Приложение 1. Структура муниципальной подпрограммы Тарского муниципального района Омской области "Развитие культуры и туризма Тарского муниципального района"

Приложение 1
к муниципальной подпрограмме

Структура
муниципальной подпрограммы Тарского муниципального района Омской области "Развитие культуры и туризма Тарского муниципального района"

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия государственной программы		Соисполнитель, исполнитель основного мероприятия, исполнитель ведомственной целевой программы, исполнитель мероприятия	Финансовое обеспечение								Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы
		с 2014 года	по 2019 год		Источник финансирования	Всего	Объем (рублей)						Наименование	Единица измерения	Значение
							2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год			Всего	в том числе по годам реализации муниципальной программы
																2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Цель подпрограммы "Развитие культуры и туризма Тарского муниципального района": Создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства и сохранения культурного наследия Тарского района Омской области, развития культурного и духовного потенциала населения, обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям, развития туризма в Тарском районе		2014	2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Задача 1 подпрограммы: Создание условий для развития дополнительного образования детей, самодеятельного художественного творчества и досуга населения, доступа населения к информационным ресурсам, объектам культурного наследия и музейным фондам.		2014	2019	X	X	519077329,58	87693027,33	84396936,53	84579955,83	87469136,63	87469136,63	87469136,63	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	Основное мероприятие: Создание благоприятных условий для укрепления единого пространства и сохранения культурного наследия Тарского района	2014	2019	Комитет культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района Омской области	Всего, из них расходы за счет:	519077329,58	87693027,33	84396936,53	84579955,83	87469136,63	87469136,63	87 469 136,63	X	X	X	X	X	X	X	X	X
					1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета	298054995,98	52300562,13	49004471,33	49187490,63	49187490,63	49187490,63	49 187 490,63	X	X	X	X	X	X	X	X	X
					2. Поступлений целевого характера из бюджетов из других уровней	221022333,60	35392465,20	35392465,20	35392465,20	38281646,00	38281646,00	38 281646,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.1	Мероприятие 1: Предоставление дополнительного образования детям	2014	2019	Комитет культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района Омской области	Всего, из них расходы за счет:	12573971,04	2297916,84	1647386,84	1718506,84	2303386,84	2303386,84	2 303 386,84	Число обучающихся по состоянию на начало календарного года	Человек	600	600	600	600	600	600	600
					1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета	12573971,04	2297916,84	1647386,84	1718506,84	2303386,84	2303386,84	2 303 386,84
					2. Поступлений целевого характера из бюджетов из других уровней
1.1.2	Мероприятие 2: Оплата труда работникам муниципальных учреждений в сфере культуры	2014	2019	Комитет культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района Омской области	Всего, из них расходы за счет:	433377126,00	72229521,00	72229521,00	72229521,00	72229521,00	72229521,00	72 229 521,00	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в регионе	Процент	100	68	76	83	89	96	100
					1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета	212354792,40	36837055,80	36837055,80	36837055,80	33947875,00	33947875,00	33 947 875,00
					2. Поступлений целевого характера из бюджетов из других уровней	221022333,60	35392465,20	35392465,20	35392465,20	38281646,00	38281646,00	38 281646,00
1.1.3	Мероприятие 3: Создание условий для занятия творческой деятельностью на непрофессиональной основе в муниципальных культурно-досуговых учреждениях Тарского района	2014	2019	Комитет культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района Омской области	Всего, из них расходы за счет:	27254863,20	4644561,20	3858559,20	4001759,20	4916661,20	4916661,20	4 916 661,20	Число посетителей культурно-массовых мероприятий	Человек	2896400	177000	479200	481500	483800	486200	488700
					1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета	27254863,20	4644561,20	3858559,20	4001759,20	4916661,20	4916661,20	4 916 661,20
					2. Поступлений целевого характера из бюджетов из других уровней
1.1.4	Мероприятие 4: Обеспечение доступа населения к музейным предметам и музейным коллекциям	2014	2019	Комитет культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района Омской области	Всего, из них расходы за счет:	4875665,62	886123,87	718625,07	753425,07	839163,87	839163,87	839 163,87	Число экспонируемых музейных предметов	Единиц	53614	8294	8570	8850	9100	9400	9400
