Приложение N 6. Структура государственной программы Омской области "Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области"

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Омской области от 9 декабря 2015 г. N 348-п настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 6
к государственной
программе Омской
области "Государственное
управление, управление
общественными финансами и
имуществом в Омской области"

Структура
государственной программы Омской области "Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области"
(далее - государственная программа)

С изменениями и дополнениями от:

26 марта, 25 июня, 17 сентября, 8 октября, 24 декабря 2014 г., 11 марта, 22 июля, 9 декабря 2015 г.

N
п/п

Наименование показателя

Срок реализации

Соисполнитель, исполнитель основного мероприятия, исполнитель ведомственной целевой программы, исполнитель мероприятия

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы

с (год)

по (год)

Источник

Объем (рублей)

Наименование

Единица измерения

Значение

Всего по годам реализации государственной программы

в том числе по годам реализации государственной программы

Всего

в том числе по годам реализации государственной программы

2014 год

в том числе неисполненные обязательства в предшествующем году

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Цель "Повышение эффективности управления общественными финансами и имуществом в Омской области, развитие государственных правовых институтов на территории Омской области"

2014 год

2020 год

Задача 1. "Повышение качества управления региональными финансами Омской области и осуществления внутреннего государственного финансового контроля в Омской области"

2014 год

2020 год

Цель подпрограммы 1 "Повышение качества управления региональными финансами Омской области и осуществления внутреннего государственного финансового контроля в Омской области"

2014 год

2020 год

Задача 1. "Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса и межбюджетных отношений в Омской области"

2014 год

2020 год

Министерство финансов Омской области (далее - Министерство)

Всего, из них расходы за счет:

50 823 113 430,42

5 526 384 037,07

0,00

6 052 135 581,35

7 521 050 216,00

7 963 087 299,00

7 920 452 099,00

7 919 552 099,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

50 655 933 230,42

5 486 157 037,07

0,00

6 012 457 881,35

7 476 409 916,00

7 920 452 099,00

7 919 552 099,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

167 180 200,00

40 227 000,00

0,00

39 677 700,00

44 640 300,00

42 635 200,00

3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

1.1

Ведомственная целевая программа "Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами в Омской области"

2014 год

Министерство

Всего, из них расходы за счет:

5 526 384 037,07

0,00

Степень соответствия закона Омской области об областном бюджете требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации

процентов

100,0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

5 486 157 037,07

0,00

Соблюдение сроков и качества представления отчетности

процентов

100,0

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

40 227 000,00

0,00

Удельный вес своевременно исполненных Министерством судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет казны Омской области

процентов

100,0

Отношение расходов на обслуживание государственного долга Омской области к среднему объему государственного долга Омской области в отчетном финансовом году(1)

единиц

0,09

Просроченная задолженность по долговым обязательствам Омской области, связанным с использованием бюджетного кредита, полученного на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

рублей

0,0

Отношение расходов на обслуживание государственного долга Омской области по обязательствам в виде государственных ценных бумаг Омской области к номинальной сумме долга по государственным ценным бумагам Омской области(1)

процентов

8,0

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

Удельный вес выигранных Министерством дел в судах от общего количества предъявленных к Министерству (Министерством) исков

процентов

63,0

Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств областного бюджета

процентов

84,0

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

Степень охвата автоматизацией бюджетного процесса главных распорядителей средств областного бюджета, государственных учреждений Омской области и муниципальных образований Омской области

процентов

100,0

Степень соответствия освещаемой информации о деятельности Министерства требованиям федерального законодательства

процентов

100,0

Величина разрыва в уровне бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными поселениями, входящими в состав муниципальных районов Омской области, после выравнивания их бюджетной обеспеченности

процентов

1,4

Величина разрыва в уровне бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными муниципальными районами Омской области после выравнивания их бюджетной обеспеченности

единиц

1,00

4.3. средств дорожного фонда Омской области

Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований Омской области

процентов

0,06

Доля органов местного самоуправления Омской области (далее - ОМСУ), осуществляющих государственные полномочия по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, источником финансового обеспечения которых являются субвенции

процентов

100,0

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Доля муниципальных районов Омской области, осуществляющих обслуживание получателей средств местных бюджетов, бюджетных и автономных муниципальных учреждений через лицевые счета, открытые в финансовом органе муниципального района Омской области

процентов

100,0

Доля муниципальных образований (городских и сельских поселений) Омской области, осуществляющих ведение похозяйственного, бюджетного и бухгалтерского учета с использованием лицензионных программных обеспечений

процентов

100,0

Количество муниципальных районов Омской области, нарушивших требования бюджетного законодательства при осуществлении бюджетного процесса

единиц

1.2

Основное мероприятие "Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами в Омской области"(2)

2015 год

2020 год

Министерство

Всего, из них расходы за счет:

45 296 729 393,35

6 052 135 581,35

7 521 050 216,00

7 963 087 299,00

7 920 452 099,00

7 919 552 099,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

45 169 776 193,35

6 012 457 881,35

7 476 409 916,00

7 920 452 099,00

7 919 552 099,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

126 953 200,00

39 677 700,00

44 640 300,00

42 635 200,00

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

1.2.1

Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов Омской области

2015 год

2020 год

Министерство

Всего, из них расходы за счет:

