Приложение

Приложение
к распоряжению
Правительства Омской области
от 22 апреля 2015 года N 59-рп

"Приложение N 2
к Плану мероприятий
("дорожной карте")
"Изменения в отраслях
социальной сферы,
направленные на
повышение эффективности
сферы культуры Омской
области в 2013 - 2018 годах"

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт(*)	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г. - 2016 г.	2014 г. - 2018 г.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников)	207	246	255	264	264	268	268	X	X
2	Число получателей услуг, человек	1974000	1973930	1976300	1981200	1981200	1981200	1981200	X	X
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	9557	8034	7749	7499	7499	7399	7399	X	X
4	Численность населения Омской области, человек	1974000	1973930	1976300	1981200	1981200	1981200	1981200	X	X
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Омской области:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процент	X	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	X	X
7	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", процент	X	56,1	73,2	73,7	82,4	100,0	100,0	X	X
8	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Омской области в 2013 - 2018 годах", процент	48,9	63,1	67,0	66,0	82,4	100,0	100,0	X	X
9	средняя заработная плата работников по Омской области, рублей	21931,0	24874,0	26313,3	26700,0	27600,0	29000,0	36850,0	X	X
10	темп роста к предыдущему году, процент	X		105,8	101,5	103,4	105,1	127,1	X	X
11	среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	10722,0	15707,0	17618,7	17618,7	22742,4	29000,0	36850,0	X	X
12	темп роста к предыдущему году, процент	X	146,5	112,2	100,0	129,1	127,5	127,1	X	X
13	доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процент	8,0	7,8	5,6	6,8	6,8	6,8	6,8	X	X
14	размер начислений на фонд оплаты труда, процент	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
15	фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	1601,0	1971,6	2133,1	2064,3	2664,6	3352,5	4259,9	6862,0	14474,4
16	прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей	X	370,6	161,5	92,7	693,0	1380,9	2288,3	947,2	4616,4
17	в том числе:
18	за счет средств консолидированного бюджета Омской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	X	341,7	152,3	60,1	645,9	1287,0	2132,7	858,3	4278,0
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	X	677,3	81,4	152,3	195,1	292,7	370,6	428,7	1092,0
20	от реструктуризации сети, млн. рублей	X	303,5	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	4,0	8,0
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей(*)	X	373,8	78,5	147,3	190,1	287,7	365,6	415,8	1069,1
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей		0,0	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0	8,9	14,9
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	28,9	9,2	32,6	47,1	93,9	155,6	88,9	338,4
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Омской области на соответствующий год, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей	X	370,6	161,5	92,7	693,0	1380,9	2288,3	947,2	4616,4
26	соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процент	X	100,0	50,4	100,0	28,2	21,2	16,2	45,3	23,7
										"

(*) Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году