Приложение. Инвестиционная программа Открытого акционерного общества "ОмскВодоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения в городе Омске на период до 2015 года

Информация об изменениях:

Решением Омского городского Совета от 26 декабря 2012 г. N 96 в название настоящего приложения внесены изменения

См. текст названия в предыдущей редакции

Приложение

к Решению Омского городского Совета

от 13 февраля 2008 года N 102

Инвестиционная программа
Открытого акционерного общества "ОмскВодоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения в городе Омске на период до 2015 года

С изменениями и дополнениями от:

25 февраля, 10 декабря 2009 г., 8 декабря 2010 г., 26 декабря 2012 г., 18 декабря 2013 г.

Информация об изменениях:

Решением Омского городского Совета от 26 декабря 2012 г. N 96 в раздел 1 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

1. Основание для разработки программы

Основаниями для разработки инвестиционной программы Открытого акционерного общества "ОмскВодоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения в городе Омске на период до 2015 года (далее - Программа) являются:

- Федеральный закон "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Генеральный план муниципального образования городской округ город Омск Омской области, утвержденный Решением Омского городского Совета от 25.07.2007 N 43;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Омска на период до 2015 года, утвержденная Решением Омского городского Совета от 16.05.2007 N 11;

- техническое задание по разработке инвестиционной программы Открытого акционерного общества "ОмскВодоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения в городе Омске на период до 2015 года, утвержденное постановлением Мэра города Омска от 10.10.2007 N 780-п.

2. Заказчик программы

Заказчиком Программы является Администрация города Омска.

3. Разработчик программы

Разработчиком Программы является Открытое акционерное общество "ОмскВодоканал" (далее - ОАО "ОмскВодоканал").

4. Исполнитель программы

Исполнителем Программы является ОАО "ОмскВодоканал".

Информация об изменениях:

Решением Омского городского Совета от 26 декабря 2012 г. N 96 в раздел 5 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Сроки реализации Программы

Сроки реализации Программы - 2008 - 2015 годы.

6. Цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются обеспечение возможности гарантированного подключения к сетям водоснабжения и водоотведения новых построенных объектов капитального строительства на территории города Омска, а также повышение надежности и качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения в городе Омске.

Задачи Программы:

- развитие систем водопровода и канализации в соответствии с перспективой развития жилищного и промышленного строительства в рамках Генерального плана муниципального образования городской округ город Омск Омской области;

- обеспечение стабильной и безопасной работы систем водоснабжения и водоотведения города Омска за счет поэтапной реконструкции всей системы водоснабжения и водоотведения города Омска;

- увеличение объема услуг за счет расширения наружных магистральных и распределительных сетей до необходимого уровня;

- обеспечение подключения к сетям водоснабжения и водоотведения вводимых в эксплуатацию на территории города Омска объектов жилищного и промышленного строительства;

- повышение надежности и качества оказываемых услуг;

- сокращение непроизводительного и нерационального расхода воды;

- повышение качества и рекреационных свойств водных объектов и сопряженных с очистными сооружениями территорий городской застройки;

- обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности территории города Омска и реки Иртыш;

- достижение целевых индикаторов, указанных в таблице.

Информация об изменениях:

Решением Омского городского Совета от 26 декабря 2012 г. N 96 таблица раздела 6 настоящего приложения изложена в новой редакции

