Приложение. Ведомственная целевая программа "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Омской области"

Приложение
к приказу
Главного управления
ветеринарии Омской области
от 30 октября 2013 года N 31

Ведомственная целевая программа
"Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Омской области"

С изменениями и дополнениями от:

11 августа, 13 октября 2014 г., 5 мая, 5 октября 2015 г.

Информация об изменениях:

Приказом Главного управления ветеринарии Омской области от 5 октября 2015 г. N 20 в раздел 1 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2016 г.

См. текст раздела в предыдущей редакции

1. Паспорт
ведомственной целевой программы "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Омской области"

Наименование субъекта бюджетного планирования	Главное управление ветеринарии Омской области
Наименование ведомственной целевой программы	Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Омской области (далее - программа)
Наименование государственной программы Омской области, в рамках подпрограммы которой осуществляется реализация ведомственной целевой программы	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (далее - государственная программа)
Наименование подпрограммы государственной программы Омской области, в рамках которой осуществляется реализация ведомственной целевой программы	Обеспечение реализации государственной программы, проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях агропромышленного комплекса Омской области
Сроки реализации ведомственной целевой программы	2014 - 2020 годы
Цели и задачи ведомственной целевой программы	Цель. Осуществление мероприятий, направленных на обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Омской области. Задача 1. Создание условий для снижения заболеваемости животных заразными болезнями и населения болезнями, общими для человека и животных. Задача 2. Организация и координация деятельности подведомственных учреждений и осуществление государственного ветеринарного надзора на территории Омской области.
Целевые индикаторы ведомственной целевой программы	1) степень выполнения планов противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий, комплексных планов; 2) количество проверок государственного ветеринарного надзора, проведенных Главным управлением ветеринарии Омской области.
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по годам ее реализации	Общий объем финансирования: 1 264 216 785,65 руб., в том числе: - 2014 год - 205 101 993,41 руб.; - 2015 год - 181 783 950,56 руб.; - 2016 год - 154 462 102,69 руб.; - 2017 год - 143 446 160,08 руб.; - 2018 год - 136 306 222,91 руб.; - 2019 год - 220268521,00 руб.; - 2020 год - 222847835,00 руб. Источник финансирования: областной бюджет
Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы	1) сокращение случаев заболеваемости животных заразными болезнями к уровню 2012 года с 1,00% (прогноз) в 2013 году до 6,66% в 2020 году; 2) сокращение случаев заболеваемости населения болезнями, общими для человека и животных с 1% (прогноз) в 2013 году до 53,85% в 2020 году; 3) недопущение возникновения эпизоотий на территории Омской области в период реализации программы. В 2014 - 2020 годах - 0 случаев. 4) недопущение в реализацию некачественного сырья и продукции животного и растительного происхождения. В 2014 - 2020 годах - 100%

2. Проблема, решение которой осуществляется путем реализации программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне, характеристику влияния программы на достижение цели и решение задачи подпрограммы государственной программы (либо основные положительные результаты с описанием тенденции их развития)

Эпизоотическое благополучие территории - важнейший фактор, определяющий здоровье населения, эпидемическое благополучие, продовольственную и экологическую безопасность.

В последние годы эпизоотическая обстановка в соседних с Омской областью регионах, и в целом по России, остается напряженной. Достаточно высок риск распространения таких опасных заболеваний, как сибирская язва, бешенство, африканская чума свиней, чума крупного рогатого скота и прочих.

Омская область относится к регионам высокого риска возникновения инфекционных и инвазионных болезней. Город Омск является крупным транспортным узлом, через него проходят автомобильные и железные дороги федерального значения. Девять районов Омской области граничат с Республикой Казахстан, где существует наибольшая опасность возникновения очагов заболевания животных.

Обеспечение эпизоотического благополучия на территории области, защита населения от болезней, общих для человека и животных - основные задачи государственной ветеринарной службы Омской области, определенные Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года N 4979-1 "О ветеринарии" и Положением о Главном управлении ветеринарии Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 28 апреля 2004 года N 96 (далее - положение).

