|
N
п/п
|
Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)
|
Срок реализации мероприятия ВЦП
|
Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП
|
Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП
|
Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП
|
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП
|
|
Источник
|
Объем (рублей)
|
|
с (месяц/ год)
|
по (месяц/ год)
|
Всего
|
2014 год
|
Неисполненные обязательства в предшествующем году
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
Наименование
|
Единица измерения
|
В том числе по годам реализации
|
|
Всего
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
|
Цель: Обеспечение исполнения государственных функций Министерством труда и социального развития Омской области (далее - Министерство) в сфере труда и социальной защиты населения Омской области
|
Х
|
Х
|
Всего, из них расходы за счет:
|
7 119 805 750,67
|
1 064 562 194,03
|
26111069,17
|
1 030 978 789,00
|
1 056 491 500,49
|
1 053 780 392,15
|
952160790,00
|
971204005,00
|
990628080,00
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
7 119 805 750,67
|
1 064 562 194,03
|
26111069,17
|
1 030 978 789,00
|
1 056 491 500,49
|
1 053 780 392,15
|
952160790,00
|
971204005,00
|
990628080,00
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Задача 1: Обеспечение исполнения плана работы Министерства, планов работы территориальных органов Министерства, казенных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства (далее - казенные учреждения)
|
Х
|
Х
|
Всего, из них расходы за счет:
|
6 902 875 404,37
|
1 038 029 937,73
|
26111069,17
|
991 854 789,00
|
1 015 491 500,49
|
1 023 780 302,15
|
925402790,00
|
944446005,00
|
963870080,00
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
6 902 875 404,37
|
1 038 029 937,73
|
26111069,17
|
991 854 789,00
|
1 015 491 500,49
|
1 023 780 302,15
|
925402790,00
|
944446005,00
|
963870080,00
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1
|
Мероприятие 1: Обеспечение исполнения государственных функций Министерством
|
январь 2014 года
|
декабрь 2020 года
|
Управление организационно-технического и мобилизационного обеспечения Министерства, структурные подразделения Министерства
|
Министерство
|
Всего, из них расходы за счет:
|
1 189 039 938,80
|
174 161 645,16
|
15736326,01
|
149 588 467,68
|
168 999 244,00
|
173 241 632,71
|
174349649,75
|
174349649,75
|
174349649,75
|
Степень выполнения плана работы Министерства
|
Процентов
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
1 189 039 938,80
|
174 161 645,16
|
15736326,01
|
149 588 467,68
|
168 999 244,00
|
173 241 632,71
|
174349649,75
|
174349649,75
|
174349649,75
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2
|
Мероприятие 2: Планирование работы территориальными органами Министерства
|
январь 2014 года
|
декабрь 2020 года
|
Управление организационно-технического и мобилизационного обеспечения Министерства
|
Министерство, территориальные органы Министерства
|
Всего, из них расходы за счет:
|
1 006 360 715,16
|
146 182 798,50
|
976041,85
|
143 551 013,53
|
147 776 948,70
|
151 823 361,65
|
139008864,26
|
139008864,26
|
139008864,26
|
Степень исполнения планов работы территориальных органов Министерства
|
Процентов
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
1 006 360 715,16
|
146 182 798,50
|
976041,85
|
143 551 013,53
|
147 776 948,70
|
151 823 361,65
|
139008864,26
|
139008864,26
|
139008864,26
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3
|
Мероприятие 3: Планирование работы казенными учреждениями, в том числе по оказанию государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна"
|
январь 2014 года
|
декабрь 2020 года
|
Отдел общих социальных выплат департамента социальной поддержки Министерства (далее - отдел общих социальных выплат), отдел программного сопровождения департамента информационных технологий и документооборота Министерства, управление организационно-технического и мобилизационного обеспечения Министерства
|
Министерство, казенные учреждения
|
Всего, из них расходы за счет:
|
4 707 474 750,41
|
717 685 494,07
|
9398701,31
|
698 715 307,79
|
698 715 307,79
|
698 715 307,79
|
612044275,99
|
631087490,99
|
650511565,99
|
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ
|
Процентов
|
90
|
40
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
4 707 474 750,41
|
717 685 494,07
|
9398701,31
|
698 715 307,79
|
698 715 307,79
|
698 715 307,79
|
612044275,99
|
631087490,99
|
650511565,99
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Задача 2: Предоставление субсидии в сфере социальной политики юридическим лицам (за исключением государственных, муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям (далее - юридические лица и индивидуальные предприниматели) на финансовое обеспечение (возмещение) затрат
|
Х
|
Х
|
Всего, из них расходы за счет:
|
73 747 197,12
|
6 323 107,12
|
-
|
20 724 000,00
|
22 000 000,00
|
16 000 090,00
|
2900000,00
|
2900000,00
|
2900000,00
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
73 747 197,12
|
6 323 107,12
|
-
|
20 724 000,00
|
22 000 000,00
|
16 000 090,00
|
2900000,00
|
2900000,00
|
2900000,00
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4
|
