Приложение. Ведомственная целевая программа "Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Правительством Омской области и иными органами исполнительной власти Омской области"

Приложение
к приказу Управления делами
Правительства Омской области
от 21 октября 2013 года N 26

Ведомственная целевая программа
"Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Правительством Омской области и иными органами исполнительной власти Омской области"

С изменениями и дополнениями от:

20 мая, 28 июля, 10 октября, 26 декабря 2014 г.

Информация об изменениях:

Приказом Аппарата Губернатора и Правительства Омской области от 26 декабря 2014 г. N 10 в раздел 1 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

1. Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование субъекта бюджетного планирования Омской области	Аппарат Губернатора и Правительства Омской области (далее - Аппарат)
Наименование ведомственной целевой программы	"Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Правительством Омской области и иными органами исполнительной власти Омской области" (далее - Программа)
Наименование государственной программы Омской области, в рамках подпрограммы которой осуществляется реализация ведомственной целевой программы	"Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области"
Наименование подпрограммы государственной программы Омской области, в рамках подпрограммы которой осуществляется реализация ведомственной целевой программы	"Совершенствование государственного управления, системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений и местного самоуправления"
Сроки реализации ведомственной целевой программы	2014 - 2020 годы
Цели и задачи ведомственной целевой программы	Цель 1. Своевременное и качественное материально-техническое, организационное и социально-бытовое обеспечение деятельности Правительства Омской области, а также иных органов исполнительной власти Омской области в соответствии с областным законодательством. Задача 1. Совершенствование системы материально-технического, организационного и финансового обеспечения деятельности. Задача 2. Оптимизация и повышение качества содержания, технической эксплуатации и обслуживания объектов недвижимого и движимого имущества, находящихся в собственности Омской области. Цель 2. Качественное обеспечение мероприятий, проводимых с участием Губернатора Омской области, Правительства Омской области, а также совещаний, конференций и других специальных мероприятий, проводимых Правительством Омской области. Задача 1. Повышение качества финансового, материально-технического, организационного и иного обеспечения мероприятий, проводимых с участием Губернатора Омской области, а также других специальных мероприятий, проводимых Правительством Омской области. Задача 2. Повышение эффективности мобилизационной подготовки Омской области Цель 3. Создание условий для профессионального развития и подготовки управленческих кадров. Задача 1. Повышение профессиональной компетенции управленческих кадров в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Омской области. Задача 2. Повышение профессиональной компетенции управленческих кадров в рамках целевой контрактной подготовки специалистов с высшим образованием.
Целевые индикаторы ведомственной целевой программы	- доля экономии бюджетных средств в результате проведения процедур закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд; - площадь объектов, находящихся в оперативном управлении казенного учреждения Омской области "Хозяйственное управление Правительства Омской области" (далее - казенное учреждение), соответствующая санитарным нормам и правилам, правилам пожарной безопасности и электробезопасности, техническим условиям; - количество заключаемых договоров, соглашений и (или) проведенных мероприятий при исполнении иных государственных функций согласно законодательству; - обеспечение выплат по присужденным Государственным премиям Омской области и премиям Правительства Омской области; - количество мероприятий в области мобилизационной подготовки и мобилизации; - количество лиц, прошедших обучение в рамках целевой контрактной подготовки специалистов с высшим образованием; - количество тиражей методических сборников по обучению специалистов в рамках постпрограммной работы
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по годам ее реализации	Общий объем расходов областного бюджета на реализацию Программы составляет 2 956 462 715,90 рублей, в том числе: - 2014 год - 421 344 435,22 рублей; - 2015 год - 403 990 612,49 рублей; - 2016 год - 416 300 038,59 рублей; - 2017 год - 428 706 907,40 рублей; - 2018 год - 428 706 907,40 рублей; - 2019 год - 428 706 907,40 рублей; - 2020 год - 428 706 907,40 рублей; Источниками финансирования Программы являются налоговые и неналоговые доходы областного бюджета, поступления нецелевого характера из федерального бюджета
Ожидаемый результат реализации ведомственной целевой программы	Сохранение степени материально-технического обеспечения деятельности Правительства Омской области на уровне 100 процентов (2014 год - 100 процентов, 2015 год - 100 процентов, 2016 год - 100 процентов, 2017 год - 100 процентов, 2018 год - 100 процентов, 2019 год - 100 процентов, 2020 год - 100 процентов).

