Приложение. Показатели нормативов плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Омской области (2013 - 2018 годы)"

Приложение
к плану мероприятий
("дорожной карте")
"Повышение эффективности
и качества услуг в сфере
социального обслуживания
населения Омской
области (2013 - 2018 годы)"

Показатели нормативов плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Омской области (2013 - 2018 годы)"

Субъект Российской Федерации: Омская область

Категория работников: Социальные работники

N п/п	Наименование показателей	Период, год
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2014 - 2016	2014 - 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников)	X	6,8	7,1	8,4	9,0	9,8	10,6	X	X
2	Число получателей услуг, чел.	X	32767	33656	38052	39127	40381	41501	X	X
3	Среднесписочная численность социальных работников, чел.	X	4784	4742	4537	4332	4127	3922	X	X
4	Численность населения Омской области, чел.	1974402	1973930	1967866	1962850	1957020	1950425	1943124	X	X
5	Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Омской области:
5.1	по программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	X	47,5	58,0	68,5	79,0	89,5	100,0	X	X
5.2	по Омской области	X	48,4	58,0	68,5	79,0	100,0	100,0	X	X
6	Средняя заработная плата работников по Омской области, руб.	21931,2	24874,3	26900,0	29200,0	31800,0	34700,0	38000,0	X	X
7	Темп роста к предыдущему году, %	X	113,4	108,1	108,6	108,9	109,1	109,5	X	X
8	Среднемесячная заработная плата социальных работников, руб.	8326,0	12049,8	15602,0	20002,0	25122,0	31056,5	38000,0	X	X
9	Темп роста к предыдущему году, %	X	144,7	129,5	128,2	125,6	123,6	122,4	X	X
10	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по социальным работникам, %	X	4,2	0,0	2,9	2,7	2,5	2,4	X	X
11	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	X	X
12	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.	649,8	900,7	1155,9	1417,9	1700,3	2002,5	2328,5	4274,1	8605,2
13	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. руб., в том числе:	X	250,9	255,3	517,2	799,7	1101,9	1427,9	1572,1	4101,9
13.1	за счет средств консолидированного бюджета Омской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	X	213,4	255,3	476,0	754,3	1052,0	1373,0	1485,5	3910,5
13.2	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. руб., из них:	X	0,0	44,5	151,1	297,4	488,6	697,9	493,1	1679,6
13.3	от реструктуризации сети, млн. руб.	X	0,0	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,6	1,3
13.4	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб.	X	0,0	44,3	150,7	296,8	488,0	697,1	491,9	1677,0
14	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. руб.	X	0,0	10,2	77,2	177,4	318,8	511,8	264,8	1095,4
15	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. руб., в том числе:	X	0,0	34,1	73,6	119,4	169,2	185,3	227,0	581,5
15.1	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.	X	0,0	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,6	1,3
15.2	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	X	37,5	0,0	41,2	45,4	49,9	54,9	86,6	191,4
15.3	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Омской области на соответствующий год, млн. руб.	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 13.1 + 15.2 + 15.3)	X	250,9	255,3	517,2	799,7	1101,9	1427,9	1572,1	4101,9
17	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 13.2 / стр. 16 * 100%)	X	0,0	17,4	29,2	37,2	44,3	48,9	31,4	40,9
18	Среднесписочная численность иных работников, чел.	X	9972	9842	9714	9588	9473	9473	X	X
19	Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел.	X	14756	14584	14251	13920	13600	13395	X	X

* прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году