813 723 133,40

150 434 963,40

130 037 210,00

133 312 740,00

Уровень оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого Министерством

процентов

100,0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

813 723 133,40

150 434 963,40

130 037 210,00

133 312 740,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

1.2.2

Мероприятие 2. Исполнение судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет казны Омской области в соответствии с законодательством

2015 год

2020 год

Министерство

Всего, из них расходы за счет:

290 232 236,08

40 232 236,08

50 000 000,00

процентов

100,0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

290 232 236,08

40 232 236,08

50 000 000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

1.2.3

Мероприятие 3. Выплаты процентных платежей по государственному долгу Омской области, не связанных с использованием бюджетного кредита, полученного на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

2015 год

2020 год

Министерство

Всего, из них расходы за счет:

24 298 520 422,00

2 367 499 586,38

4 065 733 840,81

4 465 733 795,81

4 466 517 733,00

Отношение расходов на обслуживание государственного долга Омской области к среднему объему государственного долга Омской области в отчетном периоде(1)

единиц

0,09

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

24 298 520 422,00

2 367 499 586,38

4 065 733 840,81

4 465 733 795,81

4 466 517 733,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

1.2.4

Мероприятие 4. Выплаты процентных платежей по государственному долгу Омской области, связанных с использованием бюджетного кредита, полученного на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

2015 год

2017 год

Министерство

Всего, из них расходы за счет:

6 998 330,37

5 430 455,99

783 937,19

рублей

0,0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

6 998 330,37

5 430 455,99

783 937,19

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

1.2.5

Мероприятие 5. Размещение государственных ценных бумаг Омской области

2015 год

2019 год

Министерство

Всего, из них расходы за счет:

6 620 000,00

3 020 000,00

900 000,00

процентов

8,0

11,0

(3)

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

6 620 000,00

3 020 000,00

900 000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

1.2.6

Мероприятие 6. Комплексная автоматизация бюджетного процесса в Омской области

2015 год

2020 год

Министерство

Всего, из них расходы за счет:

280 315 000,00

43 890 000,00

47 285 000,00

процентов

100,0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

280 315 000,00

43 890 000,00

47 285 000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

1.2.7

Мероприятие 7. Финансовое обеспечение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений, входящих в состав муниципальных районов Омской области, на выравнивание бюджетной обеспеченности

2015 год

2020 год

Министерство

Всего, из них расходы за счет:

5 160 000 000,00

800 000 000,00

840 000 000,00

880 000 000,00

единиц

1,39

1,38

1,37

1,36

1,35

1,34

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

5 160 000 000,00

800 000 000,00

840 000 000,00

880 000 000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

1.2.8

Мероприятие 8. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа) Омской области

2015 год

2020 год

Министерство

Всего, из них расходы за счет:

13 586 965 778,00

2 143 409 808,00

2 288 711 158,00

2 288 711 203,00

единиц

1,2

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

13 586 965 778,00

2 143 409 808,00

2 288 711 158,00

2 288 711 203,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

1.2.9

Мероприятие 9. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Омской области

2015 год

Министерство

Всего, из них расходы за счет:

408 890 000,00

процентов

0,05

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

408 890 000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

1.2.10

Мероприятие 10. Финансовое обеспечение исполнения ОМСУ государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2015 год

2017 год

Министерство

Всего, из них расходы за счет:

126 953 200,00

39 677 700,00

44 640 300,00

42 635 200,00

Доля ОМСУ, осуществляющих государственные полномочия по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, источником финансового обеспечения которых являются субвенции

процентов

100,0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

126 953 200,00

39 677 700,00

44 640 300,00

42 635 200,00

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

1.2.11

Мероприятие 11. Поддержание стабильного уровня управления муниципальными финансами Омской области

2015 год

2020 год

Министерство

Всего, из них расходы за счет:

151 546 303,50

23 706 841,50

24 954 570,00

25 721 223,00

Доля муниципальных районов Омской области, осуществляющих обслуживание получателей средств местных бюджетов, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Омской области через лицевые счета, открытые в финансовом органе муниципального района Омской области

процентов

100,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

151 546 303,50

23 706 841,50

24 954 570,00

25 721 223,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

1.2.12

Мероприятие 12. Сопровождение программных продуктов муниципальных образований Омской области

2015 год

2020 год

Министерство

Всего, из них расходы за счет:

136 214 990,00

21 193 990,00

23 004 200,00

Доля муниципальных образований Омской области, осуществляющих ведение похозяйственного, бюджетного и бухгалтерского учета с использованием лицензионных программных обеспечений

процентов

100,0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

136 214 990,00

21 193 990,00

23 004 200,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

1.2.13

Мероприятие 13. Поощрение достижения наилучших результатов оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных районах (городском округе) Омской области

2015 год

2020 год

Министерство

Всего, из них расходы за счет:

29 750 000,00

4 750 000,00

5 000 000,00

единиц

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

29 750 000,00

4 750 000,00

5 000 000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Задача 2. "Совершенствование системы внутреннего государственного финансового контроля в Омской области"

2014 год

2020 год

Главное управление финансового контроля Омской области (далее - Главное управление)

Всего, из них расходы за счет:

213 723 178,54

29 649 935,98

0,00

28 461 077,75

30 361 580,61

31 312 646,05

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

213 723 178,54

29 649 935,98

0,00

28 461 077,75

30 361 580,61

31 312 646,05

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

2.1

Ведомственная целевая программа "Развитие системы внутреннего государственного финансового контроля в Омской области"

2014 год

2020 год

Главное управление

Всего, из них расходы за счет:

213 723 178,54

29 649 935,98

0,00

28 461 077,75

30 361 580,61

31 312 646,05

Удельный вес общего объема проверенных средств областного бюджета в общем объеме расходов областного бюджета на соответствующий год

процентов

17,0

18,0

18,5

19,0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

213 723 178,54

29 649 935,98

0,00

28 461 077,75

30 361 580,61

31 312 646,05

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

Степень соблюдения квалификационных требований при приеме на государственную гражданскую службу в Главное управление

процентов

100,0

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

Уровень оснащенности Главного управления техникой и оборудованием

процентов

100,0

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

Наличие разработанных и утвержденных Главным управлением нормативных правовых актов и методических рекомендаций по вопросам осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита для органов исполнительной власти Омской области и ОМСУ

баллов
(да - 1 /
нет - 0)

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Итого по подпрограмме 1 "Управление общественными финансами в Омской области"

2014 год

2020 год

Министерство

Всего, из них расходы за счет:

51 036 836 608,96

5 556 033 973,05

0,00

6 080 596 659,10

7 551 411 796,61

7 994 399 945,05

7 951 764 745,05

7 950 864 745,05

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

50 869 656 408,96

5 515 806 973,05

0,00

6 040 918 959,10

7 506 771 496,61

7 951 764 745,05

7 950 864 745,05

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

167 180 200,00

40 227 000,00

0,00

39 677 700,00

44 640 300,00

42 635 200,00

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Задача 2. "Повышение эффективности управления имуществом в Омской области"

2014 год

2020 год

Цель подпрограммы 2 "Повышение эффективности управления имуществом в Омской области"

2014 год

2020 год

Задача 1. "Эффективное управление и распоряжение объектами собственности в Омской области"

2014 год

2020 год

Министерство имущественных отношений Омской области

Всего, из них расходы за счет:

569 645 535,36

115 624 588,30

0,00

72 437 946,73

68 349 465,30

70 423 969,03

80 936 522,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

569 645 535,36

115 624 588,30

0,00

72 437 946,73

68 349 465,30

70 423 969,03

80 936 522,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

1.1

Ведомственная целевая программа "Формирование и развитие собственности в Омской области"

2014 год

2020 год

Министерство имущественных отношений Омской области

Всего, из них расходы за счет:

569 645 535,36

115 624 588,30

0,00

72 437 946,73

68 349 465,30

70 423 969,03

80 936 522,00

Доля объектов собственности Омской области, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости

процентов

100,0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

569 645 535,36

115 624 588,30

0,00

72 437 946,73

68 349 465,30

70 423 969,03

80 936 522,00

Количество судебных дел по имущественным спорам

единиц

342

Количество архивных справок, предоставленных органам исполнительной власти Омской области

единиц

106 200

86 200

7 000

2 000

3 000

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

Количество объектов, приобретенных в казну Омской области

единиц

Количество документов, необходимых для выполнения функций по управлению объектами собственности Омской области

единиц

Количество свидетельств о государственной регистрации права собственности Омской области, полученных на объекты недвижимости

единиц

3 620

620

500

Количество технических планов, кадастровых паспортов на объекты недвижимости, находящиеся в собственности Омской области

единиц

998

210

200

Количество рабочих станций и программных продуктов

единиц

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

Количество технических планов (кадастровых паспортов) объектов недвижимости, полученных ОМСУ

единиц

670

Количество межевых планов (кадастровых паспортов) объектов недвижимости, полученных ОМСУ

единиц

570

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

Количество сведений о территориальных зонах, внесенных в государственный кадастр недвижимости

единиц

400

Количество информационно-методических материалов по вопросам регулирования отношений по государственной и муниципальной собственности

единиц

1 650

450

400

Количество межевых планов (землеустроительных дел), кадастровых выписок (паспортов) или планов территорий на объекты недвижимости

единиц

785

170

105

120

Количество земельных участков, находящихся в собственности Омской области и предназначенных для предоставления льготным категориям граждан, в отношении которых проведены кадастровые работы

единиц

4.3. средств дорожного фонда Омской области

Количество договоров аренды или купли-продажи земельных участков, находящихся в собственности Омской области, заключенных по результатам конкурсов или аукционов

единиц

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Доля земельных участков из состава отдельных категорий земель, прошедших государственную кадастровую оценку, в общем количестве земельных участков из состава отдельных категорий земель, поставленных на государственный кадастровый учет

процентов

100,0

Задача 2. "Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области"

2014 год

2020 год

Министерство имущественных отношений Омской области

Всего, из них расходы за счет:

706 251 542,50

116 834 235,88

211 410,54

99 683 236,62

90 000 000,00

103 244 690,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

706 251 542,50

116 834 235,88

211 410,54

99 683 236,62

90 000 000,00

103 244 690,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

2.1

Ведомственная целевая программа "Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области"

2014 год

2020 год

Министерство имущественных отношений Омской области

Всего, из них расходы за счет:

706 251 542,50

116 834 235,88

211 410,54

99 683 236,62

90 000 000,00

103 244 690,00

Количество объектов собственности Омской области, переданных на баланс казенного учреждения Омской области "Центр учета и содержания собственности Омской области" (далее - учреждение) (за исключением объектов жилищного фонда)

единиц

Х(4)

3 971

2 576

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

706 251 542,50

116 834 235,88

211 410,54

99 683 236,62

90 000 000,00

103 244 690,00

Количество транспортных средств, обслуживаемых учреждением

единиц

Х(5)

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

Доля потребителей государственных услуг, удовлетворенных качеством их предоставления

процентов

100,0

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

Количество объектов собственности Омской области, реализованных учреждением

единиц

229

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

Количество объектов жилищного фонда, составляющих казенное имущество Омской области, учтенных на балансе учреждения

единиц

Х(6)

964

1270

250

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Задача 3. "Проведение мероприятий по управлению имуществом казны Омской области"

2014 год

2018 год

Министерство имущественных отношений Омской области

Всего, из них расходы за счет:

213 160 301,27

75 600 000,00

0,00

97 560 301,27

40 000 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

213 160 301,27

75 600 000,00

0,00

97 560 301,27

40 000 000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

3.1

Основное мероприятие "Развитие имущественной основы для осуществления полномочий органов исполнительной власти Омской области"

2014 год

2018 год

Министерство имущественных отношений Омской области

Всего, из них расходы за счет:

213 160 301,27

75 600 000,00

0,00

97 560 301,27

40 000 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

213 160 301,27

75 600 000,00

0,00

97 560 301,27

40 000 000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

3.1.1

Мероприятие 1. Реконструкция здания (общественно-бытового корпуса), расположенного по адресу: г. Омск, ул. 2-я Солнечная, д. 27, для размещения специального учреждения Федеральной миграционной службы для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации в форме принудительного выдворения за пределы Российской Федерации, депортации или реадмиссии (далее - здание для размещения специального учреждения)

2014 год

2015 год

Министерство имущественных отношений Омской области

Всего, из них расходы за счет:

125 939 526,27

75 600 000,00

0,00

50 339 526,27

Ввод в эксплуатацию здания для размещения специального учреждения

единиц

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

125 939 526,27

75 600 000,00

0,00

50 339 526,27

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

в том числе проектно-изыскательские и прочие работы и услуги

2014 год

2015 год

Министерство имущественных отношений Омской области

Всего, из них расходы за счет:

2 546 555,44

1 458 350,00

0,00

1 088 205,44

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

2 546 555,44

1 458 350,00

0,00

1 088 205,44

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

3.1.2

Мероприятие 2. Приобретение в казну Омской области жилых помещений для расселения граждан из жилого дома, признанного аварийным, расположенного по адресу: Омская область, Омский район, д. п. Чернолучинский, ул. турбаза "Иртыш", д. 6

2015 год

Министерство имущественных отношений Омской области

Всего, из них расходы за счет:

7 220 775,00

Количество объектов, приобретенных в собственность Омской области

единиц

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

7 220 775,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

3.1.3

Мероприятие 3. Приобретение по договору купли-продажи нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Омск, ул. Красный Путь, д. 153

2015 год

2018 год

Министерство имущественных отношений Омской области

Всего, из них расходы за счет:

80 000 000,00

40 000 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

80 000 000,00

40 000 000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Итого по подпрограмме 2 "Управление имуществом и земельными ресурсами в Омской области"

2014 год

2020 год

Министерство имущественных отношений Омской области

Всего, из них расходы за счет:

1 489 057 379,13

308 058 824,18

211 410,54

269 681 484,62

158 349 465,30

160 423 969,03

224 181 212,00

184 181 212,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

1 489 057 379,13

308 058 824,18

211 410,54

269 681 484,62

158 349 465,30

160 423 969,03

224 181 212,00

184 181 212,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Задача 3. "Совершенствование организационных механизмов профессиональной служебной деятельности государственных гражданских и муниципальных служащих в Омской области"

2014 год

2020 год

Цель подпрограммы 3 "Повышение эффективности государственной гражданской и муниципальной службы в Омской области"

2014 год

2020 год

Задача 1. "Совершенствование правовых и организационных основ государственной гражданской и муниципальной службы в Омской области(9)

2014 год

2020 год

Аппарат Губернатора и Правительства Омской области

Всего, из них расходы за счет:

11 847 395,00

2 480 395,00

100 670,00

1 396 000,00

1 596 400,00

1 576 400,00

1 599 400,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

11 847 395,00

2 480 395,00

100 670,00

1 396 000,00

1 596 400,00

1 576 400,00

1 599 400,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

1.1

Основное мероприятие "Организационно-правовое и методическое обеспечение государственной гражданской и муниципальной службы в Омской области, развитие механизмов противодействия коррупции на государственной гражданской и муниципальной службе в Омской области(9)

2014 год

2020 год

Аппарат Губернатора и Правительства Омской области

Всего, из них расходы за счет:

11 847 395,00

2 480 395,00

100 670,00

1 396 000,00

1 596 400,00

1 576 400,00

1 599 400,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

11 847 395,00

2 480 395,00

100 670,00

1 396 000,00

1 596 400,00

1 576 400,00

1 599 400,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

1.1.1

Мероприятие 1. Разработка проектов нормативных правовых актов Омской области, иных документов по вопросам государственной гражданской и муниципальной службы в Омской области и противодействия коррупции(9)

2014 год

2020 год

Аппарат Губернатора и Правительства Омской области

Всего, из них расходы за счет:

649 000,00

10 000,00

0,00

106 500,00

Доля подготовленных проектов нормативных правовых актов Омской области, утвержденных и вступивших в законную силу

процентов

90,00

92,00

95,00

97,00

98,00

100,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

649 000,00

10 000,00

0,00

106 500,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

1.1.2

Мероприятие 2. Внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы

2014 год

2020 год

Аппарат Губернатора и Правительства Омской области(9)

Всего, из них расходы за счет:

131 900,00

0,00

Доля должностей государственной гражданской службы Омской области, назначение на которые осуществлено из кадровых резервов

процентов

30,00

31,50

33,00

34,50

36,00

38,00

40,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

131 900,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Главное государственно-правовое управление Омской области (далее - ГГПУ)

Всего, из них расходы за счет:

590 610,00

195 110,00

54 010,00

0,00

79 100,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

590 610,00

195 110,00

54 010,00

0,00

79 100,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Министерство здравоохранения Омской области

Всего, из них расходы за счет:

150 000,00

90 000,00

0,00

60 000,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

150 000,00

90 000,00

0,00

60 000,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Министерство имущественных отношений Омской области

Всего, из них расходы за счет:

561 060,00

96 460,00

0,00

69 100,00

79 100,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

561 060,00

96 460,00

0,00

69 100,00

79 100,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Министерство культуры Омской области

Всего, из них расходы за счет:

141 100,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

141 100,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Министерство образования Омской области

Всего, из них расходы за счет:

615 700,00

141 100,00

0,00

79 100,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

615 700,00

141 100,00

0,00

79 100,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области

Всего, из них расходы за счет:

601 590,00

126 990,00

0,00

79 100,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

601 590,00

126 990,00

0,00

79 100,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Главное управление информационных технологий и связи Омской области

Всего, из них расходы за счет:

306 680,00

26 180,00

0,00

30 000,00

50 100,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

306 680,00

26 180,00

0,00

30 000,00

50 100,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области

Всего, из них расходы за счет:

511 000,00

60 000,00

0,00

76 000,00

75 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

511 000,00

60 000,00

0,00

76 000,00

75 000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области

Всего, из них расходы за счет:

490 600,00

16 000,00

0,00

79 100,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

490 600,00

16 000,00

0,00

79 100,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Министерство

Всего, из них расходы за счет:

534 940,00

60 340,00

0,00

79 100,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

534 940,00

60 340,00

0,00

79 100,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Министерство экономики Омской области

Всего, из них расходы за счет:

615 700,00

141 100,00

0,00

79 100,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

615 700,00

141 100,00

0,00

79 100,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Главное управление внутренней политики Омской области

Всего, из них расходы за счет:

423 910,00

84 910,00

21 960,00

50 000,00

60 000,00

40 000,00

63 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

423 910,00

84 910,00

21 960,00

50 000,00

60 000,00

40 000,00

63 000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Главное управление информационной политики Омской области

Всего, из них расходы за счет:

596 600,00

141 100,00

0,00

60 000,00

79 100,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

596 600,00

141 100,00

0,00

60 000,00

79 100,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Главное управление региональной безопасности Омской области

Всего, из них расходы за счет:

615 700,00

141 100,00

0,00

79 100,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

615 700,00

141 100,00

0,00

79 100,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Главное управление ветеринарии Омской области

Всего, из них расходы за счет:

611 700,00

141 100,00

0,00

75 100,00

79 100,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

611 700,00

141 100,00

0,00

75 100,00

79 100,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Региональная энергетическая комиссия Омской области

Всего, из них расходы за счет:

320 000,00

44 000,00

0,00

46 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

320 000,00

44 000,00

0,00

46 000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области

Всего, из них расходы за счет:

536 600,00

141 100,00

0,00

79 100,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

536 600,00

141 100,00

0,00

79 100,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Главное управление государственной службы занятости населения Омской области

Всего, из них расходы за счет:

510 600,00

36 000,00

0,00

79 100,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

510 600,00

36 000,00

0,00

79 100,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Главное управление лесного хозяйства Омской области

Всего, из них расходы за счет:

615 700,00

141 100,00

0,00

79 100,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

615 700,00

141 100,00

0,00

79 100,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области

Всего, из них расходы за счет:

471 150,00

111 150,00

0,00

60 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

471 150,00

111 150,00

0,00

60 000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Главное управление

Всего, из них расходы за счет:

414 360,00

57 960,00

0,00

34 400,00

64 400,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

414 360,00

57 960,00

0,00

34 400,00

64 400,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Главное управление государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области

Всего, из них расходы за счет:

400 205,00

91 715,00

0,00

51 415,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

400 205,00

91 715,00

0,00

51 415,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Государственная жилищная инспекция Омской области

Всего, из них расходы за счет:

205 495,00

49 385,00

0,00

17 685,00

27 685,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

205 495,00

49 385,00

0,00

17 685,00

27 685,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Министерство промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области

Всего, из них расходы за счет:

225 495,00

63 495,00

24 700,00

27 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

225 495,00

63 495,00

24 700,00

27 000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Задача 2. "Повышение профессионального уровня государственных гражданских и муниципальных служащих в Омской области"(9)

2014 год

2020 год

Аппарат Губернатора и Правительства Омской области

Всего, из них расходы за счет:

44 428 877,30

5 833 878,18

538 989,65

4 884 049,12

6 790 350,00

6 730 150,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

44 428 877,30

5 833 878,18

538 989,65

4 884 049,12

6 790 350,00

6 730 150,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

2.1

Основное мероприятие "Совершенствование системы профессиональной подготовки и дополнительного профессионального образования государственных гражданских и муниципальных служащих в Омской области"(9)

2014 год

2020 год

Аппарат Губернатора и Правительства Омской области

Всего, из них расходы за счет:

44 428 877,30

5 833 878,18

538 989,65

4 884 049,12

6 790 350,00

6 730 150,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

44 428 877,30

5 833 878,18

538 989,65

4 884 049,12

6 790 350,00

6 730 150,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

2.1.1

Мероприятие 1. Организация дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих в Омской области

2014 год

2020 год

Аппарат Губернатора и Правительства Омской области

Всего, из них расходы за счет:

1 561 600,00

217 000,00

0,00

224 100,00

Доля государственных гражданских служащих Омской области, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования

процентов

30,0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

1 561 600,00

217 000,00

0,00

224 100,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

ГГПУ

Всего, из них расходы за счет:

8 807 240,00

1 125 240,00

200 440,00

472 800,00

1 490 000,00

1 429 800,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

8 807 240,00

1 125 240,00

200 440,00

472 800,00

1 490 000,00

1 429 800,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Министерство здравоохранения Омской области

Всего, из них расходы за счет:

133 600,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

133 600,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Министерство имущественных отношений Омской области

Всего, из них расходы за счет:

2 074 600,00

254 600,00

0,00

150 000,00

334 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

2 074 600,00

254 600,00

0,00

150 000,00

334 000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Министерство культуры Омской области

Всего, из них расходы за счет:

160 200,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

160 200,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Министерство образования Омской области

Всего, из них расходы за счет:

1 619 600,00

287 600,00

65 600,00

222 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

1 619 600,00

287 600,00

65 600,00

222 000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области

Всего, из них расходы за счет:

629 820,00

70 020,00

54 000,00

93 300,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

629 820,00

70 020,00

54 000,00

93 300,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Главное управление информационных технологий и связи Омской области

Всего, из них расходы за счет:

1 003 600,00

115 600,00

0,00

148 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

1 003 600,00

115 600,00

0,00

148 000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области

Всего, из них расходы за счет:

700 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

700 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области

Всего, из них расходы за счет:

397 500,00

0,00

79 500,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

397 500,00

0,00

79 500,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Министерство труда и социального развития Омской области

Всего, из них расходы за счет:

1 220 000,00

120 000,00

126 200,00

100 000,00

200 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

1 220 000,00

120 000,00

126 200,00

100 000,00

200 000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Министерство

Всего, из них расходы за счет:

1 540 000,00

220 000,00

0,00

220 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

1 540 000,00

220 000,00

0,00

220 000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Министерство экономики Омской области

Всего, из них расходы за счет:

797 500,00

107 500,00

0,00

115 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

797 500,00

107 500,00

0,00

115 000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Главное управление внутренней политики Омской области

Всего, из них расходы за счет:

1 687 269,12

185 200,00

82 449,65

196 569,12

261 100,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

1 687 269,12

185 200,00

82 449,65

196 569,12

261 100,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Главное управление информационной политики Омской области

Всего, из них расходы за счет:

438 800,00

63 400,00

0,00

58 400,00

63 400,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

438 800,00

63 400,00

0,00

58 400,00

63 400,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Главное управление региональной безопасности Омской области

Всего, из них расходы за счет:

593 300,00

67 700,00

0,00

87 600,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

593 300,00

67 700,00

0,00

87 600,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Главное управление ветеринарии Омской области

Всего, из них расходы за счет:

217 800,00

31 400,00

0,00

29 400,00

31 400,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

217 800,00

31 400,00

0,00

29 400,00

31 400,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Региональная энергетическая комиссия Омской области

Всего, из них расходы за счет:

866 430,00

167 210,00

0,00

113 720,00

117 100,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

866 430,00

167 210,00

0,00

113 720,00

117 100,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Всего, из них расходы за счет:

1 200 000,00

200 000,00

0,00

200 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

1 200 000,00

200 000,00

0,00

200 000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Главное управление государственной службы занятости населения Омской области

Всего, из них расходы за счет:

2 316 710,00

111 960,00

0,00

300 000,00

380 950,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

2 316 710,00

111 960,00

0,00

300 000,00

380 950,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Главное управление лесного хозяйства Омской области

Всего, из них расходы за счет:

350 000,00

50 000,00

10 300,00

50 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

350 000,00

50 000,00

10 300,00

50 000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области

Всего, из них расходы за счет:

614 310,00

104 310,00

0,00

85 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

614 310,00

104 310,00

0,00

85 000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Главное управление

Всего, из них расходы за счет:

294 000,00

54 000,00

0,00

40 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

294 000,00

54 000,00

0,00

40 000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Главное управление государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области

Всего, из них расходы за счет:

948 020,00

106 860,00

0,00

306 860,00

106 860,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

948 020,00

106 860,00

0,00

306 860,00

106 860,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Государственная жилищная инспекция Омской области

Всего, из них расходы за счет:

382 240,00

57 540,00

0,00

37 000,00

57 540,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

382 240,00

57 540,00

0,00

37 000,00

57 540,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Министерство промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области

Всего, из них расходы за счет:

565 750,00

81 450,00

0,00

66 800,00

83 500,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

565 750,00

81 450,00

0,00

66 800,00

83 500,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

2.1.2

Мероприятие 2. Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих в Омской области, лиц, замещающих муниципальные должности, в том числе состоящих в резерве муниципальных управленческих кадров в ОМСУ(9)

2014 год

2020 год

Аппарат Губернатора и Правительства Омской области

Всего, из них расходы за счет:

13 308 988,18

1 641 488,18

0,00

1 667 500,00

2 000 000,00

Доля муниципальных служащих в Омской области, лиц, замещающих муниципальные должности, в том числе состоящих в резерве муниципальных управленческих кадров в ОМСУ, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования

процентов

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

13 308 988,18

1 641 488,18

0,00

1 667 500,00

2 000 000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Итого по подпрограмме 3 "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы в Омской области"(9)

2014 год

2020 год

Аппарат Губернатора и Правительства Омской области

Всего, из них расходы за счет:

56 276 272,30

8 314 273,18

639 659,65

6 280 049,12

8 386 750,00

8 306 550,00

8 329 550,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

56 276 272,30

8 314 273,18

639 659,65

6 280 049,12

8 386 750,00

8 306 550,00

8 329 550,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Задача 4. "Формирование организационного, информационно-аналитического сопровождения социально-экономических и общественно-политических процессов и обеспечение единства правового пространства Омской области"

2014 год

2020 год

Цель подпрограммы 4 "Повышение эффективности и результативности функционирования системы государственного управления в установленных сферах деятельности"

2014 год

2020 год

Задача 1. "Совершенствование системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов социально-экономического и общественно-политического развития Омской области"

2014 год

2020 год

Главное управление внутренней политики Омской области

Всего, из них расходы за счет:

453 063 321,01

91 275 738,40

20 760 378,62

53 276 561,44

58 875 089,49

60 237 831,17

63 132 700,17

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

449 853 691,01

88 066 108,40

20 760 378,62

53 276 561,44

58 875 089,49

60 237 831,17

63 132 700,17

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

3 209 630,00

0,00

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

1.1

Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов социально-экономического и общественно-политического развития Омской области"

2014 год

2020 год

Главное управление внутренней политики Омской области

Всего, из них расходы за счет:

453 063 321,01

91 275 738,40

20 760 378,62

53 276 561,44

58 875 089,49

60 237 831,17

63 132 700,17

Количество проведенных Главным управлением внутренней политики Омской области мероприятий с участием Губернатора Омской области, Правительства Омской области, субъектов общественно-политических отношений Омской области

единиц

1120

160

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

449 853 691,01

88 066 108,40

20 760 378,62

53 276 561,44

58 875 089,49

60 237 831,17

63 132 700,17

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

3 209 630,00

0,00

Количество направлений проведенных социологических исследований по вопросам социально-экономического и общественно-политического развития Омской области

единиц

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

Количество лиц, прошедших обучение в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Омской области

человек

117

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

Доля экономии бюджетных средств в результате проведения процедур закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд

процентов

3,0

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Задача 2. "Обеспечение эффективного осуществления полномочий Правительством Омской области и иными органами исполнительной власти Омской области"

2014 год

2020 год

Аппарат Губернатора и Правительства Омской области

Всего, из них расходы за счет:

2 986 841 226,45

421 344 435,22

7 152 602,24

407 286 409,63

428 587 123,50

440 575 557,40

429 830 966,90

429 608 366,90

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

2 986 841 226,45

421 344 435,22

7 152 602,24

407 286 409,63

428 587 123,50

440 575 557,40

429 830 966,90

429 608 366,90

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

2.1

Ведомственная целевая программа "Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Правительством Омской области и иными органами исполнительной власти Омской области"

2014 год

2020 год

Аппарат Губернатора и Правительства Омской области

Всего, из них расходы за счет:

2 986 841 226,45

421 344 435,22

7 152 602,24

407 286 409,63

428 587 123,50

440 575 557,40

429 830 966,90

429 608 366,90

процентов

5,0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

2 986 841 226,45

421 344 435,22

7 152 602,24

407 286 409,63

428 587 123,50

440 575 557,40

429 830 966,90

429 608 366,90

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

Площадь объектов, находящихся в оперативном управлении казенного учреждения Омской области "Хозяйственное управление Правительства Омской области", соответствующая санитарным нормам и правилам, правилам пожарной безопасности и электробезопасности, техническим условиям

кв. м

Х(7)

41 235,0

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

Количество заключаемых договоров, соглашений и (или) проведенных мероприятий при исполнении иных государственных функций согласно законодательству

единиц

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

Количество мероприятий в области мобилизационной подготовки и мобилизации

единиц

4.3. средств дорожного фонда Омской области

Обеспечение выплат по присужденным Государственным премиям Омской области и премиям Правительства Омской области

процентов

100,0

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Количество тиражей методических сборников по обучению специалистов в рамках постпрограммной работы

единиц

Количество лиц, прошедших обучение в рамках целевой контрактной подготовки специалистов с высшим образованием

человек

324

105

113

Доля специалистов, прошедших обучение в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Омской области

процентов

90,0

Обеспечение выплат субвенций бюджетам органов местного самоуправления Омской области на осуществление переданных государственных полномочий

процентов

100,0

Задача 3. "Развитие государственно-правовых институтов на территории Омской области"

2014 год

2020 год

ГГПУ

Всего, из них расходы за счет:

3 489 824 048,09

534 596 059,22

12 391 399,37

499 128 181,10

540 271 225,73

536 862 470,51

459 655 370,51

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

3 203 518 644,23

462 248 959,22

12 391 399,37

434 474 777,24

468 173 425,73

459 655 370,51

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

286 305 403,86

72 347 100,00

0,00

64 653 403,86

72 097 800,00

77 207 100,00

0,00

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

3.1

Ведомственная целевая программа "Развитие государственно-правовых институтов на территории Омской области"

2014 год

2020 год

ГГПУ

Всего, из них расходы за счет:

3 489 824 048,09

534 596 059,22

12 391 399,37

499 128 181,10

540 271 225,73

536 862 470,51

459 655 370,51

Доля составленных списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации к количеству списков, подлежащих составлению в соответствии с законодательством

процентов

100,0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

3 203 518 644,23

462 248 959,22

12 391 399,37

434 474 777,24

468 173 425,73

459 655 370,51

Количество муниципальных образований Омской области, обеспеченных субвенцией на реализацию государственного полномочия по созданию административных комиссий, в том числе обеспечению их деятельности

единиц

Х(8)

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

286 305 403,86

72 347 100,00

0,00

64 653 403,86

72 097 800,00

77 207 100,00

0,00

Обеспечение выплат по присужденным премиям Правительства Омской области "За успехи в юридической науке и практике"

процентов

100,0

Количество отчетов Адвокатской палаты Омской области, содержащих сведения о случаях оказания адвокатами, участвующими в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи, бесплатной юридической помощи

единиц

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

Доля контрольных поручений по документам, поступившим в ГГПУ из Правительства Омской области, органов исполнительной власти Омской области, исполненных в установленные сроки

процентов

99,0

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

Доля актов гражданского состояния, зарегистрированных в установленные сроки

процентов

87,5

Доля дел, рассмотренных мировыми судьями Омской области и оформленных в установленном законодательством порядке

процентов

100,0

4.3. средств дорожного фонда Омской области

Доля мировых судей Омской области, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации, в общем количестве мировых судей Омской области, запланированных к прохождению профессиональной переподготовки и повышению квалификации

процентов

100,0

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Доля зданий (помещений) ГГПУ, в которых созданы материально-технические условия для выполнения функций ГГПУ

процентов

100,0

Итого по подпрограмме 4 "Совершенствование государственного управления, системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений и местного самоуправления"

2014 год

2020 год

Главное управление внутренней политики Омской области

Всего, из них расходы за счет:

6 929 728 595,55

1 047 216 232,84

40 304 380,23

959 691 152,17

1 027 733 438,72

1 037 675 859,08

952 619 037,58

952 396 437,58

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

6 640 213 561,69

971 659 502,84

40 304 380,23

895 037 748,31

955 635 638,72

960 468 759,08

952 619 037,58

952 396 437,58

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

289 515 033,86

75 556 730,00

0,00

64 653 403,86

72 097 800,00

77 207 100,00

0,00

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

ВСЕГО по государственной программе

Всего, из них расходы за счет:

59 511 898 855,94

6 919 623 303,25

41 155 450,42

7 316 249 345,01

8 745 881 450,63

9 200 806 323,16

9 136 894 544,63

9 096 671 944,63

9 095 771 944,63

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

59 055 203 622,08

6 803 839 573,25

41 155 450,42

7 211 918 241,15

8 629 143 350,63

9 080 964 023,16

9 136 894 544,63

9 096 671 944,63

9 095 771 944,63

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

456 695 233,86

115 783 730,00

0,00

104 331 103,86

116 738 100,00

119 842 300,00

0,00

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

(1) Целевой индикатор считается достигнутым, если его значение меньше указанного планового значения или равно ему.

(2) В 2014 году финансовое обеспечение реализации задачи 1 "Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса и межбюджетных отношений в Омской области" государственной программы осуществлялось в рамках ведомственной целевой программы "Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами в Омской области", утвержденной приказом Министерства финансов Омской области от 18 октября 2013 года N 57.

(3) Значение целевого индикатора будет уточнено при формировании проектов областного бюджета на соответствующие периоды.

(4) Значение целевого индикатора по годам не суммируется, так как оно ежегодно определяется в отношении одних и тех же объектов собственности Омской области.

(5) Значение целевого индикатора по годам не суммируется, так как оно ежегодно определяется в отношении одних и тех же транспортных средств.

(6) Значение целевого индикатора по годам не суммируется, так как оно ежегодно определяется в отношении одних и тех же объектов жилищного фонда, составляющих казенное имущество Омской области. Снижение значения целевого индикатора в 2015 году по сравнению с 2014 годом обусловлено возможностью приватизации данных объектов гражданами.

(7) Значение целевого индикатора по годам не суммируется, так как оно ежегодно определяется в отношении одних и тех же объектов.

(8) Значение целевого индикатора по годам не суммируется, так как оно ежегодно определяется в отношении одних и тех же муниципальных образований Омской области.

(9) В соответствии с Указом Губернатора Омской области от 6 августа 2014 года N 94 "Об Аппарате Губернатора и Правительства Омской области" полномочия по исполнению соответствующих основных мероприятий/мероприятий переданы от Главного управления внутренней политики Омской области Аппарату Губернатора и Правительства Омской области.

<< Раздел 9. Описание системы управления реализацией подпрограммы
	Содержание Постановление Правительства Омской области от 9 октября 2013 г. N 236-п "Об утверждении государственной программы Омской...

Приложение N 6. Структура государственной программы Омской области "Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области"

Информация об изменениях:

С изменениями и дополнениями от:

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас