Приложение N 2

Приложение N 2
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 29 июня 2015 года N 99-п

"Приложение
к ведомственной целевой
программе "Развитие системы
социального обслуживания
Омской области"

Мероприятия
ведомственной целевой программы "Развитие системы социального обслуживания Омской области" (в рамках подпрограммы государственной программы Омской области "Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы Омской области "Социальная поддержка населения", утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года N 256-п)

N п/п	Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)	Срок реализации мероприятия ВЦП		Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП	Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП	Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП										Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП
						Источник	Объем (рублей)
		с (месяц/ год)	по (месяц/ год)				Всего	2014 год	Неисполненные обязательства в предшествующем году	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	Наименование	Единица измерения	В том числе по годам реализации ВЦП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Цель: Улучшение условий проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в государственных учреждениях социального обслуживания Омской области стационарного типа (далее - стационарные учреждения социального обслуживания), повышение эффективности функционирования государственных учреждений социального обслуживания Омской области нестационарного типа (далее - государственные учреждения нестационарного типа)				Х	Х	Всего, из них расходы за счет:	21 462 203 808,92	2 943 695 831,73	15 860 126,68	2 758 398 766,20	2 873 332 918,65	2 873 513 656,34	3 176 268 486,00	3 335 106 900,00	3 501 887 250,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	21 462 203 808,92	2 943 695 831,73	15 860 126,68	2 758 398 766,20	2 873 332 918,65	2 873 513 656,34	3 176 268 486,00	3 335 106 900,00	3 501 887 250,00
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задача 1: Обеспечение выполнения стационарными учреждениями социального обслуживания объемов государственных услуг в натуральном выражении, установленных государственным заданием, при соблюдении требований стандартов социальных услуг согласно приложениям N 1 - 3 к Порядку предоставления социальных услуг поставщикам социальных услуг, утвержденному постановлением Правительства Омской области от 24 декабря 2014 года N 361-п (далее - государственные стандарты)				Х	Х	Всего, из них расходы за счет:	7 734 243 785,20	1 057 315 669,31	9 643 287,44	943 263 156,37	981 674 100,24	981 732 857,99	1 196 883 492,47	1 251 310 014,86	1 322 064 493,96	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	7 734 243 785,20	1 057 315 669,31	9643287,44	943 263 156,37	981 674 100,24	981 732 857,99	1 196 883 492,47	1 251 310 014,86	1 322 064 493,96
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета		-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области		-	-	-	-	-	-	-	-
						4. Переходящего остатка бюджетных средств		-	-	-	-	-	-	-	-
1	Мероприятие 1: Предоставление социального обслуживания в стационарных учреждениях социального обслуживания	январь 2014 года	декабрь 2020 года	Отдел стационарных форм социального обслуживания департамента социального обслуживания Министерства труда и социального развития Омской области (далее - Министерство)	Министерство, стационарные учреждения социального обслуживания	Всего, из них расходы за счет:	7 734 243 785,20	1 057 315 669,31	9 643 287,44	943 263 156,37	981 674 100,24	981 732 857,99	1 196 883 492,47	1 251 310 014,86	1 322 064 493,96	Степень выполнения государственными учреждениями социального обслуживания объемов государственных заданий в натуральном выражении по предоставлению стационарного социального обслуживания	Процентов	100	100	100	100	100	100	100	100
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	7 734 243 785,20	1 057 315 669,31	9 643 287,44	943 263 156,37	981 674 100,24	981 732 857,99	1 196 883 492,47	1 251 310 014,86	1 322 064 493,96
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задача 2: Обеспечение выполнения государственного задания и требований государственных стандартов при предоставлении государственных услуг в государственных учреждениях нестационарного типа				Х	Х	Всего, из них расходы за счет:	13 727 960 023,72	1 886 380 162,42	6 216 839,24	1 815 135 609,83	1 891 658 818,41	1 891 780 798,35	1 979 384 993,53	2 083 796 885,14	2 179 822 756,04	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	13 727 960 023,72	1 886 380 162,42	6 216 839,24	1 815 135 609,83	1 891 658 818,41	1 891 780 798,35	1 979 384 993,53	2 083 796 885,14	2 179 822 756,04
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Мероприятие 2: Предоставление социального обслуживания в бюджетных учреждениях Омской области - комплексных центрах социального обслуживания населения (далее - КЦСОН)	январь 2014 года	декабрь 2020 года	Отдел нестационарных форм социального обслуживания департамента социального обслуживания Министерства (далее - отдел нестационарных форм), отдел социальной поддержки инвалидов департамента социального обслуживания Министерства (далее - отдел социальной поддержки инвалидов), отдел социальной поддержки семьи и детей управления демографической и семейной политики Министерства (далее - отдел социальной поддержки семьи и детей)	Министерство, КЦСОН	Всего, из них расходы за счет:	11 360 436 216,10	1 549 743 805,77	2 160 685,88	1 489 107 682,92	1 555 725 568,36	1 555 666 760,30	1 651 508 093,22	1 741 016 489,37	1 817 667 816,16	Степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов КЦСОН	Процентов	100	100	100	100	100	100	100	100
