Приложение. Карта внутреннего финансового контроля

Приложение
к Порядку осуществления
внутреннего финансового
контроля и внутреннего
финансового аудита

                                       Утверждаю

                                       __________________________________

                                                  (должность)

                                       __________________________________

                                                   (Ф.И.О.)

                                       __________________________________

                                                   (подпись)

                                       "___"_____________ 20___ года

                 Карта внутреннего финансового контроля

                             на _________ год

_________________________________________________________________________

 (наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств,

   главного администратора (администратора) доходов бюджета, главного

       администратора (администратора) источников финансирования

                             дефицита бюджета)

_________________________________________________________________________

  (наименование подразделения, ответственного за выполнение внутренних

                            бюджетных процедур)

Наименование процесса внутренней бюджетной процедуры	Операция		Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия
	Наименование операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры)	Код(*)				Метод контроля	Контрольные действия	Вид / Способ контроля	Периодичность / Срок выполнения контрольных действий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(*) В графе 3 указывается уникальный код операции в формате: А.Б.В, где:

А - порядковый номер внутренней бюджетной процедуры;

Б - порядковый номер процесса соответствующей внутренней бюджетной процедуры;

В - порядковый номер  операции соответствующего процесса  соответствующей

внутренней бюджетной процедуры.

Руководитель

структурного подразделения ______________ _________ _____________________

                            (должность)   (подпись) (расшифровка подписи)