|
N
п/п
|
Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)
|
Срок реализации мероприятия ВЦП
|
Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП
|
Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП
|
Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП
|
Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП
|
|
с (месяц / год)
|
по (месяц / год)
|
Источник
|
Объем (рублей)
|
Наименование
|
Единица измерения
|
Значение
|
|
Всего
|
в том числе по годам реализации ВЦП
|
Всего
|
в том числе по годам реализации ВЦП
|
|
2014
|
неисполненные обязательства в предшествующем году**
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
|
1.
|
Цель: Повышение качества и доступности услуг по оздоровлению детей Омской области
|
|
|
Х
|
Х
|
Всего, из них расходы за счет:
|
5031752939,61
|
496 688 615,05
|
Х
|
508242162,28
|
386 460 772,72
|
400 919 912,62
|
351 975 076,94
|
1 399 504 900,00
|
1 487 961 500,00
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
5026677939,61
|
491 613 615,05
|
Х
|
508242162,28
|
386 460 772,72
|
400 919 912,62
|
351 975 076,94
|
1 399 504 900,00
|
1 487 961 500,00
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
5 075 000,00
|
5 075 000,00
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств****
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
1.1
|
Задача 1: Увеличение количества оздоровленных детей
|
|
|
Х
|
Х
|
Всего, из них расходы за счет:
|
4 044 294 334,65
|
470 283 002,05
|
Х
|
481 347 554,32
|
364 688 384,72
|
379 146 414,62
|
330 209 078,94
|
991 863 800,00
|
1 026 756 100,00
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
4 039 219 334,65
|
465 208 002,05
|
Х
|
481 347 554,32
|
364 688 384,72
|
379 146 414,62
|
330 209 078,94
|
991 863 800,00
|
1 026 756 100,00
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
5 075 000,00
|
5 075 000,00
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств****
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
1.1.1
|
Мероприятие 1. Организация оздоровления и отдыха детей Омской области, в том числе:
|
2014 (январь)
|
2020 (декабрь)
|
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
|
БУОО "Дирекция программ в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних"
|
Всего, из них расходы за счет:
|
2796204620,08
|
342 130 802,05
|
Х
|
349151839,75
|
264 688 384,72
|
259 146 414,62
|
210 209 078,94
|
670 771 800,00
|
700 106 300,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
2791129626,84
|
337 055 808,81
|
Х
|
349151839,75
|
264 688 384,72
|
259 146 414,62
|
210 209 078,94
|
670 771 800,00
|
700 106 300,00
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
5 075 000,00
|
5 075 000,00
|
Х
|
Х
|
|
|
|
Х
|
Х
|
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств****
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
1.1.1.1
|
Оздоровление детей в санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия
|
2014 (январь)
|
2020 (декабрь)
|
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
|
БУОО "Дирекция программ в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних"
|
Всего, из них расходы за счет:
|
910 229 364,42
|
142 138 390,10
|
Х
|
96 838 974,32
|
71 840 000,00
|
71 840 000,00
|
59 072 000,00
|
218 500 000,00
|
250 000 000,00
|
Общее количество детей Омской области, направленных в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия
|
Человек
|
53 656
|
8 887
|
6 669
|
5 000
|
5 000
|
4 100
|
11 500
|
12 500
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
910 229 364,42
|
142 138 390,10
|
Х
|
96 838 974,32
|
71 840 000,00
|
71 840 000,00
|
59 072 000,00
|
218 500 000,00
|
250 000 000,00
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств****
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
1.1.1.2
|
Организация оздоровления и отдыха детей, работников бюджетной сферы и агропромышленного комплекса, работников предприятий, находящихся в трудном финансовом положении
|
2014 (январь)
|
2020 (декабрь)
|
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
|
БУОО "Дирекция программ в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних"
|
Всего, из них расходы за счет:
|
647 067 190,00
|
65 382 750,00
|
0,00
|
86 071 440,00
|
68 486 400,00
|
66 792 800,00
|
42 920 000,00
|
164 413 800,00
|
153 000 000,00
|
Общее количество оздоровленных детей работников бюджетной сферы и агропромышленного комплекса, работников предприятий, находящихся в трудном финансовом положении
|
Человек
|
50 910
|
6 920
|
7 882
|
5 904
|
5 758
|
3 700
|
10 746
|
10 000
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
647 067 190,00
|
65 382 750,00
|
0,00
|
86 071 440,00
|
68 486 400,00
|
66 792 800,00
|
42 920 000,00
|
164 413 800,00
|
153 000 000,00
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств****
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
1.1.1.3
|
Организация оздоровления и отдыха детей работников внебюджетной сферы
|
2014 (январь)
|
2020 (декабрь)
|
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
|
БУОО "Дирекция программ в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних"
|
Всего, из них расходы за счет:
|
234 253 750,00
|
23 131 500,00
|
0,00
|
25 116 000,00
|
23 200 000,00
|
22 228 500,00
|
20 727 750,00
|
59 500 000,00
|
60 350 000,00
|
Общее количество оздоровленных детей работников внебюджетной сферы
|
Человек
|
32 231
|
4406
|
4600
|
3200
|
3066
|
2859
|
7000
|
7100
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
234 253 750,00
|
23 131 500,00
|
0,00
|
25 116 000,00
|
23 200 000,00
|
22 228 500,00
|
20 727 750,00
|
59 500 000,00
|
60 350 000,00
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств****
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
1.1.1.4
|
Организация оздоровления и отдыха детей, чьи родители являются участниками и ветеранами боевых действий
|
2014 (январь)
|
2020 (декабрь)
|
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
|
БУОО "Дирекция программ в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних"
|
Всего, из них расходы за счет:
|
52 267 000,00
|
5 607 000,00
|
0,00
|
5 460 000,00
|
5 800 000,00
|
5 800 000,00
|
5 800 000,00
|
11 900 000,00
|
11 900 000,00
|
Общее количество детей Омской области, направленных в оздоровительные лагеря, чьи родители являются участниками и ветеранами боевых действий
|
Человек
|
3 534
|
534
|
400
|
400
|
400
|
400
|
700
|
700
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
52 267 000,00
|
5 607 000,00
|
0,00
|
5 460 000,00
|
5 800 000,00
|
5 800 000,00
|
5 800 000,00
|
11 900 000,00
|
11 900 000,00
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств****
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
1.1.1.5
|
Организация оздоровления и отдыха детей участников областных профильных смен
|
2014 (январь)
|
2020 (декабрь)
|
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
|
БУОО "Дирекция программ в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних"
|
Всего, из них расходы за счет:
|
416493090,00
|
41 623 100,00
|
0,00
|
54424890,00
|
24 735 000,00
|
24 000 000,00
|
19 000 000,00
|
122 400 000,00
|
130 310 100,00
|
Общее количество детей Омской области - участников областных профильных смен
|
Человек
|
43271
|
6 115
|
6739
|
5 000
|
4 900
|
4 000
|
8 000
|
8 517
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
416493090,00
|
41 623 100,00
|
0,00
|
54424890,00
|
24 735 000,00
|
24 000 000,00
|
19 000 000,00
|
122 400 000,00
|
130 310 100,00
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств****
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
1.1.1.6
|
Организация оздоровления и отдыха детей в палаточных лагерях и туристских походах
|
2014 (январь)
|
2020 (декабрь)
|
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
|
БУОО "Дирекция программ в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних"
|
Всего, из них расходы за счет:
|
87 034 109,99
|
10 544 281,71
|
0,00
|
11 584 200,00
|
12 486 984,72
|
11 200 114,62
|
11 204 328,94
|
15 013 000,00
|
15 001 200,00
|
Общее количество детей Омской области, направленных в палаточные лагеря и туристские походы
|
Человек
|
40 417
|
5 213
|
5 454
|
5 454
|
5 148
|
5 148
|
7 000
|
7 000
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
87 034 109,99
|
10 544 281,71
|
0,00
|
11 584 200,00
|
12 486 984,72
|
11 200 114,62
|
11 204 328,94
|
15 013 000,00
|
15 001 200,00
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств****
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
1.1.1.7
|
Организация проезда детей во всероссийский детский центр "Орлёнок" (г. Туапсе) и во всероссийский детский центр "Океан" (г. Владивосток)
|
2014 (январь)
|
2020 (декабрь)
|
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
|
БУОО "Дирекция программ в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних"
|
Всего, из них расходы за счет:
|
33510048,01
|
3 144 372,00
|
0,00
|
4865676,01
|
6 000 000,00
|
5 000 000,00
|
5 000 000,00
|
4 500 000,00
|
5 000 000,00
|
Общее количество детей Омской области, направленных во всероссийский детский центр "Орлёнок" (г. Туапсе) и во всероссийский детский центр "Океан" (г. Владивосток)
|
Человек
|
3 011
|
431
|
498
|
498
|
398
|
398
|
394
|
394
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
33510048,01
|
3 144 372,00
|
0,00
|
4865676,01
|
6 000 000,00
|
5 000 000,00
|
5 000 000,00
|
4 500 000,00
|
5 000 000,00
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств****
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
1.1.1.8
|
Организация проезда детей для оздоровления в республике Крым
|
2014 (январь)
|
2020 (декабрь)
|
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
|
БУОО "Дирекция программ в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних"
|
Всего, из них расходы за счет:
|
20489524,42
|
5 570 915,00
|
0,00
|
2918609,42
|
4 000 000,00
|
4 000 000,00
|
4 000 000,00
|
0,00
|
0,00
|
Общее количество детей Омской области, направленных в Детский оздоровительный лагерь "Атлантус" (республика Крым город федерального значения Севастополь)
|
Человек
|
899
|
100
|
199
|
200
|
200
|
200
|
0
|
0
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
15414524,42
|
495 915,00
|
0,00
|
2918609,42
|
4 000 000,00
|
4 000 000,00
|
4 000 000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
5 075 000,00
|
5 075 000,00
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств****
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
1.1.1.9
|
Организация оздоровления и отдыха воспитанников образовательных организаций Омской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
|
2014 (январь)
|
2020 (декабрь)
|
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
|
БУОО "Дирекция программ в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних"
|
Всего, из них расходы за счет:
|
64 262 950,00
|
8 613 000,00
|
0,00
|
7 684 950,00
|
6 525 000,00
|
6 525 000,00
|
6 525 000,00
|
14 195 000,00
|
14 195 000,00
|
Общее количество оздоровленных воспитанников образовательных организаций Омской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
|
Человек
|
4 404
|
821
|
563
|
450
|
450
|
450
|
835
|
835
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
64 262 950,00
|
8 613 000,00
|
0,00
|
7 684 950,00
|
6 525 000,00
|
6 525 000,00
|
6 525 000,00
|
14 195 000,00
|
14 195 000,00
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств****
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
1.1.1.10
|
Организация оздоровления и отдыха детей, находящихся под опекой в семьях граждан и в приемных семьях
|
2014 (январь)
|
2020 (декабрь)
|
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
|
БУОО "Дирекция программ в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних"
|
Всего, из них расходы за счет:
|
245891700,00
|
27 025 000,00
|
0,00
|
44916700,00
|
29 870 000,00
|
30 015 000,00
|
25 665 000,00
|
44 200 000,00
|
44 200 000,00
|
Общее количество оздоровленных детей, находящихся под опекой в семьях граждан и в приемных семьях
|
Человек
|
16785
|
2 575
|
3110
|
2 060
|
2 070
|
1 770
|
2 600
|
2 600
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
245891700,00
|
27 025 000,00
|
0,00
|
44916700,00
|
29 870 000,00
|
30 015 000,00
|
25 665 000,00
|
44 200 000,00
|
44 200 000,00
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств****
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
1.1.1.11
|
Организация оздоровления и отдыха детей, находящихся в социально опасном положении
|
2014 (январь)
|
2020 (декабрь)
|
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
|
БУОО "Дирекция программ в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних"
|
Всего, из них расходы за счет:
|
82 127 400,00
|
9 340 000,00
|
0,00
|
8 837 400,00
|
11 600 000,00
|
11 600 000,00
|
10 150 000,00
|
15 300 000,00
|
15 300 000,00
|
Общее количество оздоровленных детей, находящихся в социально опасном положении
|
Человек
|
5 890
|
890
|
900
|
800
|
800
|
700
|
900
|
900
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
82 127 400,00
|
9 340 000,00
|
0,00
|
8 837 400,00
|
11 600 000,00
|
11 600 000,00
|
10 150 000,00
|
15 300 000,00
|
15 300 000,00
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств****
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
1.1.1.12
|
Организация оздоровления и отдыха детей членов экипажа атомного ракетного подводного крейсера "Омск" в санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия
|
2014 (январь)
|
2020 (декабрь)
|
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской
|
Х
|
Всего, из них расходы за счет:
|
160 000,00
|
0,00
|
0,00
|
160 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Общее количество детей членов экипажа атомного ракетного подводного крейсера "Омск", оздоровленных в санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия
|
Человек
|
10
|
0
|
10
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
160 000,00
|
0,00
|
0,00
|
160 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств****
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
1.1.1.13
|
Организация в различных оздоровительных учреждениях оздоровления и отдыха детей, остро нуждающихся в оздоровлении
|
2014 (январь)
|
2020 (декабрь)
|
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской
|
Х
|
Всего, из них расходы за счет:
|
3 343 500,00
|
10 500,00
|
0,00
|
273 000,00
|
145 000,00
|
145 000,00
|
145 000,00
|
850 000,00
|
850 000,00
|
Общее количество оздоровленных детей, остро нуждающихся в оздоровлении
|
Человек
|
151
|
1
|
20
|
10
|
10
|
10
|
50
|
50
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
2 418 500,00
|
10 500,00
|
0,00
|
273 000,00
|
145 000,00
|
145 000,00
|
145 000,00
|
850 000,00
|
850 000,00
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств****
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
1.1.2
|
Мероприятие 2. Субсидия на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью, в том числе:
|
2014 (январь)
|
2020 (декабрь)
|
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
|
Х
|
Всего, из них расходы за счет:
|
1248089707,81
|
128 152 193,24
|
0,00
|
132195714,57
|
100 000 000,00
|
120 000 000,00
|
120 000 000,00
|
321 092 000,00
|
326 649 800,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
1248089707,81
|
128 152 193,24
|
0,00
|
132195714,57
|
100 000 000,00
|
120 000 000,00
|
120 000 000,00
|
321 092 000,00
|
326 649 800,00
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств****
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
1.1.2.1
|
Организация оздоровления и отдыха детей, проживающих в муниципальных районах Омской области, не имеющих стационарных детских оздоровительных лагерей
|
2014 (январь)
|
2020 (декабрь)
|
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
|
Х
|
Всего, из них расходы за счет:
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Количество оздоровленных детей, проживающих в муниципальных районах Омской области, не имеющих стационарных детских оздоровительных лагерей
|
Человек
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств****
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
1.1.2.2
|
Организация оздоровления и отдыха детей в лагерях дневного пребывания
|
2014 (январь)
|
2020 (декабрь)
|
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
|
Х
|
Всего, из них расходы за счет:
|
883264339,81
|
117 524 625,24
|
0,00
|
121195714,57
|
86 832 000,00
|
102 816 000,00
|
102 816 000,00
|
176 040 000,00
|
176 040 000,00
|
Общее количество детей, оздоровленных в лагерях с дневным пребыванием детей
|
Человек
|
484 284
|
79 100
|
77 184
|
49 000
|
58 000
|
58 000
|
81 500
|
81 500
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
883264339,81
|
117 524 625,24
|
|
121195714,57
|
86 832 000,00
|
102 816 000,00
|
102 816 000,00
|
176 040 000,00
|
176 040 000,00
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств****
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
1.1.2.3
|
Подготовка муниципальных стационарных детских оздоровительных лагерей
|
2014 (январь)
|
2020 (декабрь)
|
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
|
Х
|
Всего, из них расходы за счет:
|
364 825 368,00
|
10 627 568,00
|
0,00
|
11 000 000,00
|
13 168 000,00
|
17 184 000,00
|
17 184 000,00
|
145 052 000,00
|
150 609 800,00
|
Количество стационарных детских оздоровительных лагерей, открытых в установленном порядке
|
Единиц
|
X
|
39
|
39
|
39
|
39
|
39
|
39
|
39
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
364 825 368,00
|
10 627 568,00
|
|
11 000 000,00
|
13 168 000,00
|
17 184 000,00
|
17 184 000,00
|
145 052 000,00
|
150 609 800,00
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств****
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
1.2.
|
Задача 2. Сохранение и развитие инфраструктуры детского отдыха и оздоровления, повышение комфортности и безопасности пребывания детей в учреждениях отдыха и оздоровления
|
|
|
Х
|
Х
|
Всего, из них расходы за счет:
|
973799683,28
|
25 405 613,00
|
Х
|
25735686,28
|
21 772 388,00
|
21 773 498,00
|
21 765 998,00
|
402 141 100,00
|
455 205 400,00
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
973799683,28
|
25 405 613,00
|
Х
|
25735686,28
|
21 772 388,00
|
21 773 498,00
|
21 765 998,00
|
402 141 100,00
|
455 205 400,00
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств****
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
1.2.1
|
Мероприятие 1. Подготовка стационарных детских оздоровительных лагерей (за исключением муниципальных), в том числе путем предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям
|
2014 (январь)
|
2020 (декабрь)
|
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
|
Х
|
Всего, из них расходы за счет:
|
93 081 000,00
|
10 164 600,00
|
0,00
|
8 500 000,00
|
4 000 000,00
|
4 000 000,00
|
4 000 000,00
|
30 747 000,00
|
31 669 400,00
|
Количество стационарных детских оздоровительных лагерей в бюджетных учреждениях Омской области, в отношении которых полномочия учредителя осуществляет Министерство, открытых в установленном порядке
|
Единиц
|
X
|
5
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
93 081 000,00
|
10 164 600,00
|
0,00
|
8 500 000,00
|
4 000 000,00
|
4 000 000,00
|
4 000 000,00
|
30 747 000,00
|
31 669 400,00
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств****
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
1.2.2
|
Мероприятие 2. Создание в детских оздоровительных лагерях безбарьерной среды и условий для отдыха детей всех групп здоровья
|
2017 (январь)
|
2020 (декабрь)
|
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
|
Х
|
Всего, из них расходы за счет:
|
100 317 100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
49 417 300,00
|
50 899 800,00
|
Количество стационарных детских оздоровительных лагерей, открытых в установленном порядке
|
Единиц
|
X
|
43
|
43
|
43
|
43
|
43
|
43
|
43
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
100 317 100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
49 417 300,00
|
50 899 800,00
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств****
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
1.2.3
|
Мероприятие 3. Поэтапная модернизация зданий, помещений, инфраструктуры детских оздоровительных лагерей
|
2017 (январь)
|
2020 (декабрь)
|
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
|
Х
|
Всего, из них расходы за счет:
|
900 000 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
300 000 000,00
|
350 000 000,00
|
Количество стационарных детских оздоровительных лагерей, открытых в установленном порядке
|
Единиц
|
X
|
43
|
43
|
43
|
43
|
43
|
43
|
43
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
650 000 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
300 000 000,00
|
350 000 000,00
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств****
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
1.2.4
|
Мероприятие 4. Обеспечение деятельности бюджетного учреждения Омской области "Детский оздоровительный лагерь "Березовая роща"
|
2014 (январь)
|
2020 (декабрь)
|
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
|
Х
|
Всего, из них расходы за счет:
|
26 449 352,11
|
3 204 220,00
|
0,00
|
2 761 516,11
|
3 512 372,00
|
3 516 472,00
|
3 516 472,00
|
4 895 700,00
|
5 042 600,00
|
Количество детей и подростков, принятых на отдых и оздоровление в смену
|
Чел.
|
1 750
|
250
|
250
|
250
|
250
|
250
|
250
|
250
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
26 449 352,11
|
3 204 220,00
|
0,00
|
2 761 516,11
|
3 512 372,00
|
3 516 472,00
|
3 516 472,00
|
4 895 700,00
|
5 042 600,00
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств****
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
1.2.5
|
Мероприятие 5. Обеспечение деятельности бюджетного учреждения Омской области "Детский оздоровительный лагерь "Мечта"
|
2014 (январь)
|
2020 (декабрь)
|
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
|
Х
|
Всего, из них расходы за счет:
|
50 649 245,17
|
6 202 573,00
|
0,00
|
6 525 574,17
|
6 508 626,00
|
6 505 636,00
|
6 498 136,00
|
9 068 300,00
|
9 340 400,00
|
Количество детей и подростков, принятых на отдых и оздоровление в смену
|
Чел.
|
882
|
126
|
126
|
126
|
126
|
126
|
126
|
126
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
50 649 245,17
|
6 202 573,00
|
0,00
|
6 525 574,17
|
6 508 626,00
|
6 505 636,00
|
6 498 136,00
|
9 068 300,00
|
9 340 400,00
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств****
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
1.2.6
|
Мероприятие 6. Обеспечение деятельности бюджетного учреждения Омской области "Дирекция программ в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних"
|
2014 (январь)
|
2020 (декабрь)
|
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
|
Х
|
Всего, из них расходы за счет:
|
53302986,00
|
5 834 220,00
|
0,00
|
7948596,00
|
7 751 390,00
|
7 751 390,00
|
7 751 390,00
|
8 012 800,00
|
8 253 200,00
|
Количество заключенных контрактов
|
Единиц
|
1 660
|
230
|
230
|
230
|
240
|
240
|
245
|
245
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
53302986,00
|
5 834 220,00
|
0,00
|
7948596,00
|
7 751 390,00
|
7 751 390,00
|
7 751 390,00
|
8 012 800,00
|
8 253 200,00
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств****
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
1.3.
|
Задача 3. Повышение профессионального мастерства работников учреждений отдыха и оздоровления детей
|
|
|
Х
|
Х
|
Всего, из них расходы за счет:
|
13 658 921,68
|
1 000 000,00
|
Х
|
1 158 921,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5 500 000,00
|
6 000 000,00
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
13 658 921,68
|
1 000 000,00
|
Х
|
1 158 921,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5 500 000,00
|
6 000 000,00
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств****
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
1.3.1
|
Мероприятие 1. Организация и проведение тематических мероприятий, направленных на повышение квалификации кадров, обеспечивающих организацию оздоровления и отдыха детей (в т.ч. смотров-конкурсов, круглых столов, методических семинаров, фестивалей, слетов, организация проезда на региональные и всероссийские мероприятия)
|
2014 (январь)
|
2020 (декабрь)
|
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
|
БУОО "Дирекция программ в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних"
|
Всего, из них расходы за счет:
|
13 658 921,68
|
1 000 000,00
|
Х
|
1 158 921,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5 500 000,00
|
6 000 000,00
|
Количество мероприятий, направленных на повышение квалификации кадров в сфере оздоровления и отдыха детей Омской области
|
Единиц
|
89
|
13
|
13
|
Х
|
Х
|
20
|
21
|
22
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
13 658 921,68
|
1 000 000,00
|
Х
|
1 158 921,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5 500 000,00
|
6 000 000,00
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств****
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
Итого
|
|
|
Х
|
Х
|
Всего, из них расходы за счет:
|
5031752939,61
|
496 688 615,05
|
Х
|
508242162,28
|
386 460 772,72
|
400 919 912,62
|
351 975 076,94
|
1 399 504 900,00
|
1 487 961 500,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
5 026 452 139,61
|
491 613 615,05
|
Х
|
508242162,28
|
386 460 772,72
|
400 919 912,62
|
351 975 076,94
|
1 399 504 900,00
|
1 487 961 500,00
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
5 075 000,00
|
5 075 000,00
|
Х
|
Х
|
|
|
|
Х
|
Х
|
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств****
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
