Приложение N 2

Приложение N 2
к приказу Министерства по делам
молодежи, физической культуры
и спорта Омской области
от 21.10.2015 N 90

"Приложение N 1
к ведомственной программе
Омской области "Развитие
спорта высших достижений
и системы подготовки
спортивного резерва"

Мероприятия
ведомственной целевой программы "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва (в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в Омской области" государственной программы Омской области "Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области")

N п/п	Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)	Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП										Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП
		Источник	Объем (руб.)									Наименование	Единица измерения	Значение
			Всего	в том числе по годам реализации ВЦП										Всего	в том числе по годам реализации ВЦП
			Всего	2014	неисполненные обязательства в предшествующем году	2015	2016	2017	2018	2019	2020			Всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Цель ведомственной целевой программы: обеспечение высокой конкурентоспособности спортсменов Омской области в официальных межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях	Всего, из них расходы за счет:	3 685 772 698,35	801 243 968,24	3 118 327,77	605 479 202,29	350 353 633,40	372 264 622,36	372 477 969,88	581 051 248,63	602 902 053,55	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	3 673 062 480,35	794 348 592,24	3 118 327,77	599 664 360,29	350 353 633,40	372 264 622,36	372 477 969,88	581 051 248,63	602 902 053,55
		2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	12 360 218,00	6 545 376,00	X	5 814 842,00	X	X	X	X	X
		3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		4. Переходящего остатка бюджетных средств	350 000,00	350 000,00	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	Задача 1 ведомственной целевой программы: совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Омской области и Российской Федерации	Всего, из них расходы за счет:	3 643 572 480,35	788 858 592,24	2 907 227,77	596 764 360,29	347 853 633,40	369 764 622,36	369 977 969,88	574 351 248,63	596 002 053,55	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	3 643 572 480,35	788 858 592,24	2 907 227,77	596 764 360,29	347 853 633,40	369 764 622,36	369 977 969,88	574 351 248,63	596 002 053,55
		2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		4. Переходящего остатка бюджетных средств	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.1.	Мероприятие 1. Организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе: - организация награждения спортивной премией Губернатора Омской области "Доблесть"; - проведение мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"; - БУ ОО "Областной физкультурно-спортивный клуб "Урожай"; - БУОО "Дирекция по проведению мероприятий в сфере физической культуры и спорта"	Всего, из них расходы за счет:	217 670 890,17	117 222 574,00	932 624,58	100 448 316,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество проведенных официальных физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий на территории Омской области	Единиц	817	408	409	0	0	0	0	0
		1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	217 670 890,17	117 222 574,00	932 624,58	100 448 316,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		4. Переходящего остатка бюджетных средств	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.2.	Мероприятие 2. Обеспечение развития некоммерческих организаций	Всего, из них расходы за счет:	884 270 000,00	331 620 000,00	0,00	154 650 000,00	16 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	Численность лиц, занимающихся спортом в некоммерческих организациях	человек	26215	3730	3735	3740	3745	3750	3755	3760
		1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	884 270 000,00	331 620 000,00	0,00	154 650 000,00	16 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00
		2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		4. Переходящего остатка бюджетных средств	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.3.	Мероприятие 3. Обеспечение подготовки спортивного резерва в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности	Всего, из них расходы за счет:	860 792 006,69	115 977 329,80	1 333 007,82	111 034 410,43	113 558 205,40	116 488 234,36	116 719 581,88	139 327 303,31	147 686 941,51	Доля спортсменов Омской области, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности имеющих почетные спортивные звания и спортивные разряды "Кандидат в мастера спорта" и "Первый спортивный разряд", в общей численности спортсменов-разрядников Омской области данных учреждений	Процент	X	8,4	8,5	8,6	8,7	8,8	8,9	9
		1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	860 792 006,69	115 977 329,80	1 333 007,82	111 034 410,43	113 558 205,40	116 488 234,36	116 719 581,88	139 327 303,31	147 686 941,51
		2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		4. Переходящего остатка бюджетных средств	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.4.	Мероприятие 4. Обеспечение выплат денежного вознаграждения спортсменам и тренерам по итогам выступлений в официальных всероссийских и международных соревнованиях	Всего, из них расходы за счет:	173 603 225,00	23 067 450,00	0,00	25 535 775,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	Соблюдение сроков предоставления выплат денежного вознаграждения спортсменам и тренерам по итогам выступлений в официальных всероссийских и международных спортивных соревнованиях	Балл	X	100	100	100	100	100	100	100
