Приложение N 2. Показатели нормативов Плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Омской области в 2013 - 2018 годах"

Информация об изменениях:

Распоряжением Правительства Омской области от 9 декабря 2015 г. N 203-рп настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2
к Плану мероприятий
("дорожной карте")
"Изменения в отраслях
социальной сферы,
направленные на
повышение эффективности
сферы культуры Омской
области в 2013 - 2018 годах"
(с изменениями от 22 апреля,
9 декабря 2015 г.)

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г. - 2016 г.	2014 г. - 2018 г.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников)	207	246	255	273	273	273	274	X	X
2	Число получателей услуг, человек	1974000	1973930	1976000	1978700	1979900	1981700	1983900	X	X
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	9557	8034	7749	7250	7250	7250	7250	X	X
4	Численность населения Омской области, человек	1974000	1973930	1976000	1978700	1979900	1981700	1983900	X	X
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Омской области:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процент	X	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	X	X
7	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", процент	X	70,3	70,3	70,3	82,4	100,0	100,0	X	X
8	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Омской области в 2013 - 2018 годах", процент	48,9	63,1	67,0	66,0	62,5	100,0	100,0	X	X
9	средняя заработная плата работников по Омской области, рублей(*)	21931,0	24874,0	26313,3	26700,0(*)	28200,0(*)	31615,0	34500,0	X	X
10	темп роста к предыдущему году, процент	X	113,4	105,8	101,5	105,6	112,1	109,1	X	X
11	среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	10722,0	15707,0	17618,7	17618,7	17618,7	31615,0	34500,0	X	X
12	темп роста к предыдущему году, процент	X	146,5	112,2	100,0	100,0	179,4	109,1	X	X
13	доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процент	8,0	7,8	5,6	5,2	5,2	2,6	1,7	X	X
14	размер начислений на фонд оплаты труда, процент	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
15	фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	1601,0	1971,6	2133,1	1995,7	1995,7	3284,9	4174,1	6124,6	13583,7
16	прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей	X	370,6	161,5	24,1	24,1	1313,4	2202,6	209,8	3725,7
17	в том числе:
18	за счет средств консолидированного бюджета Омской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	X	341,7	152,3	-6,8	-6,8	1279,4	2165,6	138,8	3583,7
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:(**)	X	677,3	81,4	142,9	142,9	231,6	292,8	367,1	891,5
20	от реструктуризации сети, млн. рублей	X	303,5	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5	5,0	10,0
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	X	373,8	78,5	137,4	137,4	226,1	287,3	353,2	866,6
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	X	0,0	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0	8,9	14,9
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	28,9	9,2	30,9	30,9	34,0	37,0	71,0	142,0
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Омской области на соответствующий год, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей	X	370,6	161,5	24,1	24,1	1313,4	2202,6	209,8	3725,7
26	соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процент	X	100,0	50,4	100,0	100,0	17,6	13,3	175,0	23,9

(*) Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) с учетом пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2015 года N 973 и расчетных данных Федеральной службы государственной статистики

(**) Нарастающим итогом к 2014 году