Реализация исполнения данных задач заключается в планомерном ежегодном обследовании восприимчивого поголовья животных и птиц методами диагностических и лабораторных исследований на особо опасные и карантинные болезни животных и птиц, в том числе общие для человека и животных. Это позволяет своевременно удалять из стада потенциально опасных животных и оперативно проводить вакцинацию восприимчивого поголовья скота и птицы против инфекционных заболеваний. Проведение плановой вакцинации позволяет создать иммунное поголовье животных, невосприимчивое к природно-очаговым инфекциям, социально и экономически значимым болезням животных.

Программа разработана с целью сокращения случаев заболеваемости животных заразными болезнями.

По результатам оценки эффективности реализации мероприятий в 2012 году установлено, что учреждениями подведомственными Главному управлению ветеринарии Омской области (далее - Главное управление) целевой индикатор "Степень выполнения планов противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий, комплексных планов", выполнен на 104,5 процента при плане 100 процентов.

Создана материально-техническая база учреждениям ветеринарии на выполнение доведенного государственного задания. Значение целевого индикатора "Степень материальной обеспеченности бюджетных учреждений ветеринарии Омской области" составляет 100 процентов при плане 100 процентов.

Количество ветеринарно-санитарных экспертиз сырья и продуктов животного и растительного происхождения в 2012 году составило 2941 тыс. экспертиз при плане 2500 тыс. экспертиз.

Организован и осуществлен государственный ветеринарный надзор в Омской области на всех этапах производства, переработки, хранения, транспортировки и реализации подконтрольной продукции. Количество проверок государственного ветеринарного надзора, проведенных Главным управлением выполнено в полном объеме и составляет 50 проверок.

Объем финансирования мероприятий в 2012 году составляет 214649588,30 рублей.

Реализация программы осуществляется в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы, проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях агропромышленного комплекса Омской области" государственной программы (далее - подпрограмма государственной программы) и направлена на достижение задачи "Обеспечение защиты населения Омской области от болезней, общих для человека и животных, предупреждение болезней животных и их лечение, осуществление контроля за выпуском безопасных в ветеринарном отношении продуктов животноводства" подпрограммы государственной программы.

Ожидаемые результаты реализации программы определены с учетом показателей конечного и непосредственного результатов деятельности Главного управления, установленных в докладе о результатах и основных направлениях деятельности Главного управления ветеринарии Омской области, и направлены на достижение ожидаемых результатов подпрограммы государственной программы.

3. Цели и задачи программы

Целью программы является осуществление мероприятий, направленных на обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Омской области.

Достижение поставленной цели возможно при условии выполнения следующих задач:

1. Создание условий для снижения заболеваемости животных заразными болезнями и населения болезнями, общими для человека и животных.

Создание условий для снижения заболеваемости животных заразными болезнями и населения болезнями, общими для человека и животных осуществляются путем проведения ежегодных плановых диагностических исследований, профилактических вакцинаций и обработок животных и птиц, в хозяйствах всех форм собственности, против заразных болезней, в том числе особо опасных болезней общих для человека и животных.

2. Организация и координация деятельности подведомственных учреждений и осуществление государственного ветеринарного надзора на территории Омской области.

Организация и координация деятельности подведомственных учреждений осуществляется путем формирования, согласования и доведения государственного задания, планов противоэпизоотических мероприятий, включающих в себя проведение диагностических исследований, вакцинации, дезинфекции, дезинсекции, дератизации и других ветеринарно-санитарных мероприятий; повышения качества ветеринарного надзора с целью недопущения нарушений ветеринарного законодательства.

Информация об изменениях:

Приказом Главного управления ветеринарии Омской области от 11 августа 2014 г. N 17 в раздел 4 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации программы

Для каждого мероприятия программы установлен один целевой индикатор из перечня целевых индикаторов, утвержденных в подпрограмме государственной программы. В рамках реализации мероприятий программы определены следующие целевые индикаторы на 2014 - 2020 годы:

1) Степень выполнения планов противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий, комплексных планов.

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р1 = А1 / Б1 х 100%, где:

Р1 - степень выполнения планов противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий, комплексных планов, проценты;

А1 - количество выполненных противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий в отчетном году, единиц;

Б1 - количество противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий, содержащихся в плане, единиц.

Исходные данные для расчета показателя определяются на основании данных формы 1-вет А "Сведения о противоэпизоотических мероприятиях", утвержденной приказом Минсельхоза России от 2 апреля 2008 года N 189 "О Регламенте предоставления информации в систему государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства" (далее - приказ N 189).