					1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета	4875665,62	886123,87	718625,07	753425,07	839163,87	839163,87	839 163,87
					2. Поступлений целевого характера из бюджетов из других уровней
1.1.5	Мероприятие 5: Развитие библиотечно-информационных услуг на территории Омской области	2014	2019	Комитет культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района Омской области	Всего, из них расходы за счет:	26385095,30	4980542,55	3883262,55	3817162,55	4568042,55	4568042,55	4 568 042,55	Число посещений библиотек	Человек	1912500	318000	318500	318800	319000	319100	319100
					1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета	26385095,30	4980542,55	3883262,55	3817162,55	4568042,55	4568042,55	4 568 042,55
					2. Поступлений целевого характера из бюджетов из других уровней
1.1.6	Мероприятие 6: Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	2014	2019	Комитет культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района Омской области	Всего, из них расходы за счет:	11725612,46	1938435,41	1957435,41	1957435,41	1957435,41	1957435,41	1 957 435,41	Уровень достижения целевых индикаторов подпрограммы "Развитие культуры туризма Тарского муниципального района"	Процент	100	100	100	100	100	100	100
					1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета	11725612,46	1938435,41	1957435,41	1957435,41	1957435,41	1957435,41	1 957 435,41
					2. Поступлений целевого характера из бюджетов из других уровней
1.1.7	Мероприятие 7: Финансово-экономическое и хозяйственное обеспечение учреждений в сфере культуры	2014	2019	Комитет культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района Омской области	Всего, из них расходы за счет:	2884995,96	715926,46	102146,46	102145,76	654925,76	654925,76	654 925,76	Уровень удовлетворенности обеспечением деятельности	Процент	100	95	96	97	98	99	100
					1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета	2884995,96	715926,46	102146,46	102145,76	654925,76	654925,76	654 925,76
					2. Поступлений целевого характера из бюджетов из других уровней
2	Задача 2 подпрограммы "Развитие культуры и туризма Тарского муниципального района": Создание условий для развития сферы туризма	2014	2019	Комитет культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района Омской области	Всего, из них расходы за счет:	2000000,00	475000,00	305000,00	305000,00	305000,00	305000,00	305 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
					1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета	2000000,00	475000,00	305000,00	305000,00	305000,00	305000,00	305 000,00
					2. Поступлений целевого характера из бюджетов из других уровней
2.1	Основное мероприятие: Реализация проекта "Туризм"	2014	2019	Комитет культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района Омской области	Всего, из них расходы за счет:	2000000,00	475000,00	305000,00	305000,00	305000,00	305000,00	305 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
					1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета	2000000,00	475000,00	305000,00	305000,00	305000,00	305000,00	305 000,00
					2. Поступлений целевого характера из бюджетов из других уровней
2.1.1	Мероприятие 1: Организация и проведение культурно-познавательных и туристских мероприятий	2014	2019	Комитет культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района Омской области	Всего, из них расходы за счет:	1700000,00	425000,00	255000,00	255000,00	255000,00	255000,00	255 000,00	Количество проведенных мероприятий	Единиц	340	50	54	56	58	60	62
					1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета	1700000,00	425000,00	255000,00	255000,00	255000,00	255000,00	255 000,00
					2. Поступлений целевого характера из бюджетов из других уровней
2.1.2	Мероприятие 2: Организация и проведение информационно-пропагандистской кампании по продвижению туристского продукта	2014	2019	Комитет культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района Омской области	Всего, из них расходы за счет:	300000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50 000,00	Количество мероприятий, направленных на продвижение туристских ресурсов Тарского района	Единиц	69	9	10	11	12	13	14
					1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета	300000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50 000,00
					2. Поступлений целевого характера из бюджетов из других уровней
3	Задача 3 подпрограммы "Развитие культуры и туризма Тарского муниципального района": Развитие кадрового потенциала отрасли культуры	2014	2019	Комитет культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района Омской области	Всего, из них расходы за счет:	1860000,00	310000,00	310000,00	310000,00	310000,00	310000,00	310 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
