Приложение

Приложение
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 6 апреля 2015 года N П-15-21

"
N п/п	Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)	Срок реализации мероприятия ВЦП		Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП	Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП	Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП										Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП
						Источник	Объем (рублей)									Наименование	Единица измерения	Значение
							Всего	в том числе по годам реализации ВЦП										Всего	в том числе по годам реализации ВЦП
		с (месяц/ год)	по (месяц/ год)					2014 год	Неисполненные обязательства в предшествующем году	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Цель: Предоставление государственных услуг (работ) в сфере социального развития села и племенного коневодства Омской области	01/2014	12/2020	Х	Х	Всего, из них расходы за счет:	110671033,05	16464984,63	0,00	13572704,84	14304639,29	15922439,29	15989299,00	16788764,00	17628202,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	110671033,05	16464984,63	0,00	13572704,84	14304639,29	15922439,29	15989299,00	16788764,00	17628202,00
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
						3. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
						4. Переходящего остатка бюджетных средств
1.1	Задача: Развитие социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий, региональной системы сельскохозяйственного консультирования, организация и улучшение жилищных условий	01/2014	12/2020	Х	Х	Всего, из них расходы за счет:	99858844,56	13131218,63	0,00	12731037,14	13101873,29,	14682722,50	14658840,00	15391782,00	16161371,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	99858844,56	13131218,63	0,00	12731037,14	13101873,29,	14682722,50	14658840,00	15391782,00	16161371,00
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
						3. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
						4. Переходящего остатка бюджетных средств
1.1.1	Мероприятие: Организация работы по развитию социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий, улучшению жилищных условий граждан, консультационной поддержке развития сельского хозяйства Омской области	01/2014	12/2020	бюджетное учреждение Омской области "Управление социального развития села"	бюджетное учреждение Омской области "Управление социального развития села"	Всего, из них расходы за счет:	99858844,56	13131218,63	0,00	12731037,14	13101873,29,	14682722,50	14658840,00	15391782,00	16161371,00	Количество объектов социальной и инженерной инфраструктуры села, в том числе	единиц	1405	159	165	123	141	259	272	286
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	99858844,56	13131218,63	0,00	12731037,14	13101873,29,	14682722,50	14658840,00	15391782,00	16161371,00	- количество домов жилищного строительства	единиц	761	71	72	72	75	149	157	165
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
						3. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области										- количество объектов социальной инфраструктуры	единиц	26	4	3	3	4	4	4	4
						4. Переходящего остатка бюджетных средств										- количество объектов инженерной инфраструктуры	единиц	618	84	90	48	62	106	111	117
1.2	Задача: Совершенствование организационно-технологических приемов ведения подотрасли племенного коневодства	01/2014	12/2020	Х	Х	Всего, из них расходы за счет:	10812188,49	3333766,00	0,00	841667,70	1202766,00	1239716,79	1330459,00	1396982,00	1466831,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	10812188,49	3333766,00	0,00	841667,70	1202766,00	1239716,79	1330459,00	1396982,00	1466831,00
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
						3 Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
						4. Переходящего остатка бюджетных средств
1.2.1	Мероприятие: Обеспечение стимулирования разведения лошадей на территории Омской области, организация выставок, фестивалей и общественных мероприятий в сфере коневодства	01/2014	12/2020	бюджетное учреждение Омской области "Управление социального развития села"	бюджетное учреждение Омской области "Управление социального развития села"	Всего, из них расходы за счет:	10812188,49	3333766,00	0	841667,70	1202766,00	1239716,79	1330459,00	1396982,00	1466831,00	Количество проведенных выставок, фестивалей, общественных мероприятий	единиц	63	6	7	8	9	10	11	12
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	10812188,49	3333766,00	0	841667,70	1202766,00	1239716,79	1330459,00	1396982,00	1466831,00
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
						3. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
						4. Переходящего остатка бюджетных средств
СПРАВОЧНО: расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций		Х	Х	Х	Х	Расходы за счет Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	110671033,05	16464984,63	0,00	13572704,84	14304639,29	15922439,29	15989299,00	16788764,00	17628202,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Итого:		01/2014	12/2020	Х	Х	Всего, из них расходы за счет:	110671033,05	16464984,63	0,00	13572704,84	14304639,29	15922439,29	15989299,00	16788764,00	17628202,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	110671033,05	16464984,63	0,00	13572704,84	14304639,29	15922439,29	15989299,00	16788764,00	17628202,00
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
						3. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
						4. Переходящего остатка бюджетных средств
"