Приложение. Мероприятия ведомственной целевой программы "Обеспечение исполнения государственных функций Министерством труда и социального развития Омской области" (в рамках подпрограммы государственной программы Омской области "Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы Омской области "Социальная поддержка населения", утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года N 256-п)

Информация об изменениях:

Приказом Министерства труда и социального развития Омской области от 31 августа 2015 г. N 126-п настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к ведомственной целевой
программе "Обеспечение
исполнения государственных
функций Министерством труда
и социального развития
Омской области"

Мероприятия
ведомственной целевой программы "Обеспечение исполнения государственных функций Министерством труда и социального развития Омской области" (в рамках подпрограммы государственной программы Омской области "Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы Омской области "Социальная поддержка населения", утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года N 256-п)

С изменениями и дополнениями от:

8 июля, 13 октября, 23, 30 декабря 2014 г., 29 июня, 31 августа 2015 г.

N п/п	Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)	Срок реализации мероприятия ВЦП		Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП	Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП	Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП										Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП
						Источник	Объем (рублей)
		с (месяц/ год)	по (месяц/ год)				Всего	2014 год	Неисполненные обязательства в предшествующем году	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	Наименование	Единица измерения	В том числе по годам реализации
																		Всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Цель: Обеспечение исполнения государственных функций Министерством труда и социального развития Омской области (далее - Министерство) в сфере труда и социальной защиты населения Омской области				Х	Х	Всего, из них расходы за счет:	7 094 489 268,44	1 063 382 936,47	26 111 069,17	1 006 841 564,33	1 056 491 500,49	1 053 780 392,15	952 160 790,00	971 204 005,00	990 628 080,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	7 094 489 268,44	1 063 382 936,47	26 111 069,17	1 006 841 564,33	1 056 491 500,49	1 053 780 392,15	952 160 790,00	971 204 005,00	990 628 080,00
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задача 1: Обеспечение исполнения плана работы Министерства, планов работы территориальных органов Министерства, казенных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства (далее - казенные учреждения)				Х	Х	Всего, из них расходы за счет:	6 875 373 638,15	1 037 963 937,73	16 712 367,86	964 419 022,78	1 015 491 500,49	1 023 780 302,15	925 402 790,00	944 446 005,00	963 870 080,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	6 875 373 638,15	1 037 963 937,73	16 712 367,86	964 419 022,78	1 015 491 500,49	1 023 780 302,15	925 402 790,00	944 446 005,00	963 870 080,00
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Мероприятие 1: Обеспечение исполнения государственных функций Министерством	январь 2014 года	декабрь 2020 года	Управление организационно-технического и мобилизационного обеспечения Министерства, структурные подразделения Министерства	Министерство	Всего, из них расходы за счет:	1 188 729 883,08	174 161 645,16	15 736 326,01	149 278 411,96	168 999 244,00	173 241 632,71	174 349 649,75	174 349 649,75	174 349 649,75	Степень выполнения плана работы Министерства	Процентов	100	100	100	100	100	100	100	100
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	1 188 729 883,08	174 161 645,16	15 736 326,01	149 278 411,96	168 999 244,00	173 241 632,71	174 349 649,75	174 349 649,75	174 349 649,75
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Мероприятие 2: Планирование работы территориальными органами Министерства	январь 2014 года	декабрь 2020 года	Управление организационно-технического и мобилизационного обеспечения Министерства	Министерство, территориальные органы Министерства	Всего, из них расходы за счет:	1 007 665 715,16	146 182 798,50	976 041,85	144 856 013,53	147 776 948,70	151 823 361,65	139 008 864,26	139 008 864,26	139 008 864,26	Степень исполнения планов работы территориальных органов Министерства	Процентов	100	100	100	100	100	100	100	100
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	1 007 665 715,16	146 182 798,50	976 041,85	144 856 013,53	147 776 948,70	151 823 361,65	139 008 864,26	139 008 864,26	139 008 864,26
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Мероприятие 3: Планирование работы казенными учреждениями, в том числе по оказанию государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна"	январь 2014 года	декабрь 2020 года	Отдел общих социальных выплат департамента социальной поддержки Министерства	Министерство, казенные учреждения Омской области - многофункциональные центры предоставления государственных услуг (далее - МФЦ), казенное учреждение Омской области "Социальная защита"	Всего, из них расходы за счет:	4 678 978 039,91	717 619 494,07	-	670 284 597,29	698 715 307,79	698 715 307,79	612 044 275,99	631 087 490,99	650 511 565,99	Степень исполнения планов работы казенными учреждениями	Процентов	100	100	100	100	100	100	100	100
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	4 678 978 039,91	717 619 494,07	-	670 284 597,29	698 715 307,79	698 715 307,79	612 044 275,99	631 087 490,99	650 511 565,99