Информация об изменениях:

Приказом Аппарата Губернатора и Правительства Омской области от 26 декабря 2014 г. N 10 в раздел 2 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

2. Проблема, решение которой осуществляется путем реализации Программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

Стратегической целью социально-экономического развития Омской области является рост конкурентоспособности экономики Омской области, улучшение качества жизни населения Омской области, повышение эффективности системы государственного управления Омской области.

Одним из основных условий, необходимых для успешного решения задач социально-экономического развития Омской области, является эффективность работы системы государственного управления. При этом один из важных акцентов должен быть сделан на снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных услуг, в том числе в электронном виде, повышение ответственности государственных гражданских служащих Омской области за результаты деятельности.

Система государственного управления должна обладать открытостью и доступностью социально значимой информации о деятельности органов исполнительной власти Омской области, обеспечивать развитие качественной и оперативной обратной связи с населением Омской области.

Государственное управление - особый вид деятельности, в котором занято большое количество людей, обеспеченных современной вычислительной и организационной техникой. Аппарат и средства управления организованы в четко структурированную упорядоченную систему, в которой каждый элемент имеет свое место, установленное его функциональным значением и иерархией.

Согласно Уставу (Основному Закону) Омской области Губернатор Омской области является высшим должностным лицом Омской области, возглавляет Правительство Омской области. Правительство Омской области - постоянно действующий высший исполнительный орган государственной власти Омской области, возглавляющий систему органов исполнительной власти Омской области.

Управленческая деятельность Правительства Омской области включает разнообразный спектр исполняемых полномочий, направленных на создание наиболее благоприятных условий для социально-экономического развития Омской области, более полного и рационального использования производственных ресурсов, лучшей организации деятельности органов исполнительной власти Омской области.

Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Правительства Омской области и органов исполнительной власти Омской области - это способ организации их деятельности, позволяющий путем оптимизации финансовых, материальных и трудовых ресурсов осуществлять установленные Уставом (Основным Законом) Омской области полномочия.

Программа определяет мероприятия Аппарата по материально-техническому, организационному и социально-бытовому обеспечению деятельности Правительства Омской области, а также иных органов исполнительной власти Омской области в случаях, установленных областным законодательством.

Программа разработана с учетом задач, определенных согласно положениям Программы социально-экономического развития Омской области на среднесрочную перспективу, а также положениям Доклада о результатах и основных направлениях деятельности Аппарата.

Необходимость комплексного решения проблем, связанных с необходимостью повышения эффективности материально-технического и организационного обеспечения деятельности Правительства Омской области и органов исполнительной власти Омской области, программно-целевым методом обусловлена объективными причинами, в том числе:

- большим значением эффективной работы высшего должностного лица и высшего исполнительного органа государственной власти Омской области для обеспечения конституционно-правового статуса Омской области;

- тесной взаимосвязью процесса исполнения своих полномочий Правительством Омской области и социально-экономическим развитием Омской области;

- многообразием проблем, для решения которых необходимо выполнение значительных по объему и значимых по статусу мероприятий.

Реализация Программы будет способствовать поиску новых подходов и принципов в организации управленческой деятельности, которые обеспечат максимально эффективное использование материально-технических, финансовых и кадровых ресурсов.

Информация об изменениях:

Приказом Аппарата Губернатора и Правительства Омской области от 26 декабря 2014 г. N 10 в раздел 3 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Цели и задачи Программы

Целью 1 Программы является своевременное и качественное материально-техническое, организационное и социально-бытовое обеспечение деятельности Правительства Омской области, а также иных органов исполнительной власти Омской области в соответствии с областным законодательством.

Для достижения поставленной цели 1 необходимо выполнение следующих задач:

1. Совершенствование системы материально-технического, организационного и финансового обеспечения деятельности.

2. Оптимизация и повышение качества содержания, технической эксплуатации и обслуживания объектов недвижимого и движимого имущества, находящихся в собственности Омской области.