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	11 360 436 216,10	1 549 743 805,77	2 160 685,88	1 489 107 682,92	1 555 725 568,36	1 555 666 760,30	1 651 508 093,22	1 741 016 489,37	1 817 667 816,16
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Мероприятие 3: Предоставление социального обслуживания в бюджетном учреждении Омской области "Центр социальной адаптации" (далее - ЦСА)	январь 2014 года	декабрь 2020 года	Отдел нестационарных форм	Министерство, ЦСА	Всего, из них расходы за счет:	337 135 891,30	43 792 308,73	542 962,68	42 574 780,75	43 490 078,14	43 490 078,14	51 996 395,41	54 359 867,93	57 432 382,20	Степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов ЦСА	Процентов	100	100	100	100	100	100	100	100
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	337 135 891,30	43 792 308,73	542 962,68	42 574 780,75	43 490 078,14	43 490 078,14	51 996 395,41	54 359 867,93	57 432 382,20
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Мероприятие 4: Предоставление социального обслуживания в бюджетном учреждении Омской области "Центр социальной адаптации несовершеннолетних" (далее - ЦСАН)	январь 2014 года	декабрь 2020 года	Отдел социальной поддержки семьи и детей	Министерство, ЦСАН	Всего, из них расходы за счет:	98 061 785,29	15 757 347,11	2 598 679,82	13 158 505,05	13 452 843,61	13 452 843,61	13 409 601,88	14 019 129,23	14 811 514,80	Степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов ЦСАН	Процентов	100	100	100	100	100	100	100	100
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	98 061 785,29	15 757 347,11	2 598 679,82	13 158 505,05	13 452 843,61	13 452 843,61	13 409 601,88	14 019 129,23	14 811 514,80
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Мероприятие 5: Предоставление социального обслуживания в бюджетном учреждении Омской области - реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями (далее - реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями)	январь 2014 года	декабрь 2020 года	Отдел социальной поддержки инвалидов	Министерство, реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями	Всего, из них расходы за счет:	295 737 508,23	42 097 266,03	346 933,78	36 251 688,13	36 998 246,79	36 998 246,79	45 521 289,04	47 590 438,55	50 280 332,90	Степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными возможностями	Процентов	100	100	100	100	100	100	100	100
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	295 737 508,23	42 097 266,03	346 933,78	36 251 688,13	36 998 246,79	36 998 246,79	45 521 289,04	47 590 438,55	50 280 332,90
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Мероприятие 6: Предоставление социального обслуживания в казенных учреждениях Омской области - социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних (далее - СРЦН)	январь 2014 года	декабрь 2020 года	Отдел социальной поддержки семьи и детей	Министерство, СРЦН	Всего, из них расходы за счет:	1 533 950 724,80	220 010 693,65	553 020,17	220 320 159,36	228 741 031,27	228 921 819,27	201 891 117,86	211 067 986,85	222 997 916,54	Степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов СРЦН	Процентов	100	100	100	100	100	100	100	100
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	1 533 950 724,80	220 010 693,65	553 020,17	220 320 159,36	228 741 031,27	228 921 819,27	201 891 117,86	211 067 986,85	222 997 916,54
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Мероприятие 7: Предоставление социального обслуживания в бюджетном учреждении Омской области "Центр социальной помощи семье и детям (с социальной гостиницей)" (далее - ЦСПСиД (с социальной гостиницей))	январь 2014 года	декабрь 2020 года	Отдел социальной поддержки семьи и детей	Министерство, ЦСПСиД (с социальной гостиницей)	Всего, из них расходы за счет:	102 637 898,00	14 978 741,13	14 556,91	13 722 793,62	13 251 050,24	13 251 050,24	15 058 496,12	15 742 973,21	16 632 793,44	Степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов ЦСПСиД (с социальной гостиницей)	Процентов	100	100	100	100	100	100	100	100
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	102 637 898,00	14 978 741,13	14 556,91	13 722 793,62	13 251 050,24	13 251 050,24	15 058 496,12	15 742 973,21	16 632 793,44
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-
СПРАВОЧНО: расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций				Х	Х	Расходы за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Итого				Х	Х	Всего, из них расходы за счет:	21 462 203 808,92	2 943 695 831,73	15 860 126,68	2 758 398 766,20	2 861 482 564,65	2 861 482 514,34	3 176 268 486,00	3 335 106 900,00	3 501 887 250,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	21 462 203 808,92	2 943 695 831,73	15 860 126,68	2 758 398 766,20	2 873 332 918,65	2 873 513 656,34	3 176 268 486,00	3 335 106 900,00	3 501 887 250,00
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																									"