Приложение N 3. Отчет о реализации ведомственной целевой программы

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Омской области от 9 декабря 2015 г. N 349-п настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2016 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 3
к Положению о разработке,
утверждении и реализации
ведомственных целевых программ

(с изменениями от 16 июня 2010 г., 1 августа 2012 г.,
16 октября 2013 г., 9 апреля 2014 г., 9 декабря 2015 г.)

                                           Отчет

                       о реализации ведомственной целевой программы

              ________________________________________________________________

               (наименование субъекта бюджетного планирования Омской области)

              ________________________________________________________________

                      (наименование ведомственной целевой программы)

     (в рамках подпрограммы ______________________________________________________________________

                             (наименование подпрограммы государственной программы Омской области)

  государственной программы Омской области _________________________________________________________)

                                            (наименование государственной программы Омской области)

                              на 1 января _________ года

N п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП(1)

Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП(1)

Источник

Объем (рублей)(2)

Наименование

Единица измерения

Значение

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

n-й год(3)

n-й год(3)

план

факт

план

в том числе неисполненные обязательства года, предшествующего отчетному(4)

факт

неисполненные обязательства отчетного года(5)

план

факт

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Цель 1

Всего, из них расходы за счет:

x

x

x

x

x

x

- налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1)

- поступлений в областной бюджет целевого характера (далее - источник N 2)

- иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 3)(6)

- переходящего остатка бюджетных средств (далее -источник N 4)(7)

1.1

Задача 1

Всего, из них расходы за счет:

x

x

x

x

x

x

- источник N 1

- источник N 2

- источник N 3(6)

- источник N 4(7)

1.1.1

Мероприятие 1

Всего, из них расходы за счет:

- источник N 1

- источник N 2

- источник N 3(6)

- источник N 4(7)

1.1.2

Мероприятие 2

Всего, из них расходы за счет:

- источник N 1

- источник N 2

- источник N 3(6)

- источник N 4(7)

(...)

1.n

Задача n

Всего, из них расходы за счет:

x

x

x

x

x

x

- источник N 1

- источник N 2

- источник N 3(6)

- источник N 4(7)

(...)

2

Цель 2

Всего, из них расходы за счет:

x

x

x

x

x

x

- источник N 1

- источник N 2

- источник N 3(6)

- источник N 4(7)

(...)

Расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций

3

Мероприятие 1

Расходы за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной бюджет нецелевого характера

Мероприятие 2

(...)

4

Итого

Всего, из них расходы за счет:

x

x

x

x

x

x

- источник N 1

- источник N 2

- источник N 3(6)

- источник N 4(7)

(1) Заполнению подлежат графы по отчетным годам реализации ВЦП.

Для мероприятий ВЦП в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования Омской области, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций, объем финансирования указывается по группе строк "Расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций" общей суммой по всем имеющимся мероприятиям ВЦП.

Для целевых индикаторов, измеряемых в относительном выражении, в графе "Всего" ставятся прочерки.

(2) В графе "план" отражаются бюджетные ассигнования, утвержденные бюджетной росписью соответствующего субъекта бюджетного планирования Омской области по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года, в графе "факт" - кассовые расходы главного распорядителя средств областного бюджета на реализацию мероприятия ВЦП за отчетный финансовый год.

(3) Количество граф определяется в зависимости от периода, за который реализована ВЦП.

(4) Указывается общий объем кредиторской задолженности по состоянию на 1 января отчетного финансового года, сложившейся по причине недофинансирования за счет средств областного бюджета в году, предшествующем отчетному году, в соответствии с данными бюджетной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений. В случае отсутствия по состоянию на 1 января отчетного финансового года указанной кредиторской задолженности графа не включается в отчет о реализации ВЦП при отражении объема финансового обеспечения по соответствующему финансовому году.

(5) Указывается объем кредиторской задолженности по состоянию на 1 января текущего финансового года, сложившейся по причине недофинансирования за счет средств областного бюджета в отчетном году, в соответствии с данными бюджетной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений. В случае отсутствия по состоянию на 1 января текущего финансового года указанной кредиторской задолженности графа не включается в отчет о реализации ВЦП при отражении объема финансового обеспечения по соответствующему финансовому году.

(6) В случае отсутствия указанного вида источника строка не включается в отчет о реализации ВЦП при отражении объема финансового обеспечения.

(7) В графе 4 строки "Всего, из них расходы за счет:" объем финансирования указывается без учета суммы остатка (в целях исключения двойного счета). В случае отсутствия указанного вида источника строка не включается в структуру ВЦП при отражении объема финансового обеспечения.

Руководитель субъекта бюджетного планирования Омской области			/		/
		(подпись)		(расшифровка подписи)