Приложение N 2. Показатели нормативов Плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Омской области в 2013 - 2018 годах"

Информация об изменениях:

Распоряжением Правительства Омской области от 30 июня 2014 г. N 77-рп настоящий План мероприятий дополнен приложением N 2

Приложение N 2
к Плану мероприятий
("дорожная карта") "Изменения
в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение
эффективности сферы культуры
Омской области в 2013 - 2018 годах"

Показатели нормативов Плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Омской области в 2013 - 2018 годах"

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт(1)	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г. - 2016 г.	2014 г. - 2018 г.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников)	207	246	262	262	261	264	263	X	X
2	Число получателей услуг, чел.	1974000	1973930	1967900	1962900	1957000	1950400	1943100	X	X
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	9557	8034	7499	7499	7499	7399	7399	X	X
4	Численность населения Омской области, чел.	1974000	1973930	1967900	1962900	1957000	1950400	1943100	X	X
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Омской области:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процент	X	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	X	X
7	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", процент	X	56,1	64,9	73,7	82,4	91,2	100,0	X	X
8	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Омской области в 2013 - 2018 годах", процент	48,9	63,1	64,9	73,7	82,4	100,0	100,0	X	X
9	средняя заработная плата работников по Омской области, руб.	21931,0	24874,0	26900,0	29200,0	31800,0	34700,0	38000,0	X	X
10	темп роста к предыдущему году, процент	X	113,4	108,1	108,6	108,9	109,1	109,5	X	X
11	среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	10722,0	15707,0	17458,1	21520,4	26203,2	34700,0	38000,0	X	X
12	темп роста к предыдущему году, процент	X	146,5	111,1	123,3	121,8	132,4	109,5	X	X
13	доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процент	8,0	7,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	X	X
14	размер начислений на фонд оплаты труда, процент	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
15	фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	1601,0	1971,6	2045,5	2521,4	3070,1	4011,4	4392,9	7637,0	16041,2
16	прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	X	370,6	73,9	549,8	1098,5	2039,8	2421,3	1722,2	6183,3
17	в том числе:
18	за счет средств консолидированного бюджета Омской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	X	341,7	68,9	512,4	1023,8	1901,1	2256,6	1605,1	5762,8
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	X	677,3	148,8	200,9	330,0	591,3	680,0	679,7	1951,0
20	от реструктуризации сети, млн. рублей	X	303,5	0,0	18,0	108,0	244,0	300,0	126,0	670,0
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей(1)	X	373,8	145,9	179,9	219,0	344,3	377,0	544,8	1266,1
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей		0,0	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0	8,9	14,9
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	X	28,9	5,0	37,4	74,7	138,7	164,6	117,1	420,5
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Омской области на соответствующий год, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб.	X	370,6	73,9	549,8	1098,5	2039,8	2421,3	1722,2	6183,3
26	соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процент	X	100,0	100,0	36,5	30,0	29,0	28,1	39,5	31,6

(1) Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году