Приложение. Ведомственная целевая программа "Развитие системы социального обслуживания детей, в том числе пострадавших от насилия и жестокого обращения, и семей с детьми, в том числе допустивших случаи насилия и жестокого обращения с детьми, в Омской области"

Приложение
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 14 сентября 2015 г. N 130-п

Ведомственная целевая программа
"Развитие системы социального обслуживания детей, в том числе пострадавших от насилия и жестокого обращения, и семей с детьми, в том числе допустивших случаи насилия и жестокого обращения с детьми, в Омской области"

I. Паспорт
ведомственной целевой программы "Развитие системы социального обслуживания детей, в том числе пострадавших от насилия и жестокого обращения, и семей с детьми, в том числе допустивших случаи насилия и жестокого обращения с детьми, в Омской области"

Наименование субъекта бюджетного планирования Омской области	Министерство труда и социального развития Омской области (далее - Министерство)
Наименование ведомственной целевой программы	ведомственная целевая программа "Развитие системы социального обслуживания детей, в том числе пострадавших от насилия и жестокого обращения, и семей с детьми, в том числе допустивших случаи насилия и жестокого обращения с детьми, в Омской области" (далее - Программа)
Наименование государственной программы Омской области, в рамках которой осуществляется реализация ведомственной целевой программы	государственная программа Омской области "Социальная поддержка населения", утвержденная постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года N 256-п
Наименование подпрограммы государственной программы Омской области, в рамках которой осуществляется реализация ведомственной целевой программы	подпрограмма "Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми" государственной программы Омской области "Социальная поддержка населения"
Сроки реализации ведомственной целевой программы	Реализацию Программы планируется осуществить в течение 2016 - 2020 годов
Цель и задачи ведомственной целевой программы	Цель - улучшение условий социального обслуживания детей, в том числе пострадавших от насилия и жестокого обращения, и семей с детьми, в том числе допустивших случаи насилия и жестокого обращения с детьми, в Омской области. Задачи: 1) обеспечение выполнения государственных заданий и требований стандартов социальных услуг согласно приложениям N 2 - 3 к Порядку предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг, утвержденному постановлением Правительства Омской области от 24 декабря 2014 года N 361-п (далее - государственные стандарты), при предоставлении государственных услуг казенными учреждениями Омской области - социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних (далее - СРЦН); 2) обеспечение выполнения государственного задания и требований государственных стандартов при предоставлении государственных услуг бюджетным учреждением Омской области "Центр социальной адаптации несовершеннолетних "Надежда" города Омска" (далее - ЦСАН); 3) обеспечение выполнения государственного задания и требований государственных стандартов при предоставлении государственных услуг бюджетным учреждением Омской области "Центр социальной помощи семье и детям (с социальной гостиницей)" (далее - ЦСПСД)
Целевые индикаторы ведомственной целевой программы	1) степень выполнения СРЦН показателей, характеризующих объем государственной услуги (в натуральных показателях), определенных государственными заданиями при соблюдении требований государственных стандартов (процентов); 2) степень выполнения ЦСАН показателя, характеризующего объем государственных услуг (в натуральных показателях), определенного государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов (процентов); 3) степень выполнения ЦСПСД показателя, характеризующего объем государственных услуг (в натуральных показателях), определенного государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов (процентов)
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по годам ее реализации	Общая сумма затрат из областного бюджета на реализацию Программы составляет 1 236 702 168,17 руб., в том числе: - 2016 год 255 444 925,12 руб.; - 2017 год 255 625 713,12 руб.; - 2018 год 230 359 215,86 руб.; - 2019 год 240 830 089,29 руб.; - 2020 год 254 442 224,78 руб.
Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы	В результате реализации Программы ожидается: 1) 100-процентное выполнение СРЦН показателей, характеризующих объем государственных услуг (в натуральных показателях), определенных государственными заданиями, при соблюдении требований государственных стандартов; 2) 100-процентное выполнение ЦСАН показателя, характеризующего объем государственных услуг (в натуральных показателях), определенный государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов; 3) 100-процентное выполнение ЦСПСД показателя, характеризующего объем государственных услуг (в натуральных показателях), определенный государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов

II. Проблема, решение которой осуществляется путем реализации Программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне, характеристику влияния Программы на достижение цели и решение задачи подпрограммы государственной программы

1. В Омской области, как и в целом по Российской Федерации, наблюдается устойчивый рост потребности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе пострадавших от насилия и жестокого обращения, и семей с детьми, в том числе допустивших случаи насилия и жестокого обращения с детьми (далее - дети и семьи с детьми), в социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-правовых, социально-экономических услугах.

