Приложение N 5. Отчет о результатах ведомственного финансового контроля

Приложение N 5
к Методическим рекомендациям
по осуществлению внутреннего
финансового контроля
и внутреннего финансового аудита

                                      Отчет

               о результатах ведомственного финансового контроля

                   по состоянию на "___" _________ 20__ года

    ______________________________________________________________________

        (наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных

       средств, главного администратора (администратора) доходов бюджета,

      главного администратора (администратора) источников финансирования

                        дефицита бюджета (далее - ГАБС))

Суммовые показатели - в руб.
Наименование	Код строки	Всего
А	В	1
I. Сведения о проведенных проверках
1. Общее количество организаций, получающих средства областного бюджета, в том числе:	1
- подведомственных учреждений (из строки 1),	1.1
- иные организации, получающие средства областного бюджета (из строки 1)	1.2
2. Количество запланированных контрольных мероприятий	2
3. Количество выполненных контрольных мероприятий всего (единиц) в том числе:	3
- по плану (из строки 3)	3.1
- по поручениям Губернатора Омской области, Правительства Омской области (из строки 3)	3.2
- по обращениям органов прокуратуры и УВД (из строки 3)	3.3
- по обращениям физических лиц и иным основаниям (из строки 3)	3.4
4. Всего проведено проверок, в том числе:	4
- в организациях - подведомственных учреждениях (из строки 4)	4.1
- в иных организациях, получающих средства областного бюджета (из строки 4)	4.2
II. Сведения о выявленных проверками финансовых нарушениях
5. Количество проверок, которыми выявлены финансовые нарушения - всего: (единиц)	5
6. Сумма выявленных финансовых нарушений в использовании средств областного бюджета, в том числе:	6
6.1. Нецелевое использование средств (из строки 6)	6.1
6.2. Неэффективное использование денежных средств и имущества, в том числе: (из строки 6)	6.2
а) средств областного бюджета (из строки 6.2)	6.2/1
б) областного имущества (из строки 6.2)	6.2/2
6.3. Недостача денежных средств, ценных бумаг, бланков строгой отчётности и материальных ценностей (из строки 6)	6.3
6.4. Излишки материальных ценностей и денежных средств (из строки 6)	6.4
6.5. Недопоступление доходов в областной бюджет или на счёт учреждения: (из строки 6)	6.5
6.6. Неправомерное расходование денежных средств и материальных ресурсов (из строки 6)	6.6
6.7. Другие финансовые нарушения: (из строки 6)	6.7
III. Сведения о мерах, принятых по реализации материалов проверок
7. Направлены информации о результатах проверки (единиц)	7
- проверяемому объекту (из строки 7)	7.1
- Губернатору Омской области, в Правительство Омской области (из строки 7)	7.2
- в другие органы исполнительной власти Омской области по отдельным направлениям (единиц) (из строки 7)	7.3
8. Передано материалов по результатам проверок органам прокуратуры (единиц)	8
9. Принятые меры прокуратурой (единиц), в том числе:	9
- вынесено представление (из строки 9)	9.1
- отсутствует состав преступления (из строки 9)	9.2
- привлечено к уголовной ответственности (из строки 9)	9.3
10. Передано материалов по результатам проверок органам УВД (единиц)	10
11. Принятые меры УВД (единиц), в том числе:	11
- вынесено представление (из строки 11)	11.1
- отсутствует состав преступления (из строки 11)	11.2
- привлечено к уголовной ответственности (из строки 11)	11.3
12. Число лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности - всего: (чел.)	12
в том числе:
освобождено от занимаемой должности (из строки 12)	12.1
наложено дисциплинарных взысканий (из строки 12)	13.2
IV. Возмещено средств по результатам проведенных проверок, в том числе:	13
13. Сумма возмещенных финансовых нарушений и взысканных сумм:	13.1
- в доход областного бюджета (из строки 13.1)	13.1.1
- на лицевые счета и в кассы учреждений (из строки 13.1)	13.1.2.
- восстановлено в бюджетном (бухгалтерском) учёте (из строки 13.1)	13.1.3
14. Дополнительно поступило платежей в областной бюджет	14
15. Подано исков в суд по результатам проверок (единиц)	15
16. Рассмотрено в суде исков по результатам проверок (единиц)	16
СПРАВОЧНО:
17. Сумма средств областного бюджета, использование которых проверено в отчетном году (2013):	17
в том числе:
2013 г. при их наличии (из строки 17)	17.1
2014 г. (из строки 17)	17.2
2015 г. (из строки 17)	17.3
18. Сумма средств областного бюджета, использование которых проверено в году, предшествующем отчетному (за 2015 год в 2015 году)	18
19. Объем расходов областного бюджета в соответствии с законом о бюджете за год, предшествующий отчетному финансовому году, в том числе:	19
2014 г.	19.1
2015 г.	19.2
20. Наличие разработанных и утвержденных ГАБС правовых актов по вопросам осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита	20

Руководитель

структурного подразделения   _____________ ___________ _____________________

                              (должность)   (подпись)  (расшифровка подписи)

"_____" ______________ 20___ г.