Данный показатель включает в себя проведение диагностических исследований, вакцинации, дезинфекции, дезинсекции, дератизации достигается путем доведения государственного задания для бюджетных учреждений ветеринарии Омской области.

Показатель направлен на решение задачи 1 "Создание условий для снижения заболеваемости животных заразными болезнями и населения болезнями, общими для человека и животных".

2) Количество проверок государственного ветеринарного надзора, проведенных Главным управлением ветеринарии Омской области.

Данный показатель осуществляется непосредственно Главным управлением в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

Целевой индикатор измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:

Р2 = А2 / Б2, где:

Р2 - количество проверок государственного ветеринарного надзора, проведенных Главным управлением ветеринарии Омской области, единиц;

А2 - количество проверок государственного ветеринарного надзора, фактически проведенных Главным управлением, единиц;

Б2 - количество проверок государственного ветеринарного надзора, содержащихся в плане, единиц.

Исходные данные для расчета показателя определяются на основании данных формы N 1-контроль "Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", утвержденной приказом Росстата от 21 декабря 2011 года N 503 "Об утверждении статистического инструментария для организации Минэкономразвития России федерального статистического наблюдения за осуществлением государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

Показатель направлен на решение задачи 2 "Организация и координация деятельности подведомственных учреждений и осуществление государственного ветеринарного надзора на территории Омской области".

Перечисленные выше мероприятия и значения целевых индикаторов их реализации приведены в Приложении к программе.

Для программы определены следующее ожидаемые результаты:

1) сокращение случаев заболеваемости животных заразными болезнями к уровню 2012 года.

Ожидаемые результаты реализации мероприятий программы	Ед. изм.	2012	2013	Ожидаемые результаты реализации мероприятий программы в динамике к 2013 г.
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
сокращение случаев заболеваемости животных заразными болезнями к уровню 2012 года.	%	1,00	1,00	1,66	1,66	3,33	3,33	5,00	5,00	6,66

Данный показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

С = (Збг - Зог) / Збг х 100, где:

С - сокращение случаев заболеваемости животных заразными болезнями к уровню 2012 года, проценты;

Збг - количество выявленных в 2012 году случаев заболевания животных заразными болезнями, единиц;

Зог - количество выявленных в отчетном году случаев заболевания животных заразными болезнями, единиц;

Исходные данные для расчета показателя определяются на основании данных формы 1-вет "Сведения о заразных болезнях животных", утвержденной приказом N 189.

Данный показатель будет достигаться путем проведения ветеринарно-санитарных мероприятий, выполнения планов противоэпизоотических мероприятий.

2) Сокращение случаев заболеваемости населения болезнями, общими для человека и животных к уровню 2012 года.

Ожидаемые результаты реализации мероприятий программы	Ед. изм.	2012	2013	Ожидаемые результаты реализации мероприятий программы в динамике к 2013 г.
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
сокращение случаев заболеваемости населения болезнями, общими для человека и животных к уровню 2012 года.	%	1,00	1,00	7,69	15,38	23,08	30,77	38,46	46,15	53,85

Показатель сокращения случаев заболеваемости животных заразными болезнями определяется измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Сн = (Збп - Зоп) / Збп х 100, где:

Сн - сокращение случаев заболеваемости населения болезнями, общими для человека и животных к уровню 2012 года, проценты;

Збп - количество выявленных в 2012 году случаев заболеваемости населения болезнями, общими для человека и животных, единиц;

Зоп - количество выявленных в отчетном году случаев заболеваемости населения болезнями, общими для человека и животных, единиц;

Сокращение случаев заболеваемости населения болезнями, общими для человека и животных будет достигнуто в результате обеспечения эпизоотического благополучия региона, обеспечения безопасности в ветеринарно-санитарном отношении производимых и находящихся в обороте на территории области сырья и пищевых продуктов животного происхождения, а также от эффективной организации и осуществления государственного ветеринарного надзора в Омской области на всех этапах производства, переработки, хранения, транспортировки и реализации подконтрольной продукции;

3) недопущение возникновения эпизоотий на территории Омской области в период реализации программы;

Ожидаемые результаты реализации мероприятий программы	Ед. изм.	2012	2013	Ожидаемые результаты реализации мероприятий программы в динамике к 2013 г.
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
недопущение возникновения эпизоотий на территории Омской области в период реализации программы.	Ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Данный показатель измеряется в единицах и рассчитывается формуле:

Нвэ = Нбп - Нпо, где

Нвэ - недопущение возникновения эпизоотий на территории Омской области в период реализации программы, единиц;

Нбп - количество выявленных случаев возникновения эпизоотий на территории Омской области в отчетном году, единиц;

Нпо - количество выявленных случаев возникновения эпизоотий на территории Омской области в текущем году, единиц.