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица

N п/п	Наименование индикатора	Механизм расчета индикатора	Величина индикатора по годам
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1. Индикаторы в сфере водоснабжения
1.1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами):
1.1.1	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км	Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей	0,5	0,5	0,5	0,49	0,48	0,47	0,47	0,47
1.1.2	Перебои в снабжении потребителей, час./чел.	Отношение суммы произведений продолжительности отключений и количества пострадавших потребителей от каждого из этих отключений к численности населения муниципального образования	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	Продолжительность поставки товаров и услуг, час./день	Отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде	20	21	24	24	24	24	24	24
1.1.4	Уровень потерь, процент	Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть	21,92	21,92	21,92	20,79	20,78	20,77	20,77	20,77
1.1.5	Коэффициент потерь, куб. м/км	Отношение объема потерь к протяженности сети	24,77	24,77	24,77	23,1	23,1	23,1	23,1	23,1
1.1.6	Индекс замены оборудования, процент	Отношение количества замененного оборудования к количеству установленного оборудования	8,0	8,0	8,0	5,0	6,0	4,8	4,8	4,8
1.1.7	Износ систем коммунальной инфраструктуры, процент	Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока	68,4	68,4	68,4	70,3	68,5	66,9	65,9	64,1
1.1.8	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, процент	Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети	76,0	76,0	76,0	76,5	76,5	76,4	76,4	76,4
1.2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры:
1.2.1	Уровень загрузки производственных мощностей, процент	Отношение фактической производительности оборудования к установленной	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
1.2.2	Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета, процент	Отношение объема товаров и услуг, реализованных по приборам учета, к общему объему реализации товаров и услуг	62,0	62,0	62,0	70,0	78,0	85,0	85,0	85,0
1.3. Доступность товаров и услуг для потребителей
1.3.1	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, процент	Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования	93,2	93,3	93,3	95,8	95,8	95,8	95,8	95,8
1.3.2	Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, процент	Отношение среднемесячного платежа за коммунальные услуги к среднемесячным денежным доходам населения	0,42	0,54	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
1.3.3	Индекс нового строительства, ед.	Отношение протяженности построенных сетей к протяженности сетей	0,0004	0,0004	0,0004	0,002	0,01	0,007	0,007	0,007
1.3.4	Удельное водопотребление, куб. м/чел.	Отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения, получающего услуги организации	64,6	64,6	64,6	62,0	60,4	59,0	59,0	59,0
1.3.5	Стоимость подключения в расчете на 1 кв. м, процент	Отношение произведения тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры на величину удельной нагрузки нового строительства (в расчете на 1 кв. м) к средней рыночной стоимости 1 кв. м нового жилья	1,13	1,25	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27
1.4. Эффективность деятельности:
1.4.1	Рентабельность деятельности, процент	Отношение финансового результата до налогообложения к выручке	1,0	1,9	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
1.4.2	Уровень сбора платежей, процент	Отношение объема средств, собранных за товары и услуги организации коммунального комплекса к объему начисленных средств	96,7	96,7	96,7	96,7	96,7	96,7	96,7	96,7
1.4.3	Эффективность использования энергии (энергоемкость производства), кВтч/куб. м	Отношение расходов электрической энергии на производство (транспортировку) воды к объему производства (транспортировки) воды	0,49	0,49	0,49	0,488	0,486	0,484	0,484	0,484
1.4.4	Эффективность использования персонала (трудоемкость производства), чел./км	Отношение численности персонала к протяженности сетей	0,24	0,24	0,24	0,23	0,22	0,21	0,21	0,21
1.4.5	Производительность труда, тыс. куб. м/чел	Отношение объема реализации товаров и услуг к численности персонала	370	370	370	374	380	385	385	385
1.4.6	Период сбора платежей, дней	Отношение количества дней в отчетном периоде к оборачиваемости дебиторской задолженности (определяется как отношение объема выручки к объему дебиторской задолженности)	59	59	59	59	59	59	59	59
2. Индикаторы в сфере водоотведения и очистки сточных вод
2.1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами):
2.1.1	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км	Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей	0,3	0,3	0,3	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
2.1.2	Перебои в снабжении потребителей, час./чел.	Отношение суммы произведений продолжительности отключений и количества пострадавших потребителей от каждого из этих отключений к численности населения муниципального образования	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час./день	Отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде	24	24	24	24	24	24	24	24
2.1.4	Индекс замены оборудования, процент	Отношение количества замененного оборудования к количеству установленного оборудования	5,7	5,7	5,7	6,5	4,0	3,4	3,4	3,4
2.1.5	Износ систем коммунальной инфраструктуры, процент	Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока	64,5	64,5	64,5	64,9	64,7	64,1	63,8	62,4
2.1.6	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, процент	Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети	64,5	64,5	64,5	65,0	64,9	64,9	64,9	64,5
2.2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры:
2.2.1	Уровень загрузки производственных мощностей, процент	Отношение фактической производительности оборудования к установленной	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0
2.3. Доступность товаров и услуг для потребителей
2.3.1	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, процент	Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования	79,1	79,2	79,2	88,7	100	100	100	100
2.3.2	Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, процент	Отношение среднемесячного платежа за коммунальные услуги к среднемесячным денежным доходам населения	0,61	0,59	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
2.3.3	Индекс нового строительства, ед.	Отношение протяженности построенных сетей к протяженности сетей	0,001	0,001	0,001	0,005	0,007	0,01	0,01	0,01
2.3.4	Удельное водоотведение, куб. м/чел.	Отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения, получающего услуги организации	92,5	92,5	92,5	91,6	89,5	87,4	87,4	87,4
2.3.5	Стоимость подключения в расчете на 1 кв. м, процент	Отношение произведения тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры на величину удельной нагрузки нового строительства (в расчете на 1 кв. м) к средней рыночной стоимости 1 кв. м нового жилья	1,20	1,32	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34
2.4. Эффективность деятельности:
2.4.1	Рентабельность деятельности, процент	Отношение финансового результата до налогообложения к выручке	1,0	1,9	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
2.4.2	Уровень сбора платежей, процент	Отношение объема средств, собранных за товары и услуги организации коммунального комплекса, к объему начисленных средств	96,7	96,7	96,7	96,7	96,7	96,7	96,7	96,7
2.4.3	Эффективность использования энергии (энергоемкость производства), кВтч/куб. м	Отношение расходов электрической энергии на транспортировку (очистку стоков) к объемам транспортировки (очистки стоков)	0,499	0,499	0,499	0,498	0,496	0,494	0,494	0,494
2.4.4	Эффективность использования персонала (трудоемкость производства), чел./км	Отношение численности персонала к протяженности сетей	0,3	0,3	0,3	0,27	0,258	0,23	0,23	0,23
2.4.5	Производительность труда, тыс. куб. м/чел	Отнош