Мероприятие 4: Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим на территории Омской области деятельность в сфере социальной политики
|
январь 2014 года
|
декабрь 2020 года
|
Отдел стационарных форм социального обслуживания департамента социального обслуживания Министерства, отдел социальной поддержки семьи и детей управления демографической и семейной политики Министерства
|
Министерство
|
Всего, из них расходы за счет:
|
73 747 197,12
|
6 323 107,12
|
-
|
20 724 000,00
|
22 000 000,00
|
16 000 090,00
|
2900000,00
|
2900000,00
|
2900000,00
|
Степень выполнения запланированных мероприятий в сфере социальной политики юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
|
Процентов
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
73 747 197,12
|
6 323 107,12
|
-
|
20 724 000,00
|
22 000 000,00
|
16 000 090,00
|
2900000,00
|
2900000,00
|
2900000,00
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Задача 3: Предоставление субсидии местным бюджетам Омской области на софинансирование расходов местных бюджетов на проведение капитального, текущего ремонта жилых домов муниципального специализированного жилищного фонда муниципальных образований Омской области, в которых проживают социально незащищенные категории граждан, в том числе граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации (далее соответственно - специализированные жилые дома, социально незащищенные граждане), на проведение капитального и текущего ремонта жилых домов муниципального жилищного фонда муниципальных образований Омской области, подлежащих включению в муниципальный специализированный жилищный фонд муниципальных образований Омской области, предназначенный для проживания социально незащищенных граждан (далее - муниципальные жилые дома)
|
Х
|
Х
|
Всего, из них расходы за счет:
|
118 966 149,18
|
18 966 149,18
|
-
|
15 000 000,00
|
15 000 000,00
|
10 000 000,00
|
20000000,00
|
20000000,00
|
20000000,00
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
118 966 149,18
|
18 966 149,18
|
-
|
15 000 000,00
|
15 000 000,00
|
10 000 000,00
|
20000000,00
|
20000000,00
|
20000000,00
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
5
|
Мероприятие 5: Субсидии местным бюджетам на проведение капитального, текущего ремонта специализированных жилых домов, на проведение капитального и текущего ремонта муниципальных жилых домов
|
январь 2014 года
|
декабрь 2020 года
|
Управление организационно-технического и мобилизационного обеспечения Министерства
|
Министерство
|
Всего, из них расходы за счет:
|
118 966 149,18
|
18 966 149,18
|
-
|
15 000 000,00
|
15 000 000,00
|
10 000 000,00
|
20000000,0
|
20000000,0
|
20000000,0
|
Доля специализированных жилых домов, муниципальных жилых домов, в которых осуществлен капитальный и текущий ремонт
|
Процентов
|
100
|
40
|
50
|
60
|
70
|
80
|
90
|
100
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
118 966 149,18
|
18 966 149,18
|
-
|
15 000 000,00
|
15 000 000,00
|
10 000 000,00
|
20000000,0
|
20000000,0
|
20000000,0
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Задача 4: Исполнение запланированных мероприятий в области социальной политики, проводимых Министерством
|
Х
|
Х
|
Всего, из них расходы за счет:
|
24 217 000,00
|
1 243 000,00
|
-
|
3 400 000,00
|
4 000 000,00
|
4 000 000,00
|
3858000,00
|
3858000,00
|
3858000,00
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
24 217 000,00
|
1 243 000,00
|
-
|
3 400 000,00
|
4 000 000,00
|
4 000 000,00
|
3858000,00
|
3858000,00
|
3858000,00
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
6
|
Мероприятие 6: Мероприятия в области социальной политики, проводимые Министерством
|
январь 2014 года
|
декабрь 2020 года
|
Управление организационно-технического и мобилизационного обеспечения Министерства, структурные подразделения Министерства
|
Министерство, территориальные органы Министерства; государственные учреждения Омской области, находящиеся в ведении Министерства
|
Всего, из них расходы за счет:
|
24 217 000,00
|
1 243 000,00
|
-
|
3 400 000,00
|
4 000 000,00
|
4 000 000,00
|
3858000,00
|
3858000,00
|
3858000,00
|
Степень выполнения запланированных мероприятий в области социальной политики, проводимых Министерством
|
Процентов
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
24 217 000,00
|
1 243 000,00
|
-
|
3 400 000,00
|
4 000 000,00
|
4 000 000,00
|
3858000,00
|
3858000,00
|
3858000,00
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
СПРАВОЧНО: расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
|
Х
|
Х
|
Расходы за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
1 189 039 938,80
|
174 161 645,16
|
15736326,01
|
149 588 467,68
|
174349649,75
|
174349649,75
|
174349649,75
|
168 999 244,00
|
173 241 632,71
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
Итого
|
Х
|
Х
|
Всего, из них расходы за счет:
|
7 119 805 750,67
|
1 064 562 194,03
|
26111069,17
|
1 030 978 789,00
|
1 056 491 500,49
|
1 053 780 392,15
|
952160790,00
|
971204005,00
|
990628080,00
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
7 119 805 750,67
|
1 064 562 194,03
|
26111069,17
|
1 030 978 789,00
|
1 056 491 500,49
|
1 053 780 392,15
|
952160790,00
|
971204005,00
|
990628080,00
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
