Приложение N 4

Приложение N 4
к приказу Министерства
труда и социального
развития Омской области
от 22 октября 2015 г. N 143-п

"Приложение
к ведомственной целевой
программе "Развитие системы
социального обслуживания
детей, в том числе
пострадавших от насилия
и жестокого обращения, и
семей с детьми, в том числе
допустивших случаи насилия
и жестокого обращения
с детьми, в Омской области"

Мероприятия
ведомственной целевой программы "Развитие системы социального обслуживания детей, в том числе пострадавших от насилия и жестокого обращения, и семей с детьми, в том числе допустивших случаи насилия и жестокого обращения с детьми, в Омской области" (в рамках подпрограммы государственной программы Омской области "Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми" государственной программы Омской области "Социальная поддержка населения", утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года N 256-п)

N п/п	Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)	Срок реализации мероприятия ВЦП		Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП	Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП	Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП							Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП
						Источник	Объем (рублей)
		с (месяц/ год)	по (месяц/ год)				Всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	Наименование	Единица измерения	В том числе по годам реализации ВЦП
															Всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Цель: Улучшение условий социального обслуживания детей, в том числе пострадавших от насилия и жестокого обращения, и семей с детьми, в том числе допустивших случаи насилия и жестокого обращения с детьми, в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания Омской области (далее - государственные учреждения стационарного типа), государственных учреждениях социального обслуживания Омской области нестационарного типа (далее - государственные учреждения нестационарного типа)				X	X	Всего, из них расходы за счет:	1 127 045 877,22	210 591 196,73	210 591 169,70	210 591 196,72	240 830 089,29	254 442 224,78	X	X	X	X	X	X	X	X
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	1 127 045 877,22	210 591 196,73	210 591 169,70	210 591 196,72	240 830 089,29	254 442 224,78
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	-	-	-	-	-	-
Задача 1: Обеспечение выполнения государственного задания и требований стандартов социальных услуг согласно приложениям N 2 - 3 к Порядку предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг, утвержденному постановлением Правительства Омской области от 24 декабря 2014 года N 361-п (далее - государственные стандарты), при предоставлении государственных услуг государственными учреждениями стационарного типа, государственными учреждениями нестационарного типа (далее - государственные учреждения Омской области, подведомственные Министерству труда и социального развития Омской области (далее - Министерство))				X	X	Всего, из них расходы за счет:	1 121 056 332,79	209 483 811,82	209 483 784,79	209 483 811,81	239 533 049,90	253 071 874,47	X	X	X	X	X	X	X	X
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	1 121 056 332,79	209 483 811,82	209 483 784,79	209 483 811,81	239 533 049,90	253 071 874,47
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	-	-	-	-	-	-
1	Мероприятие 1: Предоставление социально-бытовых услуг	январь 2016 года	декабрь 2020 года	Отдел социальной поддержки семьи и детей	Министерство, государственные учреждения Омской области, подведомственные Министерству	Всего, из них расходы за счет:	290 197 330,30	54 273 817,99	53 643 637,72	53 638 636,45	62 552 821,93	66 088 416,21	Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственных услуг в натуральных показателях, по каждой государственной услуге, определенной государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов	Процентов	100	100	100	100	100	100
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	290 197 330,30	54 273 817,99	53 643 637,72	53 638 636,45	62 552 821,93	66 088 416,21
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	-	-	-	-	-	-
2	Мероприятие 2: Предоставление социально-медицинских услуг	январь 2016 года	декабрь 2020 года	Отдел социальной поддержки семьи и детей	Министерство, государственные учреждения Омской области, подведомственные Министерству	Всего, из них расходы за счет:	285 672 345,22	53 538 881,04	53 039 115,40	53 030 989,63	61 299 307,80	64 764 051,35
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	285 672 345,22	53 538 881,04	53 039 115,40	53 030 989,63	61 299 307,80	64 764 051,35
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	-	-	-	-	-	-
3	Мероприятие 3: Предоставление социально-психологических услуг	январь 2016 года	декабрь 2020 года	Отдел социальной поддержки семьи и детей	Министерство, государственные учреждения Омской области, подведомственные Министерству	Всего, из них расходы за счет:	21 828 194,99	4 052 427,19	4 012 851,42	4 021 822,78	4 736 683,99	5 004 409,61
