Приложение N 1. Расчет оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы

Приложение N 1
к Методике проведения
оценки эффективности
реализации ведомственной
целевой программы

                               Расчет

   оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы

   (далее - ВЦП) _________________________________________________

                  (наименование ведомственной целевой программы)

                        за _____________ год

N п/п

Наименование мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

Степень достижения значения целевого индикатора (единиц)(1)

Объем финансирования мероприятия ВЦП, рублей

Уровень финансового обеспечения мероприятия ВЦП (единиц)(2)

Эффективность реализации мероприятия (единиц)(3)

Эффективность реализации ВЦП (процентов)(4)

Наименование

Единица измерения

Значение

план

факт

план

в том числе неисполненные обязательства года, предшествующего отчетному

факт

неисполненные обязательства отчетного года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций

Мероприятие 1

Индикатор 1

х

Мероприятие n

Индикатор n

х

Мероприятия в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций

Мероприятие 1

Индикатор 1

х

х

Мероприятие

Индикатор

х

х

Эффективность реализации ВЦП

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

(1) Степень достижения значения целевого индикатора рассчитывается по формуле: графа 7 = графа / графа 5. В случае если положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его значения: графа 7 = 2 - (графа 6 / графа 5).

(2) Уровень финансового обеспечения мероприятия ВЦП рассчитывается по формуле: графа 12 = (графа 10 - графа 9 + графа 11) / (графа 8 - графа 9).

(3) Эффективность реализации мероприятия рассчитывается по формуле: графа 13 = графа 7 / графа 12.

(4) Если ВЦП за отчетный период не включает мероприятия в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций, эффективность реализации ВЦП рассчитывается по формуле: графа 14 = SUM строк графы 13 по группе строк "Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций" / количество строк группы строк "Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций" х 100%. Если ВЦП за отчетный период включает мероприятия исключительно в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций, эффективность реализации ВЦП рассчитывается по формуле: графа 14 = SUM строк графы 7 по группе строк "Мероприятия в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций" / количество строк группы строк "Мероприятия в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций" / графа 12 группы строк "Мероприятия в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций" х 100%.

Если ВЦП за отчетный период включает мероприятия в рамках деятельности субъекта бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций, и иные мероприятия, эффективность реализации ВЦП рассчитывается по формуле: графа 14 = (SUM строк графы 13 по группе строк "Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций" + (SUM строк графы 7 по группе строк "Мероприятия в рамках деятельности органа исполнительной власти Омской области, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций" / количество строк группы строк "Мероприятия в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций") / графа 12 группы строк "Мероприятия в рамках деятельности органа субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций") / (количество строк группы строк "Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций" + 1) х 100%.

Руководитель субъекта бюджетного планирования Омской области			/		/
		(подпись)		(расшифровка подписи)