Исходные данные для расчета показателя определяются на основании данных формы 1-вет "Сведения о заразных болезнях животных", утвержденной приказом N 189.

Данный показатель будет достигаться путем проведения противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий.

4) недопущение в реализацию некачественной продукции в результате проведения экспертиз сырья и продуктов животного и растительного происхождения.

Ожидаемые результаты реализации мероприятий программы	Ед. изм.	2012	2013	Ожидаемые результаты реализации мероприятий программы в динамике к 2013 г.
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
недопущение в реализацию некачественной продукции в результате проведения экспертиз сырья и продуктов животного и растительного происхождения.	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Данный показатель измеряется в процентах и рассчитывается формуле:

Нп = Эф / Эп х 100, где

Нп - недопущение в реализацию некачественной продукции в результате проведения экспертиз сырья и продуктов животного и растительного происхождения, проценты;

Эф - количество фактически проведенных экспертиз сырья и продуктов животного и растительного происхождения, единиц;

Эп - плановое количество экспертиз сырья и продуктов животного и растительного происхождения, единиц.

Исходные данные для расчета показателя определяются на основании данных формы 5-вет "Сведения о ветеринарно-санитарной экспертизе сырья и продуктов животного происхождения", утвержденной приказом N 189.

Реализация выше указанных ожидаемых результатов программы позволит защитить население Омской области от болезней, общих для человека и животных, по предупреждению болезней животных и их лечению, осуществлению контроля за выпуском безопасных в ветеринарном отношении продуктов животноводства.

В целом, последствиями реализации программы является уменьшение возникновения случаев заболевания животных, заражения и заболевания жителей Омской области, за счет своевременного выполнения возложенных на ветеринарную службу Омской области задач.

5. Срок реализации программы

Срок реализации программы составляет семь лет (2014 - 2020 годы).

6. Перечень и описание программных мероприятий

Перечень мероприятий программы определен исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, а также исходя из полномочий и функций Главного управления, установленных положением.

Перечень мероприятий с установленными для них объемами финансирования, целевыми индикаторами и их значениями на весь срок реализации программы приведен в Приложении к программе.

Мероприятие по реализации задачи 1 "Создание условий для снижения заболеваемости животных заразными болезнями и населения болезнями, общими для человека и животных":

- проведение на территории Омской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению и защите населения от болезней, общих для человека и животных.

Данный показатель включает в себя:

1) диагностические исследования животных и птицы, содержащихся в хозяйствах всех форм собственности на инфекционные и инвазионные болезни;

2) проведение профилактической иммунизации животных и птицы содержащихся в хозяйствах всех форм собственности против инфекционных болезней, в том числе особо опасных болезней, общих для человека и животных;

3) проведение ветеринарно-санитарных мероприятий (дезинфекция, дезинсекция, дератизация животноводческих объектов);

4) лабораторная диагностика заболеваний животных, исследования кормов и подконтрольной продукции животного и растительного происхождения.

Мероприятие по реализации задачи 2 "Организация и координация деятельности подведомственных учреждений и осуществление государственного ветеринарного надзора на территории Омской области":

- организация и осуществление государственного ветеринарного надзора в Омской области на всех этапах производства, переработки, хранения, транспортировки и реализации подконтрольной продукции.

