Приложение N 1. Журнал учета результатов внутреннего финансового контроля

Приложение N 1
к Регламенту проведения
Министерством культуры
Омской области внутреннего
финансового контроля

                                  ЖУРНАЛ

            учета результатов внутреннего финансового контроля

                          за _________________ год

Наименование организации ________________________________________________

Наименование структурного подразделения,

ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур ______________

I _______________________________________________________________________

Наименование процесса внутренней бюджетной процедуры

Дата	Наименование операции	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия	Результаты контрольного действия	Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)	Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения	Отметка об устранении
1	2	3	4	5	6	7	8	9

II ______________________________________________________________________

Наименование процесса внутренней бюджетной процедуры

Дата	Наименование операции	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия	Результаты контрольного действия	Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)	Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения	Отметка об устранении
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Ответственный исполнитель ___________ _________ _____________________

                          (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"___" _______________ 20__ г.