|
N
п/п
|
Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)
|
срок реализации мероприятия ВЦП
|
Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП
|
Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП
|
Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП
|
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП
|
|
Источник
|
Объем (руб.)
|
Наименование
|
Единица измерения
|
Значение
|
|
Всего
|
в том числе по годам реализации ВЦП
|
Всего
|
в том числе по годам реализации ВЦП
|
|
с (год)
|
по (год)
|
2014
|
неисполненные обязательства в предшествующем году
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
|
1
|
Цель ведомственной целевой программы: совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения Омской области
|
2014
|
2020
|
Первый заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
|
|
Всего, из них расходы за счет:
|
101014751,21
|
13431500,00
|
207244,94
|
11785800,00
|
12517400,00
|
12576600,00
|
15926451,57
|
16882038,66
|
17894960,98
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
101014751,21
|
13431500,00
|
207244,94
|
11785800,00
|
12517400,00
|
12576600,00
|
15926451,57
|
16882038,66
|
17894960,98
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
1.1
|
Задача 1 ведомственной целевой программы: повышение мотивации жителей Омской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни
|
2014
|
2020
|
|
|
Всего, из них расходы за счет:
|
101014751,21
|
13431500,00
|
207244,94
|
11785800,00
|
12517400,00
|
12576600,00
|
15926451,57
|
16882038,66
|
17894960,98
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
101014751,21
|
13431500,00
|
207244,94
|
11785800,00
|
12517400,00
|
12576600,00
|
15926451,57
|
16882038,66
|
17894960,98
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств
|
|
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
1.1.1
|
Мероприятие 1. Проведение социально значимых физкультурно-спортивных мероприятий с лицами среднего и старшего возраста
|
2014 январь
|
2020 декабрь
|
Первый заместитель Министра, начальник управления физической культуры и спорта, руководители подведомственных Министерству учреждений спортивной направленности
|
|
Всего, из них расходы за счет:
|
50000,00
|
50000,00
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Исполнение мероприятий, запланированных в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий Омской области
|
Процент
|
X
|
100
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
50000,00
|
50000,00
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
1.1.2
|
Мероприятие 2. Развитие школьного и студенческого спорта
|
2014 январь
|
2020 декабрь
|
Первый заместитель Министра
|
|
Всего, из них расходы за счет:
|
5025965,07
|
580000,00
|
X
|
500000,00
|
700000,00
|
742000,00
|
786520,00
|
833711,20
|
883733,87
|
Исполнение мероприятий, запланированных в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий Омской области
|
Процент
|
X
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
5025965,07
|
580000,00
|
X
|
500000,00
|
700000,00
|
742000,00
|
786520,00
|
833711,20
|
883733,87
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
1.1.3
|
Мероприятие 3. Информационное сопровождение деятельности Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области и его подведомственных организаций
|
2014 январь
|
2020 декабрь
|
Первый заместитель Министра, директор бюджетного учреждения Омской области "Минспорт-Медиа"
|
|
Всего, из них расходы за счет:
|
95938786,14
|
12801500,00
|
207244,94
|
11285800,00
|
11817400,00
|
11834600,00
|
15139931,57
|
16048327,46
|
17011227,11
|
Количество информационных продуктов, подготовленных для сопровождения мероприятий в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта
|
Единиц
|
16374
|
2219
|
2278
|
2337
|
2340
|
2380
|
2400
|
2420
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
95938786,14
|
12801500,00
|
207244,94
|
11285800,00
|
11817400,00
|
11834600,00
|
15139931,57
|
16048327,46
|
17011227,11
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
ИТОГО
|
2014
|
2020
|
|
|
Всего, из них расходы за счет:
|
101014751,21
|
13431500,00
|
207244,94
|
11785800,00
|
12517400,00
|
12576600,00
|
15926451,57
|
16882038,66
|
17894960,98
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
101014751,21
|
13431500,00
|
207244,94
|
11785800,00
|
12517400,00
|
12576600,00
|
15926451,57
|
16882038,66
|
17894960,98
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