		1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	173 603 225,00	23 067 450,00	0,00	25 535 775,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00
		2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:	X	X		X	X	X	X	X	X
1.1.5.	Мероприятие 5. Обеспечение участия омских спортсменов, тренеров и специалистов в официальных спортивных мероприятиях	Всего, из них расходы за счет:	167 160 131,80	31 209 086,51	71 111,30	22 996 195,29	22 954 850,00	20 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	Количество спортсменов Омской области, принявших участие в официальных спортивных мероприятиях	Человек	16030	2260	2270	2280	2290	2300	2310	2320
		1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	167 160 131,80	31 209 086,51	71 111,30	22 996 195,29	22 954 850,00	20 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
		2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		4. Переходящего остатка бюджетных средств	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.6.	Мероприятие 6. Подготовка спортсменов высокого класса, в том числе спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, в бюджетных учреждениях Омской области, в отношении которых полномочия учредителя осуществляет Министерство, в том числе:	Всего, из них расходы за счет:	1 340 076 226,69	169 762 151,93	570 484,07	182 099 663,40	175 340 578,00	178 276 388,00	178 258 388,00	221 523 945,32	234 815 112,04
		1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	1 340 076 226,69	169 762 151,93	570 484,07	182 099 663,40	175 340 578,00	178 276 388,00	178 258 388,00	221 523 945,32	234 815 112,04
		2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
		3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		4. Переходящего остатка бюджетных средств	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.6.1.	в бюджетном учреждении Омской области "Центр подготовки олимпийского резерва по художественной гимнастике"	Всего, из них расходы за счет:	291 984 867,69	38 666 883,00	47 413,14	44 430 633,00	42 289 400,00	42 289 400,00	42 289 400,00	39 815 122,18	42 204 029,51
		1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	291 984 867,69	38 666 883,00	47 413,14	44 430 633,00	42 289 400,00	42 289 400,00	42 289 400,00	39 815 122,18	42 204 029,51
		2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		4. Переходящего остатка бюджетных средств	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.6.2.	в бюджетном учреждении Омской области "Центр парусного спорта"	Всего, из них расходы за счет:	42 620 776,31	7 826 020,00	62 854,16	6 912 600,00	793 950,00	3 748 800,00	3 748 800,00	9 510 134,13	10 080 472,18
		1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	42 620 776,31	7 826 020,00	62 854,16	6 912 600,00	793 950,00	3 748 800,00	3 748 800,00	9 510 134,13	10 080 472,18
		2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		4. Переходящего остатка бюджетных средств	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.6.3.	в бюджетном учреждении Омской области "Омский областной центр по велосипедному спорту"	Всего, из них расходы за счет:	225 092 341,80	29 605 303,01	0,00	31 190 957,00	42 849 300,00	42 849 300,00	42 849 300,00	17 353 486,31	18 394 695,48
		1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	225 092 341,80	29 605 303,01	0,00	31 190 957,00	42 849 300,00	42 849 300,00	42 849 300,00	17 353 486,31	18 394 695,48
		2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		4. Переходящего остатка бюджетных средств	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.6.4.	в бюджетном учреждении Омской области "Центр конного спорта и современного пятиборья"	Всего, из них расходы за счет:	49 312 645,55	6 787 491,84	0,00	6 681 298,89	6 050 700,00	6 051 660,00	6 053 660,00	8 586 327,58	9 101 507,24
		1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	49 312 645,55	6 787 491,84	0,00	6 681 298,89	6 050 700,00	6 051 660,00	6 053 660,00	8 586 327,58	9 101 507,24
		2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		4. Переходящего остатка бюджетных средств	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.6.5.	в бюджетном учреждении Омской области "Омский областной специализированный спортивный центр Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки"	Всего, из них расходы за счет:	129 212 635,59	19 442 200,00	131 277,45	20 087 880,00	16 254 400,00	16 254 400,00	16 254 400,00	19 863 764,85	21 055 590,74
		1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	129 212 635,59	19 442 200,00	131 277,45	20 087 880,00	16 254 400,00	16 254 400,00	16 254 400,00	19 863 764,85	21 055 590,74
		2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		4. Переходящего остатка бюджетных средств:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.6.6.	в бюджетном учреждении Омской области "Омский областной центр игровых видов спорта"	Всего, из них расходы за счет:	67 099 231,59	12 323 200,00	328 939,32	10 306 400,00	5 171 700,00	5 171 700,00	5 171 700,00	14 055 597,86	14 898 933,73
		1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	67 099 231,59	12 323 200,00	328 939,32	10 306 400,00	5 171 700,00	5 171 700,00	5 171 700,00	14 055 597,86	14 898 933,73