Данный показатель включает в себя:

1) контроль за соблюдением планов противоэпизоотических мероприятий предприятиями, учреждениями, организациями, независимо от их подчиненности и форм собственности, иностранными юридическими лицами, должностными лицами и гражданами Российской Федерации, а также иностранными гражданами и лицами без гражданства, за организацией и проведением мероприятий по предупреждению и ликвидации заболеваний животных заразными и незаразными болезнями, охраной территории Российской Федерации от заноса из иностранных государств болезней животных;

2) контроль за соблюдением санитарно-ветеринарных правил при производстве, переработке, хранении и реализации продуктов животноводства, ввозе в Российскую Федерацию, транзите по ее территории и вывозе подконтрольных ветеринарной службе грузов, производстве, применении и реализации препаратов и технических средств ветеринарного назначения, а также за нормированием ветеринарно-санитарных показателей, характеристикой вредных факторов кормов, кормовых добавок и продуктов животноводства, обеспечивающих безопасность их для здоровья человека и животных.

Информация об изменениях:

Приказом Главного управления ветеринарии Омской области от 5 октября 2015 г. N 20 в раздел 7 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2016 г.

См. текст раздела в предыдущей редакции

7. Объем и источники финансирования программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Реализация программы осуществляется в рамках объемов бюджетных ассигнований предусмотренных подпрограммой государственной программы.

Финансирование программы осуществляется за счет средств областного бюджета. Общий объем финансирования составляет 1 264 216 785,65 рублей, в том числе:

- 2014 год - 205 101 993,41 руб.;

- 2015 год - 181 783 950,56 руб.;

- 2016 год - 154 462 102,69 руб.;

- 2017 год - 143 446 160,08 руб.;

- 2018 год - 136 306 222,91 руб.;

- 2019 год - 220268521,00 руб.;

- 2020 год - 222847835,00 руб.

Распределение бюджетных ассигнований по задачам и мероприятиям программы приведено в Приложении к программе.

8. Описание системы управления реализацией программы

Главное управление осуществляет:

1) организацию и осуществление государственного ветеринарного надзора в Омской области на всех этапах производства, переработки, хранения, транспортировки и реализации подконтрольной продукции;

2) координацию выполнения мероприятий по профилактике и диагностике заразных болезней животных областными бюджетными учреждениями ветеринарии. Мониторинговая информация составляется учреждениями и предоставляется ежемесячно в Главное управление для обобщения и анализа;

3) планирование ежегодных мероприятий на основании мониторинговых данных и предварительных планов бюджетных учреждений ветеринарии Омской области;

4) контроль выполнения мероприятий по профилактике и диагностике заразных болезней животных;

5) прием отчетов, составление сводных отчетов, утвержденных приказом N 189:

- сведения о заразных болезнях животных (форма 1-вет) (годовая, квартальная);

- сведения о противоэпизоотических мероприятиях (форма 1-вет А) (годовая, квартальная);

- сведения о работе ветеринарных лабораторий (форма 4-вет) (годовая);

- сведения о ветеринарно-санитарной экспертизе сырья и продуктов животного происхождения (форма 5-вет) (полугодовая).

6) организацию проверок выполнения мероприятий программы, обращая особое внимание на соблюдение их сроков, целевое и эффективное использование выделяемых средств и конечные результаты. По результатам проверок готовятся анализ и замечания о ходе работ по реализации мероприятий программы и предложения, направленные на устранение выявленных недостатков и улучшение работы;

7) учет и хранение документов, касающихся выполнения мероприятий программы.

Бюджетные учреждения ветеринарии Омской области:

1) осуществляют проведение на территории Омской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению и защите населения от болезней, общих для человека и животных;

2) осуществляют выполнение ежегодных Комплексных планов по предупреждению возникновения и распространения очагов карантинных и особо опасных болезней животных;

3) осуществляют мероприятия, обеспечивающие безопасность в ветеринарно-санитарном отношении производимых и находящихся в обороте на территории области сырья и пищевых продуктов животного и растительного происхождения.

Ответственным исполнителем программы является заместитель начальника Главного управления.

Финансирование расходов на реализацию мероприятий программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения областного бюджета, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Главному управлению в областном бюджете на соответствующий финансовый год.

Отчет о реализации программы составляется ежегодно по форме согласно приложению N 3 к Положению о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 12 февраля 2007 года N 19-п. Результаты оценки эффективности реализации программы вместе с пояснительной запиской к ним, а также отчетом о реализации программы представляются Главным управлением в Министерство финансов Омской области и Министерство экономики Омской области на согласование в сроки составления проекта областного бюджета, ежегодно устанавливаемые Правительством Омской области.