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	21 828 194,99	4 052 427,19	4 012 851,42	4 021 822,78	4 736 683,99	5 004 409,61
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	-	-	-	-	-	-
4	Мероприятие 4: Предоставление социально-педагогических услуг	январь 2016 года	декабрь 2020 года	Отдел социальной поддержки семьи и детей	Министерство, государственные учреждения Омской области, подведомственные Министерству	Всего, из них расходы за счет:	487 329 709,26	91 335 831,55	92 465 325,68	92 467 016,83	102 630 344,81	108 431 190,39
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	487 329 709,26	91 335 831,55	92 465 325,68	92 467 016,83	102 630 344,81	108 431 190,39
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	-	-	-	-	-	-
5	Мероприятие 5: Предоставление социально-трудовых услуг	январь 2016 года	декабрь 2020 года	Отдел социальной поддержки семьи и детей	Министерство, государственные учреждения Омской области, подведомственные Министерству	Всего, из них расходы за счет:	136 356,97	25 193,92	25 193,92	25 193,92	29 552,43	31 222,78
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	136 356,97	25 193,92	25 193,92	25 193,92	29 552,43	31 222,78
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	-	-	-	-	-	-
6	Мероприятие 6: Предоставление социально-правовых услуг	январь 2016 года	декабрь 2020 года	Отдел социальной поддержки семьи и детей	Министерство, государственные учреждения Омской области, подведомственные Министерству	Всего, из них расходы за счет:	2 106 498,61	382 869,92	381 474,71	381 474,71	467 137,91	493 541,36
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	2 106 498,61	382 869,92	381 474,71	381 474,71	467 137,91	493 541,36
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	-	-	-	-	-	-
7	Мероприятие 7: Предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	январь 2016 года	декабрь 2020 года	Отдел социальной поддержки семьи и детей	Министерство, государственные учреждения Омской области, подведомственные Министерству	Всего, из них расходы за счет:	13 245 535,46	2 253 462,02	2 330 747,06	2 330 747,07	3 078 294,41	3 252 284,90
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	13 245 535,46	2 253 462,02	2 330 747,06	2 330 747,07	3 078 294,41	3 252 284,90
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	-	-	-	-	-	-
8	Мероприятие 8: Предоставление срочных социальных услуг	январь 2016 года	декабрь 2020 года	Отдел социальной поддержки семьи и детей	Министерство, государственные учреждения Омской области, подведомственные Министерству	Всего, из них расходы за счет:	20 540 361,98	3 621 328,19	3 585 438,88	3 587 930,42	4 738 906,62	5 006 757,87
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	20 540 361,98	3 621 328,19	3 585 438,88	3 587 930,42	4 738 906,62	5 006 757,87
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	-	-	-	-	-	-
Задача 2: Содержание имущества в государственных учреждениях Омской области, подведомственных Министерству, в целях выполнения государственного задания, при соблюдении требований государственных стандартов (расходы на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество Омской области, закрепленное за государственными учреждениями Омской области, подведомственными Министерству, учредителем или приобретенное государственными учреждениями Омской области, подведомственными Министерству, за счет средств, выделенных им учредителем на приобретение такого имущества, в том числе земельные участки)				X	X	Всего, из них расходы за счет:	5 989 544,43	1 107 384,91	1 107 384,91	1 107 384,91	1 297 039,39	1 370 350,31	X	X	X	X	X	X	X	X
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	5 989 544,43	1 107 384,91	1 107 384,91	1 107 384,91	1 297 039,39	1 370 350,31
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	-	-	-	-	-	-
9	Мероприятие 9: Содержание имущества в государственных учреждениях Омской области, подведомственных Министерству	январь 2016 года	декабрь 2020 года	Отдел социальной поддержки семьи и детей	Министерство, государственные учреждения Омской области, подведомственные Министерству	Всего, из них расходы за счет:	5 989 544,43	1 107 384,91	1 107 384,91	1 107 384,91	1 297 039,39	1 370 350,31	X	X	X	X	X	X	X	X
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	5 989 544,43	1 107 384,91	1 107 384,91	1 107 384,91	1 297 039,39	1 370 350,31
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	-	-	-	-	-	-
СПРАВОЧНО: расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций				X	X	Расходы за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого				X	X	Всего, из них расходы за счет:	1 127 045 877,22	210 591 196,73	210 591 169,70	210 591 196,72	240 830 089,29	254 442 224,78	X	X	X	X	X	X	X	X
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	1 127 045 877,22	210 591 196,73	210 591 169,70	210 591 196,72	240 830 089,29	254 442 224,78
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	-	-	-	-	-	-
																				"