Целью 2 Программы является качественное обеспечение мероприятий, проводимых с участием Губернатора Омской области, Правительства Омской области, а также совещаний, конференций и других специальных мероприятий, проводимых Правительством Омской области.

Для достижения поставленной цели 2 необходимо выполнение следующих задач:

1. Повышение качества финансового, материально-технического, организационного и иного обеспечения мероприятий, проводимых с участием Губернатора Омской области, а также других специальных мероприятий, проводимых Правительством Омской области.

2. Повышение эффективности мобилизационной подготовки Омской области.

Целью 3 Программы является создание условий для профессионального развития и подготовки управленческих кадров.

Для достижения поставленной цели 3 необходимо выполнение следующих задач:

1. Повышение профессиональной компетенции управленческих кадров в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Омской области.

2. Повышение профессиональной компетенции управленческих кадров в рамках целевой контрактной подготовки специалистов с высшим образованием.

Информация об изменениях:

Приказом Аппарата Губернатора и Правительства Омской области от 26 декабря 2014 г. N 10 в раздел 4 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы

Для оценки эффективности Программы определены следующие индикаторы:

1. Доля экономии бюджетных средств в результате проведения процедур закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

, где:

- сумма начальных (максимальных) цен контрактов при проведении процедур закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, тыс. руб.;

- сумма цен заключенных контрактов при проведении процедур закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, тыс. руб.

2. Площадь объектов, находящихся в оперативном управлении казенного учреждения, соответствующая санитарным нормам и правилам, правилам пожарной безопасности и электробезопасности, техническим условиям.

Целевой индикатор измеряется в квадратных метрах и рассчитывается по формуле:

Р2 = S, где

S - площадь объектов, находящихся в оперативном управлении казенного учреждения, соответствующая санитарным нормам и правилам, правилам пожарной безопасности и электробезопасности, техническим условиям, кв. м.

3. Количество заключаемых договоров, соглашений и (или) проведенных мероприятий при исполнении иных государственных функций согласно законодательству.

Целевой индикатор измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:

Р3 = М1, где

M1 - количество заключаемых договоров, соглашений и (или) проведенных мероприятий при исполнении иных государственных функций, единиц.

4. Обеспечение выплат по присужденным Государственным премиям Омской области и премиям Правительства Омской.

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

, где

- сумма выплаченных присуждаемых Государственных премий Омской области и премий Правительства Омской области, рублей;

- сумма присуждаемых Государственных премий Омской области и премий Правительства Омской области, рублей.

5. Количество мероприятий в области мобилизационной подготовки и мобилизации.

Целевой индикатор измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:

Р5 = М3, где

М3 - количество проведенных мероприятий в области мобилизационной подготовки и мобилизации, единиц.

Источниками данных для расчета целевых индикаторов являются отчеты казенного учреждения и структурных подразделений Аппарата, материалы выполнения программных мероприятий, материалы, полученные в ходе проведения в Аппарате и подведомственном ему казенном учреждении мероприятий внутриведомственного контроля.

Расчет целевых индикаторов осуществляется по итогам исполнения Программы.

Реализация Программы предполагает получение следующего результата:

сохранение степени материально-технического обеспечения деятельности Правительства Омской области на уровне 100 процентов.

Уровень материально-технического обеспечения деятельности Правительства Омской области измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

, где:

i - целевой индикатор Программы;

Аi - фактическое значение достигнутого i-го целевого индикатора Программы;

Бi - плановое значение достигнутого i-го целевого индикатора Программы;

n - количество целевых индикаторов Программы.

6. Количество лиц, прошедших обучение в рамках целевой контрактной подготовки специалистов с высшим образованием.

Целевой индикатор измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:

Р6 = А, где

А - количество лиц, прошедших обучение в рамках целевой контрактной подготовки специалистов с высшим образованием, единиц.

7. Количество тиражей методических сборников по обучению специалистов.

Целевой индикатор измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:

Р7 = Т, где

Т - количество тиражей выпускаемых методических сборников по обучению специалистов, единиц.

5. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы составляет семь лет: 2014 - 2020 годы.