					1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета	1860000,00	310000,00	310000,00	310000,00	310000,00	310000,00	310 000,00
					2. Поступлений целевого характера из бюджетов из других уровней
3.1	Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала и социальная поддержка работников культуры"	2014	2019	Комитет культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района Омской области	Всего, из них расходы за счет:	1860000,00	310000,00	310000,00	310000,00	310000,00	310000,00	310 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
					1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета	1860000,00	310000,00	310000,00	310000,00	310000,00	310000,00	310 000,00
					2. Поступлений целевого характера из бюджетов из других уровней
3.1.1	Мероприятие 1: Поощрение лучших работников культуры, повышение профессионального мастерства работников учреждений культуры в сфере библиотечного обслуживания	2014	2019	Комитет культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района Омской области	Всего, из них расходы за счет:	150000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25 000,00	Количество специалистов, принявших участие в мероприятиях, способствующих повышению профессионального мастерства	Человек	133	15	18	20	20	20	20
					1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета	150000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25 000,00
					2. Поступлений целевого характера из бюджетов из других уровней
3.1.2	Мероприятие 2: Поощрение лучших работников культуры, повышение профессионального мастерства работников учреждений культуры в сфере культурно-досуговой деятельности	2014	2019	Комитет культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района Омской области	Всего, из них расходы за счет:	330000,00	55000,00	55000,00	55000,00	55000,00	55000,00	55 000,00	Количество специалистов, принявших участие в мероприятиях, способствующих повышению профессионального мастерства	Человек	133	15	18	20	20	20	20
					1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета	330000,00	55000,00	55000,00	55000,00	55000,00	55000,00	55 000,00
					2. Поступлений целевого характера из бюджетов из других уровней
3.1.3	Мероприятие 3: Оказание поддержки при строительстве или приобретении жилья работникам отрасли	2014	2019	Комитет культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района Омской области	Всего, из них расходы за счет:	1200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200 000,00	Количество специалистов, улучшивших жилищные условия	Человек	6	1	1	1	1	1	1
					1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета	1200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200 000,00
					2. Поступлений целевого характера из бюджетов из других уровней
3.1.4	Мероприятие 4: Единовременные выплаты молодым специалистам в сфере культуры	2014	2019	Комитет культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района Омской области	Всего, из них расходы за счет:	180000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30 000,00	Количество специалистов, получивших единовременное пособие	Человек	18	3	3	3	3	3	3
					1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета	180000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30 000,00
					2. Поступлений целевого характера из бюджетов из других уровней
3.1.5	Мероприятие 5: Получение дополнительного профессионального образования работниками учреждений в сфере культуры	2014	2019	Комитет культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района Омской области	Всего, из них расходы за счет:								Количество специалистов, прошедших повышение квалификации (или) профессиональную подготовку	Человек	90	15	15	15	15	15	15
					1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
					2. Поступлений целевого характера из бюджетов из других уровней
4.	Задача 4 подпрограммы "Развитие культуры и туризма Тарского муниципального района": Сохранение, развитие и обновление материально-технической базы учреждений культуры	2014	2019	Комитет культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района Омской области	Всего, из них расходы за счет:	4355900,00	655900,00	740000,00	740000,00	740000,00	740000,00	740 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
					1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета	4355900,00	655900,00	740000,00	740000,00	740000,00	740000,00	740 000,00
					2. Поступлений целевого характера из бюджетов из других уровней
4.1	Основное мероприятие "Поддержка, развитие и обновление содержания работы учреждений культуры"	2014	2019	Комитет культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района Омской области	Всего, из них расходы за счет:	4355900,00	655900,00	740000,00	740000,00	740000,00	740000,00	740 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