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задача 2: Предоставление субсидии в сфере социальной политики юридическим лицам (за исключением государственных, муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям (далее - юридические лица и индивидуальные предприниматели) на финансовое обеспечение (возмещение) затрат				Х	Х	Всего, из них расходы за счет:	85 347 964,47	6 185 332,92	-	32 462 541,55	22 000 000,00	16 000 090,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	85 347 964,47	6 185 332,92	-	32 462 541,55	22 000 000,00	16 000 090,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Мероприятие 4: Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим на территории Омской области деятельность в сфере социальной политики	январь 2014 года	декабрь 2020 года	Отдел стационарных форм социального обслуживания департамента социального обслуживания Министерства, отдел социальной поддержки семьи и детей управления демографической и семейной политики Министерства	Министерство	Всего, из них расходы за счет:	85 347 964,47	6 185 332,92	-	32 462 541,55	22 000 000,00	16 000 090,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	Степень выполнения запланированных мероприятий в сфере социальной политики юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями	Процентов	100	100	100	100	100	100	100	100
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	85 347 964,47	6 185 332,92	-	32 462 541,55	22 000 000,00	16 000 090,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задача 3:Предоставление субсидии местным бюджетам Омской области на софинансирование расходов местных бюджетов, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления Омской области по вопросам местного значения поселения Омской области, муниципального района Омской области (далее - муниципальные образования Омской области), на проведение капитального, текущего ремонта жилых домов муниципального специализированного жилищного фонда муниципальных образований Омской области, в которых проживают социально незащищенные категории граждан, в том числе граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации (далее соответственно - специализированные жилые дома, социально незащищенные граждане), жилых домов муниципального жилищного фонда муниципальных образований Омской области, подлежащих включению в муниципальный специализированный жилищный фонд муниципальных образований Омской области, предназначенный для проживания социально незащищенных граждан (далее - муниципальный жилой дом), нежилых помещений (зданий, сооружений), находящихся в собственности муниципальных образований Омской области, переводимых в муниципальные жилые дома (далее - нежилые помещения)				Х	Х	Всего, из них расходы за счет:	110 990 665,82	17 990 665,82	-	8 000 000,00	15 000 000,00	10 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	110 990 665,82	17 990 665,82	-	8 000 000,00	15 000 000,00	10 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Мероприятие 5: Субсидии местным бюджетам на проведение капитального, текущего ремонта специализированных жилых домов, на проведение капитального и текущего ремонта муниципальных жилых домов	январь 2014 года	декабрь 2020 года	Управление организационно-технического и мобилизационного обеспечения Министерства	Министерство	Всего, из них расходы за счет:	110 990 665,82	17 990 665,82	-	8 000 000,00	15 000 000,00	10 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	Доля специализированных жилых домов, муниципальных жилых домов, нежилых помещений, в которых осуществлен капитальный, текущий ремонт	Процентов	100	40	50	60	70	80	90	100
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	110 990 665,82	17 990 665,82	-	8 000 000,00	15 000 000,00	10 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задача 4: Исполнение запланированных мероприятий в области социальной политики, проводимых Министерством				Х	Х	Всего, из них расходы за счет:	22 777 000,00	1 243 000,00	-	1 960 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 858 000,00	3 858 000,00	3 858 000,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	22 777 000,00	1 243 000,00	-	1 960 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 858 000,00	3 858 000,00	3 858 000,00
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Мероприятие 6: Мероприятия в области социальной политики, проводимые Министерством	январь 2014 года	декабрь 2020 года	Управление организационно-технического и мобилизационного обеспечения Министерства, структурные подразделения Министерства	Министерство, территориальные органы Министерства; государственные учреждения Омской области, находящиеся в ведении Министерства	Всего, из них расходы за счет:	22 777 000,00	1 243 000,00	-	1 960 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 858 000,00	3 858 000,00	3 858 000,00	Степень выполнения запланированных мероприятий в области социальной политики, проводимых Министерством	Процентов	100	100	100	100	100	100	100	100
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	22 777 000,00	1 243 000,00	-	1 960 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 858 000,00	3 858 000,00	3 858 000,00
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-
СПРАВОЧНО: расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций				Х	Х	Расходы за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	1 188 729 883,08	174 161 645,16	15 736 326,01	149 278 411,96	168 999 244,00	173 241 632,71	174 349 649,75	174 349 649,75	174 349 649,75	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Итого				Х	Х	Всего, из них расходы за счет:	7 094 489 268,44	1 063 382 936,47	26 111 069,17	1 006 841 564,33	1 056 491 500,49	1 053 780 392,15	952 160 790,00	971 204 005,00	990 628 080,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	7 094 489 268,44	1 063 382 936,47	26 111 069,17	1 006 841 564,33	1 056 491 500,49	1 053 780 392,15	952 160 790,00	971 204 005,00	990 628 080,00
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-