Информация об изменениях:

Приказом Аппарата Губернатора и Правительства Омской области от 26 декабря 2014 г. N 10 в раздел 6 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Перечень и описание программных мероприятий

Перечень мероприятий Программы определен исходя из необходимости достижения ожидаемого результата ее реализации, а также исходя из полномочий и функций Аппарата, на основе предварительного анализа системы государственного управления Омской области, материально-технических, финансовых и кадровых ресурсов Аппарата и подведомственного ему казенного учреждения и задач, определенных согласно положениям Программы социально-экономического развития Омской области на среднесрочную перспективу, и предусматривает:

1. Мероприятие по реализации задачи 1 к цели 1 "Совершенствование системы материально-технического, организационного и финансового обеспечения деятельности" - материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Правительства Омской области, а также иных органов исполнительной власти в случаях, установленных областным законодательством. В рамках реализации данного мероприятия:

- своевременно выявляется потребность в материально-технических средствах, закупке и предоставлении необходимых материально-технических средств на основе заявок и установленных норм;

- своевременно обеспечивается связь, специальная связь для эффективной и оперативной деятельности, оказываются услуги по техническому обслуживанию вычислительной и организационной техники, программно-информационному обслуживанию в части предоставления доступа к различным информационным ресурсам, справочно-правовым системам посредством единой сети передачи данных, а также доступа к информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет;

- лицам, замещающим государственные должности, государственным гражданским служащим предоставляется транспортное обслуживание, медицинское обслуживание, социально-бытовое обслуживание.

2. Мероприятие по реализации задачи 2 к цели 1 "Оптимизация и повышение качества содержания, технической эксплуатации и обслуживания объектов недвижимого и движимого имущества, находящихся в собственности Омской области" - обеспечение содержания, технической эксплуатации и обслуживания объектов недвижимого и движимого имущества, находящихся в собственности Омской области, а также социально-бытовое обеспечение деятельности членов Правительства Омской области, а также иных органов исполнительной власти в соответствии с областным законодательством.

В рамках реализации данного мероприятия:

- обеспечивается надлежащее содержание, техническая эксплуатация и функционирование всех инженерных систем и оборудования недвижимого и движимого имущества, техники и инвентаря;

- осуществляется текущий и капитальный ремонт объектов собственности Омской области, благоустройство земельных участков, обеспечивается охрана, осуществляется уборка помещений и прилегающей территории;

- обеспечивается соответствие недвижимого и движимого имущества санитарным нормам и правилам, правилам пожарной безопасности и электробезопасности, техническим условиям;

- обеспечивается сохранность недвижимого и движимого имущества.

3. Мероприятие по реализации задачи 1 к цели 2 "Повышение качества финансового, материально-технического, организационного и иного обеспечения мероприятий, проводимых с участием Губернатора Омской области, а также других специальных мероприятий, проводимых Правительством Омской области" - финансовое, материально-техническое, организационное и иное обеспечение мероприятий, а также других специальных мероприятий, проводимых Правительством Омской области.

В рамках реализации данного мероприятия:

- обеспечивается протокольно-организационное обслуживание визитов на высшем уровне, рабочих и деловых встреч и совещаний, конференций и форумов по вопросам сотрудничества;

- обеспечивается организация питания участников мероприятий, изготовления (приобретения) сувенирной продукции, размещения официальных делегаций в гостиницах;

- финансирование отчислений в Уставный и Резервный фонды согласно договору учредителей Межрегиональной Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации "Сибирское соглашение" (далее - МАСС), подготовка необходимых материалов для участия в заседаниях Совета МАСС, а также организация заседаний Совета МАСС, проводимых в Омской области.

4. Мероприятие по реализации задачи 1 к цели 2 "Повышение качества финансового, материально-технического, организационного и иного обеспечения мероприятий, проводимых с участием Губернатора Омской области, а также других специальных мероприятий, проводимых Правительством Омской области" - вручение Государственной премии Омской области и премии Правительства Омской области.

В рамках реализации данного мероприятия осуществляется финансовое обеспечение деятельности, связанной с организацией вручения и выплатой премий.

5. Мероприятие по реализации задачи 2 к цели 2 "Повышение эффективности мобилизационной подготовки Омской области" - финансовое, организационное и методическое обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации.