					1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета	4355900,00	655900,00	740000,00	740000,00	740000,00	740000,00	740 000,00
					2. Поступлений целевого характера из бюджетов из других уровней
4.1.1	Мероприятие 1: Обеспечение библиотек широкополосным доступом к сети "Интернет	2014	2019	Комитет культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района Омской области	Всего, из них расходы за счет:								Количество посещений Интернет-сайта библиотеки	Единиц	24000	3000	3500	4000	4500	5000	5500
					1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
					2. Поступлений целевого характера из бюджетов из других уровней
4.1.2.	Мероприятие 2: Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности	2014	2019	Комитет культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района Омской области	Всего, из них расходы за счет:	4355900,00	655900,00	740000,00	740000,00	740000,00	740000,00	740 000,00	Число учреждений, в которых был проведен капитальный ремонт (или) материально-техническое оснащение	Единиц	12	2	2	2	2	2	2
					1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета	4355900,00	655900,00	740000,00	740000,00	740000,00	740000,00	740 000,00
					2. Поступлений целевого характера из бюджетов из других уровней
5	Задача 5 подпрограммы "Развитие культуры и туризма Тарского муниципального района": Создание безопасных условий для пребывания посетителей в учреждениях культуры и обеспечение сохранности фондов и коллекций	2014	2019	Комитет культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района Омской области	Всего, из них расходы за счет:	3218500,00	296500,00	584400,00	584400,00	584400,00	584400,00	584 400,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
					1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета	3218500,00	296500,00	584400,00	584400,00	584400,00	584400,00	584 400,00
					2. Поступлений целевого характера из бюджетов из других уровней
5.1	Основное мероприятие: Обеспечение безопасности в учреждениях культуры	2014	2019	Комитет культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района Омской области	Всего, из них расходы за счет:	3218500,00	296500,00	584400,00	584400,00	584400,00	584400,00	584 400,00		X	X	X	X	X	X	X	X
					1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета	3218500,00	296500,00	584400,00	584400,00	584400,00	584400,00	584 400,00
					2. Поступлений целевого характера из бюджетов из других уровней
5.1.1	Мероприятие 1: Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений объектов культуры	2014	2019	Комитет культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района Омской области	Всего, из них расходы за счет:								Число объектов культуры, в которых была проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений в отчетный период	Единиц	5	0	1	1	1	1	1
					1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
					2. Поступлений целевого характера из бюджетов из других уровней
5.1.2	Мероприятие 2: Оборудование учреждений культуры первичными средствами пожаротушения и пожарным инструментом, системой мониторинга АПС "Стрелец"	2014	2019	Комитет культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района Омской области	Всего, из них расходы за счет:	1745500,00	238500,00	301400,00	301400,00	301400,00	301400,00	301400,00	Число учреждений культуры, оснащенных системой мониторинга АПС "Стрелец"	Единиц	60	16	15	15	14	0	0
					1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета	1745500,00	238500,00	301400,00	301400,00	301400,00	301400,00	301400,00
					2. Поступлений целевого характера из бюджетов из других уровней
5.1.3	Мероприятие 3: Устранение предписаний инспекции пожарного надзора	2014	2019	Комитет культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района Омской области	Всего, из них расходы за счет:	1473000,00	58000,00	283000,00	283000,00	283000,00	283000,00	283 000,00	Число учреждений культуры, приостановивших деятельность по предписаниям Госпожнадзора	Единиц	0	0	0	0	0	0	0
					1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета	1473000,00	58000,00	283000,00	283000,00	283000,00	283000,00	283 000,00
					2. Поступлений целевого характера из бюджетов из других уровней
Итого по подпрограмме "Развитие культуры и туризма Тарского муниципального района"		2014	2019	Комитет культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района Омской области	Всего, из них расходы за счет:	530511729,58	89430427,33	86336336,53	86519355,83	89408536,63	89408536,63	89408536,63	X	X	X	Х	X	X	X	X	X
					1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета	309489395,98	54037962,13	50943871,33	51126890,63	51126890,63	51126890,63	51126890,63
					2. Поступлений целевого характера из бюджетов из других уровней	221022333,60	35392465,20	35392465,20	35392465,20	38281646,00	38281646,00	38281646,00