Приложение

Приложение
к приказу Министерства
природных ресурсов
и экологии Омской области
от 23.06.2015 г. N 38

"Приложение
к ведомственной целевой
программе "Повышение
эффективности государственной
политики Омской области
в сферах деятельности,
относящихся к компетенции
Министерства природных
ресурсов и экологии
Омской области"

Мероприятия
ведомственной целевой программы "Повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства природных ресурсов и экологии Омской области" (в рамках подпрограммы "Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия" государственной программы Омской области "Охрана окружающей среды Омской области")

N п/п	Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)	Срок реализации мероприятия ВЦП		Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП	Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП	Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП										Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП
						Источник	Объем (рублей)									Наименование	Единица измерения	Значение
		с (месяц/ год)	по (месяц/ год)				Всего	в том числе по годам реализации ВЦП										Всего	в том числе по годам реализации ВЦП
								2014 год	неисполненные обязательства в предшествующем году	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Цель: Обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти, государственных учреждений в сфере охраны окружающей среды	январь 2014 года	декабрь 2020 года	х	х	Всего, из них расходы за счет:	652 526 224,86	90 849 192,02	246 803,26	98 892 272,54	92 887 458,58	93 203 921,56	92 231 126,72	92 231 126,72	92 231 126,72	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	652 526 224,86	90 849 192,02	246 803,26	98 892 272,54	92 887 458,58	93 203 921,56	92 231 126,72	92 231 126,72	92 231 126,72
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Задача 1. Организация рационального использования бюджетных средств, предусмотренных для материально-технического и финансового обеспечения деятельности Минприроды Омской области	январь 2014 года	декабрь 2020 года	х	х	Всего, из них расходы за счет:	345 016 951,33	48 310 043,16	2 820,00	45 664 724,49	49 436 602,64	49 433 614,64	50 723 988,80	50 723 988,80	50 723 988,80	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	345 016 951,33	48 310 043,16	2 820,00	45 664 724,49	49 436 602,64	49 433 614,64	50 723 988,80	50 723 988,80	50 723 988,80
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Обеспечение текущей деятельности Минприроды Омской области, в том числе оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда государственных гражданских служащих, а также работников, замещающих должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Минприроды Омской области	январь 2014 года	декабрь 2020 года	Начальник управления финансово-экономического обеспечения Е.Н. Баликоева, начальник управления правового и организационно-кадрового обеспечения В.В. Лобков	Минприроды Омской области, организации в соответствии с законодательством	Всего, из них расходы за счет:	343 750 851,33	47 958 943,16	2 820,00	45 584 724,49	49 301 602,64	49 258 614,64	50 548 988,80	50 548 988,80	50 548 988,80	Степень исполнения расходных обязательств, касающихся материально-технического и финансового обеспечения деятельности Минприроды Омской области	процентов	-	97,00	97,00	98,00	99,00	99,00	99,00	99,00
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	343 750 851,33	47 958 943,16	2 820,00	45 584 724,49	49 301 602,64	49 258 614,64	50 548 988,80	50 548 988,80	50 548 988,80
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Реализация полномочий органов государственной власти субъекта Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов	январь 2014 года	декабрь 2014 года	Начальник управления по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов В.А. Ратниченко	Минприроды Омской области, организации в соответствии с законодательством	Всего, из них расходы за счет:	1 266 100,00	351 100,00	0,00	80 000,00	135 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	Количество выданных охотничьих билетов единого федерального образца	единиц	31500	3500	3000	5000	5000	5000	5000	5000
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	1 266 100,00	351 100,00	0,00	80 000,00	135 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Задача 2. Сохранение природной среды, природных ландшафтов, рекреационных ресурсов и создание условий для отдыха (в том числе массового) на территории природного парка "Птичья гавань"	январь 2014 года	декабрь 2020 года	х	х	Всего, из них расходы за счет:	99 377 931,16	9 960 314,28	27 546,75	15 414 086,73	14 840 226,67	14 790 825,87	14 790 825,87	14 790 825,87	14 790 825,87	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	99 377 931,16	9 960 314,28	27 546,75	15 414 086,73	14 840 226,67	14 790 825,87	14 790 825,87	14 790 825,87	14 790 825,87
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Создание условий для отдыха (в том числе массового) на территории особо охраняемой природной территории регионального значения "Природный парк "Птичья гавань"	январь 2014 года	декабрь 2020 года	Начальник управления экологической безопасности Л.В. Ишниязова, директор бюджетного учреждения Омской области "Природный парк "Птичья гавань" С.С. Макаров	Минприроды Омской области, бюджетное учреждение Омской области "Природный парк "Птичья гавань"	Всего, из них расходы за счет:	99 377 931,16	9 960 314,28	27 546,75	15 414 086,73	14 840 226,67	14 790 825,87	14 790 825,87	14 790 825,87	14 790 825,87	Количество природоохранных мероприятий, проводимых на особо охраняемой природной территории регионального значения "Природный парк "Птичья гавань"	единиц	81	15	11	11	11	11	11	11
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	99 377 931,16	9 960 314,28	27 546,75	15 414 086,73	14 840 226,67	14 790 825,87	14 790 825,87	14 790 825,87	14 790 825,87
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Задача 3. Обеспечение рационального и неистощимого использования объектов животного мира на территории Омской области	январь 2014 года	декабрь 2020 года	х	х	Всего, из них расходы за счет:	208 131 342,37	32 578 834,58	216 436,51	37 813 461,32	28 610 629,27	28 979 481,05	26 716 312,05	26 716 312,05	26 716 312,05	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	208 131 342,37	32 578 834,58	216 436,51	37 813 461,32	28 610 629,27	28 979 481,05	26 716 312,05	26 716 312,05	26 716 312,05
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Обеспечение устойчивого использования и сохранения объектов животного мира и среды их обитания	январь 2014 года	декабрь 2020 года	Начальник управления по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов В.А. Ратниченко, директор бюджетного учреждения Омской области "Управление по охране животного мира" В.В. Данилов	Минприроды Омской области, бюджетное учреждение Омской области "Управление по охране животного мира"	Всего, из них расходы за счет:	208 131 342,37	32 578 834,58	216 436,51	37 813 461,32	28 610 629,27	28 979 481,05	26 716 312,05	26 716 312,05	26 716 312,05	Процент проверок, в ходе которых были выявлены нарушения физическими лицами требований законодательства об охране объектов животного мира и среды их обитания, в том числе на особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального значения	процентов	-	23	23	22	21	21	21	21
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	208 131 342,37	32 578 834,58	216 436,51	37 813 461,32	28 610 629,27	28 979 481,05	26 716 312,05	26 716 312,05	26 716 312,05
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	СПРАВОЧНО: расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций (мероприятия 1.1.1, 1.1.2)	х	х	х	х	Расходы за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	345 016 951,33	48 310 043,16	2 820,00	45 664 724,49	49 436 602,64	49 433 614,64	50 723 988,80	50 723 988,80	50 723 988,80	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
3	Итого	январь 2014 года	декабрь 2020 года	х	х	Всего, из них расходы за счет:	652 526 224,86	90 849 192,02	246 803,26	98 892 272,54	92 887 458,58	93 203 921,56	92 231 126,72	92 231 126,72	92 231 126,72	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	652 526 224,86	90 849 192,02	246 803,26	98 892 272,54	92 887 458,58	93 203 921,56	92 231 126,72	92 231 126,72	92 231 126,72
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																									"