В рамках реализации данного мероприятия:

- осуществляется руководство мобилизационной подготовкой органов исполнительной власти Омской области, муниципальных образований Омской области;

- разрабатываются мобилизационные планы;

- проводятся мероприятия по мобилизационной подготовке экономики Омской области;

- заключаются договоры (контракты) на поставку продукции, проведение работ, оказание услуг в целях обеспечения мобилизационной подготовки и мобилизации Омской области.

Перечень мероприятий с их значениями на срок реализации Программы приведен в приложении к настоящей Программе.

6. Мероприятие по реализации задачи 1 к цели 3 "Повышение профессиональной компетенции управленческих кадров в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Омской области" - проведение мероприятий в рамках постпрограммной работы со специалистами, прошедшими обучение в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Омской области.

В рамках реализации данного мероприятия:

- осуществляется выпуск информационного сборника о реализации государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Омской области.

7. Мероприятие по реализации задачи 2 к цели 3 "Повышение профессиональной компетенции управленческих кадров в рамках целевой контрактной подготовки специалистов с высшим образованием" - обучение специалистов, прошедших обучение в рамках целевой контрактной подготовки специалистов с высшим образованием.

В рамках реализации данного мероприятия:

- осуществляется контроль исполнения государственных контрактов об оказании образовательных услуг по подготовке лиц с высшим образованием в рамках целевой контрактной подготовки.

Информация об изменениях:

Приказом Аппарата Губернатора и Правительства Омской области от 26 декабря 2014 г. N 10 в раздел 7 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

7. Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Финансирование мероприятий Программы предусматривается из средств областного бюджета, предусмотренных Аппарату как главному распорядителю средств областного бюджета. Объем бюджетных ассигнований областного бюджета на период действия Программы (2014 - 2020 годы) составляет 2 956 462 715,90 рублей, в том числе:

- 2014 год - 421 344 435,22 рублей;

- 2015 год - 403 990 612,49 рублей;

- 2016 год - 416 300 038,59 рублей;

- 2017 год - 428 706 907,40 рублей;

- 2018 год - 428 706 907,40 рублей;

- 2019 год - 428 706 907,40 рублей;

- 2020 год - 428 706 907,40 рублей.

Распределение бюджетных ассигнований по задачам и мероприятиям Программы приведено в приложении к настоящей Программе.

В связи с объективными корректировками планов деятельности Губернатора Омской области и Правительства Омской области, а также внесением изменений в законодательство утвержденные объемы финансирования могут быть изменены. Соответственно в установленном порядке в Программу вносятся изменения.

Информация об изменениях:

Приказом Аппарата Губернатора и Правительства Омской области от 26 декабря 2014 г. N 10 в раздел 8 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

8. Описание системы управления реализацией Программы

Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения областного бюджета, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Аппарату в областном бюджете на соответствующий финансовый год на период с 2014 по 2020 годы.

Методическое руководство по разработке Программы и внесению в нее изменений осуществляет Аппарат.

В процессе ежегодного мониторинга реализации Программы Аппаратом осуществляется оценка достижения запланированных целевых индикаторов реализации Программы.

Отчет о реализации Программы предоставляется Аппаратом в Министерство финансов Омской области и Министерство экономики Омской области ежегодно, в сроки составления проекта областного бюджета, устанавливаемые Правительством Омской области.

Аппарат организует проверки выполнения программных мероприятий, обращая особое внимание на целевое и эффективное использование выделяемых средств и конечные результаты. По результатам проверок осуществляется анализ и приводятся замечания, относящиеся к ходу работ по реализации Программы, а также предложения, направленные на улучшение работы и устранение выявленных недостатков.

Общий контроль хода реализации программных мероприятий и эффективности использования финансовых средств осуществляет заместитель первый заместитель руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Омской области, текущий - начальник отдела финансово-экономического планирования и бюджетного учета Аппарата.

Для осуществления финансового, статистического, информационного анализа начальник отдела финансово-экономического планирования и бюджетного учета Аппарата имеет право запрашивать любую информацию в рамках осуществления своих полномочий у всех участников Программы.