	13 251 050,24	13 251 050,24	15058496,12	15742973,21	16632793,44	Степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов ЦСПСиД (с социальной гостиницей)	Процентов	100	100	100	100	100	100	100	100
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	102 253 713,55	14 266 300,06	14556,91	14 051 050,24	13 251 050,24	13 251 050,24	15058496,12	15742973,21	16632793,44
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-
СПРАВОЧНО: расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций				Х	Х	Расходы за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Итого				Х	Х	Всего, из них расходы за счет:	21 685 797 337,94	3 069 449 318,85	15860126,68	2 880 120 304,10	2 861 482 564,65	2 861 482 514,34	3176268486,00	3335106900,00	3501887250,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	21 685 797 337,94	3 069 449 318,85	126,6815860	2 880 120 304,10	2 861 482 564,65	2 861 482 514,34	3176268486,00	3335106900,00	3501887250,00
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-