		2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		4. Переходящего остатка бюджетных средств:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.6.7.	в бюджетном учреждении Омской области "Омский областной центр спортивной подготовки"	Всего, из них расходы за счет:	501 699 240,62	50 509 809,08	0,00	58 040 694,51	57 781 928,00	57 761 928,00	57 741 928,00	106 729 588,85	113 133 364,18
		1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	501 699 240,62	50 509 809,08	0,00	58 040 694,51	57 781 928,00	57 761 928,00	57 741 928,00	106 729 588,85	113 133 364,18
		2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		4. Переходящего остатка бюджетных средств	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.6.8.	в бюджетном учреждении Омской области "Центр олимпийской подготовки по боксу"	Всего, из них расходы за счет:	33 054 487,54	4 601 245,00	0,00	4 449 200,00	4 149 200,00	4 149 200,00	4 149 200,00	5 609 923,56	5 946 518,98
		1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	33 054 487,54	4 601 245,00	0,00	4 449 200,00	4 149 200,00	4 149 200,00	4 149 200,00	5 609 923,56	5 946 518,98
		2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		4. Переходящего остатка бюджетных средств	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2.	Задача 2 ведомственной целевой программы: укрепление материально-технического обеспечения спортивных сборных команд Омской области	Всего, из них расходы за счет:	42 200 218,00	12 385 376,00	211 100,00	8 714 842,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	6 700 000,00	6 900 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	29 490 000,00	5 490 000,00	211 100,00	2 900 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	6 700 000,00	6 900 000,00
		2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	12 360 218,00	6 545 376,00	X	5 814 842,00	X	X	X	X	X
		3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		4. Переходящего остатка бюджетных средств	350 000,00	350 000,00	X	X	X	X	X	X	X
1.2.1.	Мероприятие 7. Материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Омской области, в том числе спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	Всего, из них расходы за счет:	19 992 969,00	8 905 328,00	91 100,00	6 287 641,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	Количество спортивных сборных команд Омской области, получивших материально-техническое обеспечение	штук	229	52	53	0	0	0	61	63
		1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	7 384 976,00	2 084 976,00	91 100,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
		2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	12 257 993,00	6 470 352,00	X	5 787 641,00	X	X	X	X	X
		3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		4. Переходящего остатка бюджетных средств:	350 000,00	350 000,00	X	X	X	X	X	X	X
1.2.2.	Мероприятие 8. Оказание государственной поддержки спортсменам высокого класса и их тренерам в приобретении жилья	Всего, из них расходы за счет:	21 160 000,00	3 060 000,00	0,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00	4 200 000,00	Соблюдение очередности предоставления социальной выплаты для приобретения жилого помещения	балл	X	100	100	100	100	100	100	100
		1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета	21 160 000,00	3 060 000,00	0,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00	4 200 000,00
		2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		4. Переходящего остатка бюджетных средств	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2.3.	Мероприятие 9. Обеспечение повышения уровня профессиональной подготовки тренерских кадров и специалистов в сфере физической культуры и спорта	Всего, из них расходы за счет:	870 000,00	270 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	Доля тренерских кадров и специалистов, прошедших профессиональную подготовку, от количества направленных на нее	Процентов	X	100	X	X	X	X	100	100
		1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	870 000,00	270 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		4. Переходящего остатка бюджетных средств	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2.4.	Мероприятие 10. Поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту	Всего, из них расходы за счет:	177 249,00	150 048,00	0,00	27 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения.	Процентов	X	14,5	17,2	X	X	X	X	X
		1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	75 024,00	75 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	102 225,00	75 024,00	X	27 201,00	X	X	X	X	X
		3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		4. Переходящего остатка бюджетных средств	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ИТОГО	Всего, из них расходы за счет:	3 685 772 698,35	801 243 968,24	3 118 327,77	605 479 202,29	350 353 633,40	372 264 622,36	372 477 969,88	581 051 248,63	602 902 053,55	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	3 673 062 480,35	794 348 592,24	3 118 327,77	599 664 360,29	350 353 633,40	372 264 622,36	372 477 969,88	581 051 248,63	602 902 053,55
		2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	12 360 218,00	6 545 376,00	X	5 814 842,00	X	X	X	X	X
		3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		4. Переходящего остатка бюджетных средств	350 000,00	350 000,00	X	X	X	X	X	X	X
																					"

<< Приложение N 1		Приложение >> N 3
	Содержание Приказ Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 21 октября 2015 г. N 90 "О внесении...

Приложение N 2

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас