С изменениями и дополнениями от:
11 апреля, 8 июля, 12 августа, 20 октября, 7, 15, 30 декабря 2016 г., 6 апреля, 22 июня 2017 г.
|
N
п/п
|
Наименование показателей результатов
|
Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, подпрограмм), обеспечивающих достижение результата
|
Фактическое значение показателя на момент разработки программы
|
Значения показателя по годам
|
Целевое значение показателя на момент окончания программы
|
Соотношение затрат и результатов (тыс. руб.)
|
|
общие затраты по соответствующим мероприятиям
|
в т.ч. бюджетные затраты
|
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
городского бюджета
|
федерального/окружного бюджета
|
внебюджетные источники
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
|
1
|
Увеличение библиотечного фона на 1000 жителей (экз.)
|
Подпрограмма 1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации: Развитие библиотечного дела
|
2 978
|
3 060
|
3 124
|
3 191
|
3 259
|
3 329
|
3 329
|
7 835, 5
|
5 687, 2
|
2 148, 3
|
|
|
2
|
Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах, (%)
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
3
|
Увеличение посещаемости музеев муниципального образования (на 1 жителя в год) (%)
|
Подпрограмма 1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации: Развитие музейного дела
|
0, 15
|
0, 21
|
0, 21
|
0, 21
|
0, 21
|
0, 21
|
0, 21
|
1 339, 4
|
497, 6
|
841, 8
|
|
|
4
|
Рост количества выставочных проектов, организованных в муниципальном образовании, по отношению к 2011 году, (%)
|
50
|
71, 4
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
5
|
Увеличение доли архивных фондов, включая аудио и видео, переведенных в электронную форму, от общего объема, хранящихся в архивах (%)
|
Подпрограмма 1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации: Развитие архивного дела
|
12, 9
|
14, 3
|
15, 7
|
17, 2
|
18, 6
|
19, 5
|
20
|
1 002, 8
|
|
1 002, 8
|
|
|
6
|
Увеличение количества пользователей архивной информацией (чел.)
|
11 000
|
14 000
|
17 000
|
20 000
|
24 000
|
28 000
|
30 000
|
|
7
|
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (%, по отношению к предыдущему году)
|
Подпрограмма 2. Укрепление единого культурного пространства: Сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел
|
1, 1
|
1, 2
|
1, 3
|
1, 4
|
1, 4
|
1, 4
|
1, 4
|
1 944, 7
|
1 344, 7
|
600, 0
|
|
|
8
|
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, (%)
|
Подпрограмма 2. Укрепление единого культурного пространства: Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования
|
13
|
13
|
13
|
13
|
13
|
13
|
13
|
1 247, 4
|
1 247, 4
|
0, 0
|
|
|
9
|
Объем платных туристских услуг, оказанных населению (тыс. рублей)
|
Подпрограмма 3. Развитие внутреннего и въездного туризма: Развитие внутреннего и въездного туризма; Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений МАУК "КЭМ"
|
100
|
120
|
120
|
100
|
100
|
100
|
100
|
150, 0
|
150, 0
|
0, 0
|
|
|
10
|
Повышение уровня удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры муниципального образования (%)
|
Подпрограмма 4. Совершенствование системы управления в сфере культуры: Реализация единой государственной политики в сфере культуры
|
78
|
83
|
88
|
90
|
90
|
90
|
90
|
740 779, 6
|
654 742, 0
|
52 727, 5
|
33 310, 1
|
|
11
|
Отношение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, (%)
|
70, 3
|
68, 4
|
97
|
98
|
100
|
100
|
100
|
|
12
|
Сдача в эксплуатацию ГДК "Россия" после реконструкции (ед.)
|
Подпрограмма 1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации: Реконструкция ГДК "Россия"
|
-
|
1
|
|
|
|
|
1
|
66 384, 8
|
66 384, 8
|
|
|
|
13
|
Увеличение посещаемости муниципальных учреждений культуры, (% роста к предыдущему году)
|
Подпрограмма 1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации: Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры
|
-
|
1, 56
|
1, 66
|
1, 76
|
1, 76
|
1, 76
|
1, 76
|
83 200, 0
|
76 156, 7
|
1 726, 3
|
5 317, 0
|
|
14
|
Приобретение и установка комплекта кинооборудования (ед.)
|
-
|
1
|
|
|
|
|
1
|
|
15
|
Пошив концертных костюмов (ед.)
|
-
|
15
|
|
|
|
|
15
|
|
16
|
Обустройство эколого-этнографической тропы: частичная установка частокола (ед.)
|
-
|
1
|
|
|
|
|
1
|
|
17
|
Приобретение кресел для кинозала (ед.)
|
-
|
30
|
|
|
|
|
30
|
|
18
|
Устройство водоотводного лотка (ед.)
|
-
|
1
|
|
|
|
|
1
|
