Приложение N 2. Расчет оценки эффективности реализации государственной программы Омской области

Приложение N 2
к Порядку проведения
оценки эффективности
реализации государственной
программы Омской области

                                       Расчет

           оценки эффективности реализации государственной программы Омской

   области(1) (далее - ГП) _________________________________________________________

                            (наименование государственной программы Омской области)

             за весь период реализации с ___________ по ___________ год

N п/п

Наименование ведомственной целевой программы (далее - ВЦП) / основного мероприятия (далее - ОМ)

Целевой индикатор реализации мероприятия ГП в рамках ВЦП/ОМ (далее - целевой индикатор)

Степень достижения значения целевого индикатора(4)

Объем финансирования мероприятия ГП в рамках ВЦП / ОМ (далее - мероприятие), рублей

Уровень финансового обеспечения мероприятия (единиц)(5)

Эффективность реализации мероприятия(6)

Эффективность реализации ВЦП / ОМ/ подпрограммы ГП (далее - ПП)/ГП (процентов)

Наименование

Единица измерения

Значение

всего(2)

n-й год(3)

всего(2)

n-й год(3)

план

факт

план

факт

план

в том числе неисполненные обязательства года, предшествующего отчетному

факт

неисполненные обязательства отчетного года

план

в том числе неисполненные обязательства года, предшествующего отчетному

факт

неисполненные обязательства отчетного года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ПП N 1

ВЦП 1

Индикатор 1

х

Индикатор n

х

Эффективность реализации ВЦП 1(7)

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

ОМ 1

Индикатор 1

х

Индикатор n

х

Эффективность реализации ОМ 1(7)

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Эффективность реализации ПП 1(7)

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

ПП n

(...)

Эффективность реализации ГП (процентов)(7)

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

(1) Заполнение оценки эффективности реализации ГП осуществляется исполнителем мероприятия, исполнителем ОМ, исполнителем ВЦП, соисполнителем ГП и ответственным исполнителем ГП в части их компетенции

(2) По графе "всего" по плану заполняется общая сумма плановых значений целевых индикаторов реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП/ОМ, по факту заполняется общая сумма достигнутых значений целевых индикаторов реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП/ОМ. Значения целевых индикаторов, измеряемых в относительном выражении, в отношении которых в структуре ГП указаны прочерки, принимаются для целей оценки эффективности ответственным исполнителем самостоятельно, с обоснованием подхода к определению значения показателя.

(3) Количество граф определяется в зависимости от сроков реализации ГП.

(4) Степень достижения значения целевого индикатора рассчитывается по формуле: графа 9 = графа 6 / графа 5. В случае если положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его значения, то расчет производится по формуле: графа 9 = 2 - (графа 6 / графа 5).

(5) Уровень финансового обеспечения мероприятия рассчитывается по формуле: графа 18 = (графа 12 - графа 11 + графа 13) / (графа 10 - графа 11).

(6) Эффективность реализации мероприятия рассчитывается по формуле: графа 19 = графа 9 / графа 18.

(7) Эффективность реализации:

- ВЦП / ОМ определяется отношением суммарного значения, характеризующего эффективность реализации мероприятий, входящих в состав ВЦП / ОМ, к их количеству, умноженному на 100 процентов;

- ПП определяется отношением суммарного значения, характеризующего эффективность реализации мероприятий реализации ВЦП / ОМ к количеству ВЦП / ОМ, входящих в состав ПП;

- ГП определяется отношением суммарного значения эффективностей реализации ПП к количеству ПП, входящих в состав ГП.