2. В Омской области социальные услуги детям и семьям с детьми предоставляют восемь СРЦН, один ЦСАН, один ЦСПСД.

Система социального обслуживания детей и семей с детьми постоянно развивается, разрабатываются и внедряются новые модели и методики работы. Так, в 2015 году открыто казенное учреждение Омской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Знаменского района Омской области", на базе ЦСАН открыта социальная гостиница для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, на 10 койко-мест.

В целях обеспечения повышения качества предоставления социальных услуг в Омской области принято постановление Правительства Омской области от 24 декабря 2014 года N 361-п "О Порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг", которым определены государственные стандарты.

Государственные стандарты позволяют более точно рассчитать объем финансового обеспечения выполнения государственного задания по предоставлению государственных услуг государственными учреждениями.

3. Перед государственными учреждениями стоят задачи повышения качества предоставляемых услуг, выполнения государственных заданий в полном объеме и оперативного реагирования на изменяющийся спрос населения на государственные услуги.

Для решения указанных задач необходимо внедрение эффективных социальных технологий, направленных на повышение качества предоставляемых социальных услуг, и повышение профессиональной компетенции работников государственных учреждений.

4. Развитие системы социального обслуживания в среднесрочной перспективе направлено на повышение эффективности деятельности государственных учреждений путем предоставления доступных и качественных государственных услуг, что возможно при программно-целевом подходе к решению поставленных задач и целевой финансовой поддержке разработанных в рамках Программы мероприятий.

В целом выполнение намеченных мероприятий Программы позволит повысить качество социальных услуг, предоставляемых детям, в том числе пострадавшим от насилия и жестокого обращения, и семьям с детьми, в том числе допустившим случаи насилия и жестокого обращения с детьми, а также будет способствовать созданию условий для повышения эффективности функционирования государственных учреждений.

III. Цель и задачи Программы

5. Целью Программы является улучшение условий социального обслуживания детей, в том числе пострадавших от насилия и жестокого обращения, и семей с детьми, в том числе допустивших случаи насилия и жестокого обращения с детьми, в Омской области.

6. Задачами Программы являются:

1) обеспечение выполнения государственных заданий и требований государственных стандартов при предоставлении государственных услуг СРЦН;

2) обеспечение выполнения государственного задания и требований государственных стандартов при предоставлении государственных услуг ЦСАН;

3) обеспечение выполнения государственного задания и требований государственных стандартов при предоставлении государственных услуг ЦСПСД.

IV. Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы

7. Для ежегодной оценки эффективности реализации Программы используются следующие целевые индикаторы:

1) степень выполнения СРЦН показателей, характеризующих объем государственных услуг (в натуральных показателях), определенных государственными заданиями при соблюдении требований государственных стандартов (процентов).

Значение целевого индикатора рассчитывается по следующей формуле:

Нз = Нф / Нп х 100, где:

Нз - степень выполнения СРЦН показателей, характеризующих объем государственных услуг, процент;

Нф - выполненный СРЦН объем государственных заданий при соблюдении требований государственных стандартов;

Нп - объем государственных заданий, утвержденный для СРЦН;

2) степень выполнения ЦСАН показателя, характеризующего объем государственных услуг (в натуральных показателях), определенного государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов (процентов).

Значение целевого индикатора рассчитывается по следующей формуле:

Цз = Цф / Цп х 100, где:

Цз - степень выполнения ЦСАН показателя, характеризующего объем государственных услуг, процент;

Цф - выполненный ЦСАН объем государственного задания при соблюдении требований государственных стандартов;

Цп - объем государственного задания, утвержденный для ЦСАН;

3) степень выполнения ЦСПСД показателя, характеризующего объем государственных услуг (в натуральных показателях), определенного государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов (процентов).

