Приложение

Приложение
к приказу Министерства
природных ресурсов
и экологии Омской области
от 24.12.2014 г. N 65

"Приложение
к ведомственной целевой
программе "Повышение
эффективности государственной
политики Омской области
в сферах деятельности,
относящихся к компетенции
Министерства природных
ресурсов и экологии
Омской области"

Мероприятия
ведомственной целевой программы "Повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства природных ресурсов и экологии Омской области" (в рамках подпрограммы "Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия" государственной программы Омской области "Охрана окружающей среды Омской области")

N п/п	Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)	Срок реализации мероприятия ВЦП		Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП	Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП	Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП										Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП
						Источник	Объем (рублей)									Наименование	Единица измерения	Значение
		с (месяц/ год)	по (месяц/ год)				Всего	в том числе по годам реализации ВЦП										Всего	в том числе по годам реализации ВЦП
								2014 год	неисполненные обязательства в предшествующем году	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Цель: Обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти, государственных учреждений в сфере охраны окружающей среды	январь 2014 года	декабрь 2020 года	x	x	Всего, из них расходы за счет:	638539603,10	90849192,02	246803,26	88141614,62	90624289,58	92231126,72	92231126,72	92231126,72	92231126,72	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	638539603,10	90849192,02	246803,26	88141614,62	90624289,58	92231126,72	92231126,72	92231126,72	92231126,72
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Задача 1. Организация рационального использования бюджетных средств, предусмотренных для материально-технического и финансового обеспечения деятельности Минприроды Омской области	январь 2014 года	декабрь 2020 года	x	x	Всего, из них расходы за счет:	348247657,03	48310043,16	2820,00	47605056,03	49436602,64	50723988,80	50723988,80	50723988,80	50723988,80	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	348247657,03	48310043,16	2820,00	47605056,03	49436602,64	50723988,80	50723988,80	50723988,80	50723988,80
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Обеспечение текущей деятельности Минприроды Омской области, в том числе оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда государственных гражданских служащих, а также работников, замещающих должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Минприроды Омской области	январь 2014 года	декабрь 2020 года	Начальник управления финансово-экономического обеспечения Е.Н. Баликоева, начальник управления правового и организационно-кадрового обеспечения В.В. Лобков	Минприроды Омской области, организации в соответствии с законодательством	Всего, из них расходы за счет:	346936557,03	47958943,16	2820,00	47480056,03	49301602,64	50548988,80	50548988,80	50548988,80	50548988,80	Степень исполнения расходных обязательств, касающихся материально-технического и финансового обеспечения деятельности Минприроды Омской области	процентов	-	97,00	97,00	98,00	99,00	99,00	99,00	99,00
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	346936557,03	47958943,16	2820,00	47480056,03	49301602,64	50548988,80	50548988,80	50548988,80	50548988,80
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Реализация полномочий органов государственной власти субъекта Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов	январь 2014 года	декабрь 2014 года	Начальник управления по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов В.А. Ратниченко	Минприроды Омской области, организации в соответствии с законодательством	Всего, из них расходы за счет:	1311100,00	351100,00	0,00	125000,00	135000,00	175000,00	175000,00	175000,00	175000,00	Количество выданных охотничьих билетов единого федерального образца	единиц	33500	3500	5000	5000	5000	5000	5000	5000
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	1311100,00	351100,00	0,00	125000,00	135000,00	175000,00	175000,00	175000,00	175000,00
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Задача 2. Сохранение природной среды, природных ландшафтов, рекреационных ресурсов и создание условий для отдыха (в том числе массового) на территории природного парка "Птичья гавань"	январь 2014 года	декабрь 2020 года	x	x	Всего, из них расходы за счет:	98234931,16	9960314,28	27546,75	14271086,73	14840226,67	14790825,87	14790825,87	14790825,87	14790825,87	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	98234931,16	9960314,28	27546,75	14271086,73	14840226,67	14790825,87	14790825,87	14790825,87	14790825,87
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Создание условий для отдыха (в том числе массового) на территории особо охраняемой природной территории регионального значения "Природный парк "Птичья гавань"	январь 2014 года	декабрь 2020 года	Начальник управления экологической безопасности Л.В. Ишниязова, директор бюджетного учреждения Омской области "Природный парк "Птичья гавань" С.С. Макаров	Минприроды Омской области, бюджетное учреждение Омской области "Природный парк "Птичья гавань"	Всего, из них расходы за счет:	98234931,16	9960314,28	27546,75	14271086,73	14840226,67	14790825,87	14790825,87	14790825,87	14790825,87	Количество природоохранных мероприятий, проводимых на особо охраняемой природной территории регионального значения "Природный парк "Птичья гавань"	единиц	81	15	11	11	11	11	11	11
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	98234931,16	9960314,28	27546,75	14271086,73	14840226,67	14790825,87	14790825,87	14790825,87	14790825,87
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Задача 3. Обеспечение рационального и неистощимого использования объектов животного мира на территории Омской области	январь 2014 года	декабрь 2020 года	x	x	Всего, из них расходы за счет:	192057014,91	32578834,58	216436,51	26265471,86	26347460,27	26716312,05	26716312,05	26716312,05	26716312,05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	192057014,91	32578834,58	216436,51	26265471,86	26347460,27	26716312,05	26716312,05	26716312,05	26716312,05
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Обеспечение устойчивого использования и сохранения объектов животного мира и среды их обитания	январь 2014 года	декабрь 2020 года	Начальник управления по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов В.А. Ратниченко, директор бюджетного учреждения Омской области "Управление по охране животного мира" В.В. Данилов	Минприроды Омской области, бюджетное учреждение Омской области "Управление по охране животного мира"	Всего, из них расходы за счет:	192057014,91	32578834,58	216436,51	26265471,86	26347460,27	26716312,05	26716312,05	26716312,05	26716312,05	Процент проверок, в ходе которых были выявлены нарушения физическими лицами требований законодательства об охране объектов животного мира и среды их обитания, в том числе на особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального значения	процентов	-	23	23	22	21	21	21	21
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	192057014,91	32578834,58	216436,51	26265471,86	26347460,27	26716312,05	26716312,05	26716312,05	26716312,05
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	СПРАВОЧНО: расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций (мероприятия 1.1.1, 1.1.2)	x	x	x	x	Расходы за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	348247657,03	48310043,16	2820,00	47605056,03	49436602,64	50723988,80	50723988,80	50723988,80	50723988,80	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	Итого	январь 2014 года	декабрь 2020 года	x	x	Всего, из них расходы за счет:	638539603,10	90849192,02	246803,26	88141614,62	90624289,58	92231126,72	92231126,72	92231126,72	92231126,72	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	638539603,10	90849192,02	246803,26	88141614,62	90624289,58	92231126,72	92231126,72	92231126,72	92231126,72
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"