Приложение N 3. Отчет о реализации ведомственной целевой программы

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Омской области от 9 апреля 2014 г. N 74-п настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 3
к Положению о разработке,
утверждении и реализации
ведомственных целевых программ
(с изменениями от 16 июня 2010 г., 1 августа 2012 г.,
16 октября 2013 г., 9 апреля 2014 г.)

                                 Отчет

             о реализации ведомственной целевой программы

     _______________________________________________________________

     (наименование субъекта бюджетного планирования Омской области)

     _______________________________________________________________

            (наименование ведомственной целевой программы)

    (в рамках подпрограммы __________________________________________

                          (наименование подпрограммы государственной

                                  программы Омской области)

 государственной программы Омской области _____________________________)

                                          (наименование государственной

                                             программы Омской области)

                    на 1 января ________ года

N п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП(1)

Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП(1)

Источник

Объем (рублей)(2)

Наименование

Единица измерения

Значение

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

1-й год

2-й год

n-й год(4)

1-й год

2-й год

n-й год(4)

план

факт

план

факт

неисполненные обязательства отчетного года(3)

план

факт

неисполненные обязательства отчетного года(3)

план

факт

неисполненные обязательства отчетного года(3)

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1

Цель 1

Всего, из них расходы за счет:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

4. Переходящего остатка бюджетных средств

5. Иных источников, предусмотренных законодательством

1.1

Задача 1

Всего, из них расходы за счет:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых

доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

4. Переходящего остатка бюджетных средств

5. Иных источников, предусмотренных законодательством

1.1.1

Мероприятие 1

Всего, из них расходы за счет:

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

4. Переходящего остатка бюджетных средств

5. Иных источников, предусмотренных законодательством

1.1.2

Мероприятие 2

Всего, из них расходы за счет:

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

4. Переходящего остатка бюджетных средств

5. Иных источников, предусмотренных законодательством

(...)

1.n

Задача n

Всего, из них расходы за счет:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

4. Переходящего остатка бюджетных средств

5. Иных источников, предусмотренных законодательством

(...)

2

Цель 2

Всего, из них расходы за счет:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

4. Переходящего остатка бюджетных средств

5. Иных источников, предусмотренных законодательством

(...)

Расходы, связанные с осуществлением функции руководства и управления в сфере установленных функций

3

Мероприятие 1

Расходы за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

Мероприятие 2

(...)

4

Итого

Всего, из них расходы за счет

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

4 Переходящего остатка бюджетных средств

5. Иных источников, предусмотренных законодательством

     (1) Заполнению подлежат графы  по отчетным годам реализации ВЦП: для

мероприятий  ВЦП в рамках деятельности субъектов бюджетного  планирования

Омской   области,  связанной  с  осуществлением  функций   руководства  и

управления в сфере установленных функций, объем финансирования указывается

в  графе  "Расходы,  связанные  с осуществлением  функций  руководства  и

управления в сфере установленных  функций" общей суммой по всем имеющимся

мероприятиям ВЦП;

     для целевых  индикаторов,  измеряемых  в относительном  выражении, в

графе "Всего" ставятся прочерки.

     (2) В графе  "план" отражаются бюджетные ассигнования,  утвержденные

бюджетной  росписью  соответствующего  субъекта  бюджетного  планирования

Омской области  по состоянию 1 января текущего финансового  года, в графе

"факт" - кассовые  расходы на реализацию мероприятия ВЦП  по состоянию на

1 января текущего финансового года.

     (3) Указывается  объем  кредиторской  задолженности  по состоянию на

1 января    текущего   финансового    года,   сложившейся    по   причине

недофинансирования за счет средств  областного бюджета в отчетном году, в

соответствии   с    данными    бюджетной    отчетности    об   исполнении

консолидированного бюджета Омской области.

     (4) Количество граф определяется  в зависимости от сроков реализации

ВЦП.

Руководитель субъекта

бюджетного планирования

Омской области              _________     /_____________________________/

                            (подпись)         (расшифровка подписи)