Приложение N 1

Приложение N 1
к приказу Министерства по делам
молодежи, физической культуры
и спорта Омской области
от 21.10.2015 N 90

"Приложение N 1
к ведомственной целевой
программе"Развитие
физической культуры
и спорта в Омской области"

Мероприятия
ведомственной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Омской области" (в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в Омской области" государственной программы Омской области "Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области")

N п/п

Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)

срок реализации мероприятия ВЦП

Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП

Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

Источник

Объем (руб.)

Наименование

Единица измерения

Значение

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

с (год)

по (год)

2014

неисполненные обязательства в предшествующем году

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

1

Цель ведомственной целевой программы: совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения Омской области

2014

2020

Первый заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области

Всего, из них расходы за счет:

363 380 945,64

13 431 500,00

207 244,94

9 985 800,00

100 241 475,00

102 688 993,00

102 256 178,00

16 882 038,66

17 894 960,98

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

363 380 945,64

13 431 500,00

207 244,94

9 985 800,00

100 241 475,00

102 688 993,00

102 256 178,00

16 882 038,66

17 894 960,98

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.1

Задача 1 ведомственной целевой программы: повышение мотивации жителей Омской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни

2014

2020

Всего, из них расходы за счет:

363 380 945,64

13 431 500,00

207 244,94

9 985 800,00

100 241 475,00

102 688 993,00

102 256 178,00

16 882 038,66

17 894 960,98

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

363 380 945,64

13 431 500,00

207 244,94

9 985 800,00

100 241 475,00

102 688 993,00

102 256 178,00

16 882 038,66

17 894 960,98

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств

X

X

X

X

X

X

X

1.1.1

Мероприятие 1. Проведение социально значимых физкультурно-спортивных мероприятий с лицами среднего и старшего возраста

2014 январь

2020 декабрь

Первый заместитель Министра, начальник управления физической культуры и спорта, руководители подведомственных Министерству учреждений спортивной направленности

Всего, из них расходы за счет:

100 000,00

50 000,00

X

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Исполнение мероприятий, запланированных в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий Омской области

Процент

X

X

100

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

100 000,00

50 000,00

X

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.1.2

Мероприятие 2. Развитие школьного и студенческого спорта

2014 январь

2020 декабрь

Первый заместитель Министра

Всего, из них расходы за счет:

4 247 445,07

580 000,00

X

450 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

833 711,20

883 733,87

Исполнение мероприятий, запланированных в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий Омской области

Процент

X

100

Х

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

4 247 445,07

580 000,00

X

450 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

833 711,20

883 733,87

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.1.3

Мероприятие 3. Информационное сопровождение деятельности Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области и его подведомственных организаций

2014 январь

2020 декабрь

Первый заместитель Министра, директор бюджетного учреждения Омской области "МинспортМедиа"

Всего, из них расходы за счет:

80 252 854,57

12 801 500,00

207 244,94

9 485 800,00

8 302 000,00

8 302 000,00

8 302 000,00

16 048 327,46

17 011 227,11

Количество информационных продуктов подготовленных для сопровождения мероприятий в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта

Единиц

16374

2219

2278

2337

2340

2380

2400

2420

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

80 252 854,57

12 801 500,00

207 244,94

9 485 800,00

8 302 000,00

8 302 000,00

8 302 000,00

16 048 327,46

17 011 227,11

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.1.4

Мероприятие 1. Организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе: - организация награждения спортивной премией Губернатора Омской области "Доблесть"; - проведение мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"; - БУ ОО "Областной физкультурно-спортивный клуб "Урожай"; - БУОО "Дирекция по проведению мероприятий в сфере физической культуры и спорта"

2014

2020

Первый заместитель Министра, директор БУ ОО "ОФСК "Урожай" директор БУ ОО "Дирекция по проведению мероприятий в сфере физической культуры и спорта"

БУ ОО "ОФСК "Урожай", БУ ОО "Дирекция по проведению мероприятий в сфере физической культуры и спорта"

Всего, из них расходы за счет:

529 968 126,64

0,00

0,00

0,00

91 439 475,00

93 886 993,00

93 454 178,00

121 935 670,21

129 251 810,43

Количество проведенных официальных физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий на территории Омской области

Единиц

2060

0

0

410

411

412

413

414

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

529 968 126,64

0,00

0,00

0,00

91 439 475,00

93 886 993,00

93 454 178,00

121 935 670,21

129 251 810,43

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ИТОГО

2014

2020

Всего, из них расходы за счет:

614 568 426,28

13 431 500,00

207 244,94

9 985 800,00

100 241 475,00

102 688 993,00

102 256 178,00

138 817 708,87

147 146 771,41

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

614 568 426,28

13 431 500,00

207 244,94

9 985 800,00

100 241 475,00

102 688 993,00

102 256 178,00

138 817 708,87

147 146 771,41

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств

X

X

X

X

X

X

X

X

X

"