Значение целевого индикатора рассчитывается по следующей формуле:

Дз = Дф / Дп х 100, где:

Дз - степень выполнения ЦСПСД показателя, характеризующего объем государственных услуг, процент;

Дф - выполненный ЦСПСД объем государственного задания при соблюдении требований государственных стандартов;

Дп - объем государственного задания, утвержденный для ЦСПСД.

Расчет целевых индикаторов осуществляется по итогам исполнения Программы за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации Программы.

8. В результате реализации Программы ожидается:

1) 100-процентное выполнение СРЦН показателей, характеризующих объем государственных услуг (в натуральных показателях), определенного государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов;

2) 100-процентное выполнение ЦСАН показателей, характеризующих объем государственных услуг (в натуральных показателях), определенного государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов;

3) 100-процентное выполнение ЦСПСД показателей, характеризующих объем государственных услуг (в натуральных показателях), определенного государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов.

V. Срок реализации Программы

9. Срок реализации Программы составляет 5 лет (2016 - 2020 годы).

VI. Перечень и описание программных мероприятий

10. Перечень мероприятий Программы приведен в приложении к настоящей Программе.

Мероприятия Программы направлены повышение эффективности функционирования государственных учреждений.

VII. Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, обоснование потребности в необходимых ресурсах

11. Программа реализуется за счет средств областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству в областном бюджете на соответствующий финансовый год. Объем финансирования на период действия Программы составляет 1 236 702 168,17 руб., в том числе:

1) 2016 год - 255 444 925,12 руб.;

2) 2017 год - 255 625 713,12 руб.;

3) 2018 год - 230 359 215,86 руб.;

4) 2019 год - 240 830 089,29 руб.;

5) 2020 год - 254 442 224,78 руб.

Распределение объемов финансирования по каждому мероприятию Программы приведено в приложении к настоящей Программе.

В случае недостаточного финансирования Программы мероприятия будут реализованы не в полном объеме, что повлияет на достижение всех целевых индикаторов Программы.

VIII. Описание системы управления реализацией Программы

12. Общий контроль реализации Программы со стороны Министерства осуществляет начальник управления демографической и семейной политики Министерства.

13. Исполнителем, ответственным за достижение целевых индикаторов мероприятий Программы, со стороны Министерства является отдел социальной поддержки семьи и детей управления демографической и семейной политики Министерства.

14. Исполнителями, ответственными за реализацию мероприятий Программы со стороны государственных учреждений, являются руководители государственных учреждений.

15. В целях обеспечения достижения значений целевых индикаторов мероприятий Программы Министерством формируются и доводятся до сведения государственных учреждений государственные задания по предоставлению государственных услуг в соответствии с приказом Министерства от 25 июля 2013 года N 101-п "О формировании государственного задания и расчете средств на финансовое обеспечение его выполнения для государственных учреждений Омской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство труда и социального развития Омской области".

16. В целях повышения эффективности деятельности государственных учреждений при оказании государственных услуг приказом Министерства от 24 декабря 2009 года N 61-п утверждено Положение о порядке и условиях установления должностных окладов и стимулирующих выплат руководителям бюджетных и казенных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства, их заместителям и главным бухгалтерам.

Выполнение плана по объему предоставления государственных услуг в натуральном выражении, установленного государственным заданием, является одним из целевых показателей эффективности деятельности государственных учреждений (далее - целевые показатели). По результатам оценки выполнения целевых показателей осуществляется премирование по итогам работы за квартал руководителей государственных учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров

17. Отдел социальной поддержки семьи и детей управления демографической и семейной политики Министерства ежеквартально, в срок до 20 числа первого месяца квартала, следующего за отчетным, представляет в отдел сводного планирования департамента финансово-экономического обеспечения (далее - отдел сводного планирования) Министерства информацию (отчет) о выполнении запланированных мероприятий Программы.

18. Отдел сводного планирования Министерства ежеквартально, в срок до 30 числа первого месяца квартала, следующего за отчетным, представляет информацию о ходе реализации мероприятий Программы Министру труда и социального развития Омской области.